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一、2019年財政預算執行情況
2019年，在區委的堅強領導下，在區人大的監督支持下，我區財稅部門深入貫徹落實黨的十九大精神和中央經濟工作會議精神，按照“追趕超越”和“五個扎實”要求，緊扣“聚焦三六九·振興大西安”發展戰略，圍繞全區“聚力一二三·建設主城區”工作大局，主動適應經濟發展新常態，持續深化財稅體制改革，堅決落實減稅降費政策，全力保障民生和社會事業發展，較好地執行了全區財政預算。
(一)一般公共預算執行情況。2019年全區一般公共預算總收入完成362925萬元，其中：本級一般公共預算收入完成120553萬元，完成調整預算的100.3%；上級轉移支付127866萬元；動用預算穩定調節基金1498萬元；調入資金108594萬元；上年結轉2614萬元；地方政府一般債務轉貸收入1800萬元。
2019年一般公共預算支出調整預算為363518萬元，實際支出356267萬元，完成預算的98.0%。其中：民生支出完成296993萬元，占一般公共預算支出的83.4%，重點保障了脫貧攻堅、治污減霾、科教文衛等重點支出。
2019年，全區“三公”經費支出1033萬元，與上年基本持平，其中：出國（境）費用3萬元，主要用于加大對外招商引資工作力度；公務用車976萬元，主要用于車輛運行維護及更新老舊車輛和執法執勤車輛；公務接待54萬元。
（二）政府性基金預算執行情況。2019年，全區政府性基金收入完成17730萬元，其中：國有土地使用權出讓方面收入9390萬元，城市基礎設施配套費收入5203萬元，其他收入3137萬元。
全年政府性基金支出65130萬元，全部用于保障全區重點政府投資項目支出。
（三）國有資本經營預算執行情況。2019年，高陵三陽新社區有限公司出售安家社區、曹家社區資產，形成國有資本經營收入 64577萬元，全部調入一般公共預算統籌使用。
（四）社保基金預算執行情況。2019年社保基金收入完成53169萬元，完成預算的102.9%。其中：新型農村合作醫療保險基金收入19510萬元，完成預算的105.6%；城鄉居民基本養老保險基金收入13895萬元，完成預算的97.8%；機關事業單位基本養老保險基金收入19764萬元，完成預算的104.1％。
全年社保基金支出完成49539萬元，完成預算的103.5%。其中：新型農村合作醫療保險基金支出19877萬元，完成預算的110.8%；城鄉居民基本養老保險基金支出12474萬元，完成預算的100.9%；機關事業單位基本養老保險基金支出17188萬元，完成預算的97.9%。
政府性債務情況：高陵區政府債務限額17.9億元，截止2019年底，我區政府債務余額12.99億元，其中：一般債務余額8.86億元，專項債務余額4.13億元，符合政府債務限額管理，債務風險總體可控。
2019年財政預算執行中，我們主要做了以下工作：
（一）優化營商環境，凝聚財力促發展。一是不折不扣落實國家減稅降費各項政策，切實減輕企業稅負。2019年為企業減負3.44億元,減少區級收入1.68億元。二是搭建新型政銀企服務平臺，增加三陽融資擔保公司注冊資本金5000萬元，完成與長安銀行、秦農銀行、村鎮銀行等銀行融資授信合作協議簽訂，累計授信額度4.5億元，破解了中小微企業融資難題。全年新增擔保業務8000萬元，正在辦理擔保業務5650萬元，在保余額4100萬元。三是加強涉稅信息分析利用，對房地產企業、建筑企業等各類企業進行摸排，確保應收盡收；加強與經開區對接，確保共建區稅收足額劃轉；規范非稅收入管理，對照非稅收入清單，全面清查收費項目。四是積極推進國企改革，規范國企運營和管理。積極組建高陵區三陽新社區建設（集團）公司和高陵區城市建設開發（集團）有限公司，實行國有企業集團化管理，實現國有資本保值增值。五是大力爭取上級資金支持，全年共爭取資金106696萬元，重點保障基礎設施建設、生態環保、中小企業發展以及農林水、科教文衛等社會事業發展。
（二）保障重點支出，防范風險惠民生。一是三大攻堅戰成效顯著。全面落實政府債務化解及應急處置機制，全力保障債務還本付息支出需求，2019年累計償還各類債務53800萬元；加大脫貧攻堅保障力度，全年投入扶貧資金479萬元，幫助246戶463人實現高質量脫貧；強化污染防治保障，全年鐵腕治霾、“煤改潔”等城市環境治理支出8041萬元。二是不斷改善人居環境，投入3554萬元做好垃圾分類、農村污水處理、農村廁所革命三項重點工作，支持實施鄉村振興戰略；投入5707萬元推進老舊小區提升改造、開展高陵黑車專項治理、更換新增免費公交及環衛車輛，切實提升城市品質。三是大力支持全區重點工作，全年累計投入1989萬元，有力保障了非洲豬瘟防控、黑臭水體治理、大棚房整治、掃黑除惡專項斗爭等工作資金需求。四是民生支出保障有力。全年民生領域支出296993萬元，確保了各項增資提標政策的落實以及教育、社保、醫療、城建等民生領域重點支出需要。其中：教育支出78866萬元，增長7.1%，重點保障教育系統債務化解、“名校+”人才引進、中小學校區改擴建工程、職業教育基礎能力提升等工作；衛生健康投入46150萬元，主要保障了婦幼保健院公衛樓建設、鹿苑姬家藥惠衛生院建設、緊密型醫聯體建設及基本公共衛生服務等方面支出；社會保障投入39900萬元，落實了城鄉居民養老保險、被征地農民養老保險補助和城鄉低保、大病救助等惠民政策；文化投入4419萬元，支持西北民大舊址博物館、書香之城建設運行等工作。五是全力保障重點項目建設，全年共撥付資金18891萬元，確保垃圾無害化處理、店子王涇河大橋、吉利汽車等項目順利推進。投入資金5144萬元，用于南一橫東延伸段、東方紅路、徐船路、渭河大橋夜景照明等基礎設施建設，加快推進主城區建設步伐。
（三）規范制度管理，優化監管提質效。一是出臺《高陵區財政支出管理辦法》、《高陵區政府投資項目資金管理辦法》、《高陵區財政投資評審暫行管理辦法》，修訂《高陵區征地拆遷資金管理辦法》，規范業務流程，明確審批權限和辦結時限，切實提高工作效率。二是持續推進陽光財政建設，制定出臺《高陵區部門預決算公開考核工作實施細則》，按照“四統一”要求規范公開全區預決算，自覺接受社會監督。三是規范工資管理，進一步完善工資結構，理順工資發放流程，徹底解決工資管理不規范，發放形式不統一等問題。四是加強財政監管，提高資金效益。全年出具各類工程項目評審意見379條，審核資金154575萬元，審減資金26830萬元，核減率17.36%；全年審批政府采購469筆涉及資金26573萬元，節約資金1290萬元，節約率4.85%；辦理資產購置、調撥、處置事項920筆，有效提升資產監管。五是深入開展財政績效評價，按照“誰用錢、誰負責、誰整改”原則，探索建立績效評價結果反饋機制，明確支出責任，提高財政資金使用效率。全年重點評價項目9個涉及資金6503萬元，部門自評項目70個涉及資金78122萬元。
各位代表，2019年我區預算執行情況總體良好，成效明顯，但在看到成績的同時，我們也清醒地認識到，當前財政運行中仍然存在一些困難和問題：一是優質稅源較少，稅收規模與土地開發面積不匹配。二是落實減稅降費政策后，稅收規模進一步減少，剛性支出需求不斷擴大，財政收支矛盾較為突出。三是投融資短板問題突出，運用市場化運作能力較差，引入社會資本效果不理想。對此，我們將高度重視，認真研究，采取有效措施逐步予以解決。
二、2020年財政預算安排
2020年財政預算安排的指導思想是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大、十九屆二中、三中、四中全會和中央經濟工作會議精神，堅持穩中求進工作總基調，全面做好“六穩”工作，加力提效實施積極的財政政策，著力保工資、保運轉、保基本民生，全面推進預算績效管理，統籌各類資金，精打細算，優化結構，突出重點，激情務實擔當推動財政追趕超越發展，全面保障區委、區政府重大決策落地生根。全力以赴支持穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險、保穩定工作，緊扣“聚力一二三·建設主城區”工作主線，保持全區經濟持續健康發展和社會大局穩定。
按照上述指導思想，結合我區經濟和社會事業發展實際，2020年我區預算安排如下：
（一）一般公共預算安排情況。收入方面，按照積極穩妥的原則，2020年全區一般公共預算收入安排127786萬元，增長6.0%。其中：稅收收入安排115500萬元，稅收占比90.4%。
支出方面，堅持量入為出，按照守底線、可持續的原則，保工資、保運轉、保基本民生。全年一般公共預算支出安排325875萬元，其中民生支出安排270265萬元，占一般公共預算支出的82.9%。支出安排主要為：教育支出80892萬元、社會保障和就業支出49776萬元、衛生健康支出49345萬元、城鄉社區支出31625萬元、農林水支出27299萬元。
全區“三公”經費預算772萬元，其中公務接待75萬元，公車運行費697萬元。
（二）政府性基金預算安排情況。2020年全區政府性基金收入安排300000萬元，主要是國有土地使用權出讓收入275000萬元，國有土地收益基金收入10000萬元，農業土地開發資金收入5000萬元，城市基礎設施配套費收入10000萬元。
政府性基金預算支出按照以收定支、全力保障重點項目需求的原則，安排政府性基金預算支出148961萬元，調入一般公共預算151039萬元。
（三）社保基金預算安排情況。社保基金收入安排31143萬元，其中：城鄉居民基本養老保險基金預算12399萬元，機關事業單位基本養老保險基金預算18744萬元。
社保基金支出安排27583萬元，主要是全力保障城鄉居民基本養老保險基金8891萬元，機關事業單位基本養老保險基金18692萬元。
三、銳意進取，擔當實干，奮力完成2020年財政工作任務
2020年，我們將按照“開源節流、量入為出”的原則，緊緊圍繞財政核心職能，全力支持打贏三大攻堅戰，助力鄉村振興，推進主城區建設，在鞏固發展成果的基礎上，堅持新發展理念，深入推進財稅體制改革，提高財政資金投放精準度，著力破解發展難題，推進區域經濟高質量發展、社會和諧穩定。
（一）在拓展收入渠道上下功夫，開財源，強根基。一是持續落實各項減稅降費政策。確保支持實體經濟、民營經濟發展的各項財稅政策落地落實，切實減輕制造業和中小微企業稅收負擔。二是依法依規強化征管，主動加強與經開區合作共贏建設，積極協調共建區稅收劃轉，保證既得財稅收益；創新綜合治稅舉措，強化稅源監控，深入稅收分析，加強研判預判，對現有稅源做到應收盡收。三是設立高陵產業發展引導基金。重點培育高新技術企業，發展裝備制造業，鼓勵、引導、扶持企業落地生根，著力支持硬科技、新經濟等現代產業體系，促進產業升級，充盈財源稅基。四是持續優化營商環境。深入推進“放管服”改革，轉作風、提效能，服務好全區經濟又好又快發展；充分發揮以三陽擔保公司為鏈接的政銀企合作平臺，力破企業融資難、融資貴發展困境；進一步加大中省市扶持企業發展政策宣傳力度，讓更多企業知曉政策、享受政策。
（二）在支出增效上謀創新，保民生，求發展。一是繼續打好三大攻堅戰。積極清理歷史性債務，統籌盤活存量債務，適度加強地方政府投融資活動預算約束，確保債務風險可控；充實資金保障，做好扶貧領域資金動態監管，確保實現脫貧攻堅目標任務；加大污染防治投入力度助推生態宜居環境建設，深入推進鐵腕治霾、環境監測監控平臺建設等工作。二是持續做好民生領域保障工作，落實好教育、醫療、衛生等方面的惠民政策，做好區級配套資金保障，讓經濟社會發展成果真正惠及民生福祉。三是積極支持實施鄉村振興。支持開展村莊清潔、污水處理、農村垃圾革命工程、廁所革命等工作，切實改善人居環境。四是全力保障重點項目。加大老舊小區改造、打通斷頭路、生活垃圾無害化處理、道路新建改建等項目投入力度，改善基礎設施配置，提升城區品質。
（三）在財稅改革上穩推進，解難題，求突破。一是深化國有企業改革，全面梳理全區國有企業經營現狀，精準分類管理。全面推進我區國企整合調整和制度創新，推動國有資產向重要行業和關鍵領域集中，提升國有企業運營能力。二是穩步拓展三陽融資擔保公司融資擔保業務，充分發揮財政資金杠桿作用，切實為企業發展增資信降成本。三是進一步規范PPP項目管理。在平穩有序推進現有4個PPP項目的基礎上，通過做大支出規模克服財承空間不足問題，在農村污水處理領域重點推進使用者付費、可行性缺口補貼模式，推進PPP項目向更深層次發展。
(四)在財政管理上抓落實，嚴要求，提實效。一是堅持盡力而為量力而行，切實保障和改善民生。政府帶頭過“緊日子”，堅持勤儉辦事，嚴格控制和壓減一般性支出，從嚴控制“三公經費”支出。二是嚴格預算約束，從嚴控制預算追加，切實按照財政支出管理制度加強預算支出審核。三是加強預算績效目標管理，將所有預算收支全面納入績效管理，扎實開展績效目標執行監控，發揮績效評價結果反饋應用價值。四是持續配合人大預算聯網監督系統工作，嚴格落實預算公開相關規定，加大預算公開力度。五是規范政府采購預算編制，進一步強化政府采購監管，切實提高政府采購效率和質量。
各位代表，2020年財政工作任務艱巨、責任重大，我們將在區委的堅強領導下，在區人大的監督指導下，上下一心，銳意進取，主動適應新常態，積極應對新挑戰，堅定“聚力一二三·建設主城區”工作主線和奮斗目標，只爭朝夕加油干，不負韶華再向前,加快追趕超越奮斗步伐，奮力譜寫新時代高陵主城區建設新篇章。
1-西安市高陵區2019年財政預算執行情況和2020年財政預算（草案）的報告 .pdf
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