西安市高陵區鹿苑街道辦事處2016年度部門決算及“三公”經費公開

一、西安市高陵區鹿苑街道辦事處概況

鹿苑街道位于高陵城區，下轄19個行政村，6個社區，154個村民小組，146個居民小區，總面積53.39平方公里。其中城區、鹿苑、南新、鹿祥、昭慧、上林6個社區及

田家、東街、高家、草市、北街5村地處城區，何家、張家、上院、古城、皇冊5村地處城鄉接合部，藥惠村、麥張村等9村為郊村。

（一）西安市高陵區鹿苑街道辦事處主要職責

1、宣傳法律政策，促進村民、社區居民自治。貫徹執行法律法規，落實黨和國家的方針、政策，堅持依法行政，不斷加強社會主義新農村建設。

2、推進全街道民主政治建設，加強基層政權建設，討論決定全鄉經濟和社會發展的重大事項。

3、發展農村經濟，增加農民收入。組織指導農業和農村經濟結構調整，加強農業綜合生產能力建設；健全農業社會化服務體系，完善農業支持保障體系，推進農業現代化；支持保護農民興辦各種經濟組織，組織引導農村富余勞動力向非農產業和城鎮轉移，增加農民收入，不斷提高人民生活水平。

4、加強社會管理，創建良好環境。規范農村集體經濟管理，推進政務、村務公開；抓好人口和計劃生育工作，保障婦女兒童合法權益；加強安全生產和公共安全，組織搶險救災、優撫救助，及時上報和處置重大社情、疫情、險情，保護人民群眾的生命財產安全。

5、發展公益事業，提供公共服務。搞好城鄉公共設施建設和小城鎮建設，開展社會保障服務；發展科教文衛體事業，提供經濟發展和社會進步的信息服務。

6、加強綜合治理，維護社會穩定。調解民事糾紛，化解社會矛盾，接待上訪群眾，處理群體突發事件，保證社會公正，保障人民群眾合法權益，維護社會穩定。

7、 執行本區域內的經濟和社會發展規劃、預算，負責本區域內的經濟和社會發展統計工作。

8、辦理上級黨委和政府交辦的其它事項。

（二）鹿苑街道辦事處的決算單位構成

鹿苑街道辦事處設行政單位1個；事業單位3個，其中：參照公務員管理事業單位0個、財政補助事業單位3個、經費自理事業單位0個。納入2016年部門決算編報范圍的單位詳細情況見下表：

二、西安市高陵區鹿苑街辦2016年度部門決算情況說明

（一）2016年度收入支出決算總體情況

1、收入總計4202.37萬元。包括：

（1）公共預算財政撥款收入2954.43萬元，為區級財政當年撥付的公共預算資金財政撥款。

（2）事業收入0元。

（3）其他收入1243.68萬元，為預算單位取得的除財政撥款收入以外的各項收入。

（4）用事業基金彌補收支差額0元。

（5）上年結轉和結余0元。

2、支出總計4202.37萬元。包括：

（1）基本支出2421.36萬元，主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。其中：人員經費2162.98萬元,日常公用經費258.39萬元。

（2）項目支出1781萬元，主要是為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的支出，包括一般公共服務支出319.27萬元，節能環保支出22萬元，城鄉社區支出1355.95萬元，農林水支出83.79萬元。

（3）結余分配0元。

（4）年末結轉和結余0元.。

（二）公共預算財政撥款支出決算情況說明

1、公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2016年度公共預算財政撥款支出2954.43萬元，其中：基本支出2421.36萬元，項目支出533.06元。

2、公共預算財政撥款支出決算具體情況（按支出功能科目進行詳細說明）。

（1）行政運行348.11萬元，是反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本運行支出。

（2）一般行政管理事務182.8萬元。是指履行基層共青團、紀檢、綜治、運轉、基層政權等業務支出。

（3）事業運行750.44萬元。

（4）城管執法171.76萬元。

（5）城鄉社區環境衛生529.82萬元。

（6）對村級一事一議的補助73.79萬元。

（7）對村民委員會和村黨支部的補助340.39萬元。

（8）廣播6.73萬元。

（9）農產品質量安全10萬元。

（10）農村環境保護6萬元。

（11）其他城鄉社區公共設施支出9.6萬元。

（12）其他城鄉社區管理事務支出224.58萬元。

（13）其他污染防治支出9萬元。

（14）其他一般公共服務支出168.94萬元。

（15）其他自然生態保護支出7萬元。

（16）水利行業業務管理12.29萬元。

（17）住房公積金103.18萬元。

（三）政府采購支出情況

2016年政府采購支出25.93萬元，其中貨物25.93萬元。

（四）公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出情況

2016年公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出2.26萬元，其中，因公出國（境）費用0元，公務用車運行維護費1.7萬元，公務接待費0元。

1、因公出國（境）費用支出情況

2016年度我局因公出國實際支出0元,較去年同比減少0元；因公參加其他單位出國（境）團組共0批，0人次，團組批次和人數較上年無增減變動。

2、公務用車購置及運行維護費用支出情況

2016年車輛購置支出0元；發生公務用車運行及維護支出1.7萬元，較去年下降46.37%

3、公務接待費支出情況

公務接待費用支出0元，較去年同比無增減變動。

（五）政府性基金預算財政撥款收支情況

1、政府性基金預算財政撥款收入

2016年政府性基金預算財政撥款收入4.26萬元。

2、政府性基金預算財政撥款支出

2016年政府性基金預算財政撥款支出4.26萬元，其中城鄉社區支出4.26萬元。

（六）國有資本經營預算財政撥款收支情況

無

三、2016年度部門決算表（見附件）

1、2016年部門決算收支總表（附件1）

2、2016年部門決算收入總表（附件２）

3、2016年部門決算支出總表（附件３）

4、2016年部門決算財政撥款收支總表（附件4）

5、2016年部門決算一般公共預算支出明細表（按支出功能分類）（附件5）

6、2016年部門決算一般公共預算基本支出明細表（按支出經濟分類）（附件6）

7、2016年部門決算政府性基金收支表（附件7）

8、2016年部門決算政府采購情況表（附件8）

9、2016年部門決算一般公共預算“三公”經費支出決算表（附件9）

附件1：2016年部門決算收支總表.xls

附件2：2016年部門決算收入總表.xls

附件3：2016年部門決算支出總表.xls

附件4：2016年部門決算財政撥款收支總表.xls

附件5：2016年部門決算一般公共預算支出明細表（按支出功能分類）.xls

附件6：2016年部門決算一般公共預算基本支出明細表（按支出經濟分類）.xls

附件7：2016年部門決算政府性基金收支表.xls

附件8：2016年部門決算政府采購情況表.xls

附件9：2016年部門決算一般公共預算“三公”經費支出決算表.xls