西安市高陵區(qū)鹿苑街道辦事處2016年度部門(mén)決算及“三公”經(jīng)費(fèi)公開(kāi)

一、西安市高陵區(qū)鹿苑街道辦事處概況

鹿苑街道位于高陵城區(qū)，下轄19個(gè)行政村，6個(gè)社區(qū)，154個(gè)村民小組，146個(gè)居民小區(qū)，總面積53.39平方公里。其中城區(qū)、鹿苑、南新、鹿祥、昭慧、上林6個(gè)社區(qū)及

田家、東街、高家、草市、北街5村地處城區(qū)，何家、張家、上院、古城、皇冊(cè)5村地處城鄉(xiāng)接合部，藥惠村、麥張村等9村為郊村。

（一）西安市高陵區(qū)鹿苑街道辦事處主要職責(zé)

1、宣傳法律政策，促進(jìn)村民、社區(qū)居民自治。貫徹執(zhí)行法律法規(guī)，落實(shí)黨和國(guó)家的方針、政策，堅(jiān)持依法行政，不斷加強(qiáng)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)。

2、推進(jìn)全街道民主政治建設(shè)，加強(qiáng)基層政權(quán)建設(shè)，討論決定全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的重大事項(xiàng)。

3、發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)，增加農(nóng)民收入。組織指導(dǎo)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，加強(qiáng)農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力建設(shè)；健全農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系，完善農(nóng)業(yè)支持保障體系，推進(jìn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化；支持保護(hù)農(nóng)民興辦各種經(jīng)濟(jì)組織，組織引導(dǎo)農(nóng)村富余勞動(dòng)力向非農(nóng)產(chǎn)業(yè)和城鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移，增加農(nóng)民收入，不斷提高人民生活水平。

4、加強(qiáng)社會(huì)管理，創(chuàng)建良好環(huán)境。規(guī)范農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)管理，推進(jìn)政務(wù)、村務(wù)公開(kāi)；抓好人口和計(jì)劃生育工作，保障婦女兒童合法權(quán)益；加強(qiáng)安全生產(chǎn)和公共安全，組織搶險(xiǎn)救災(zāi)、優(yōu)撫救助，及時(shí)上報(bào)和處置重大社情、疫情、險(xiǎn)情，保護(hù)人民群眾的生命財(cái)產(chǎn)安全。

5、發(fā)展公益事業(yè)，提供公共服務(wù)。搞好城鄉(xiāng)公共設(shè)施建設(shè)和小城鎮(zhèn)建設(shè)，開(kāi)展社會(huì)保障服務(wù)；發(fā)展科教文衛(wèi)體事業(yè)，提供經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)進(jìn)步的信息服務(wù)。

6、加強(qiáng)綜合治理，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。調(diào)解民事糾紛，化解社會(huì)矛盾，接待上訪群眾，處理群體突發(fā)事件，保證社會(huì)公正，保障人民群眾合法權(quán)益，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

7、 執(zhí)行本區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、預(yù)算，負(fù)責(zé)本區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)工作。

8、辦理上級(jí)黨委和政府交辦的其它事項(xiàng)。

（二）鹿苑街道辦事處的決算單位構(gòu)成

鹿苑街道辦事處設(shè)行政單位1個(gè)；事業(yè)單位3個(gè)，其中：參照公務(wù)員管理事業(yè)單位0個(gè)、財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位3個(gè)、經(jīng)費(fèi)自理事業(yè)單位0個(gè)。納入2016年部門(mén)決算編報(bào)范圍的單位詳細(xì)情況見(jiàn)下表：

二、西安市高陵區(qū)鹿苑街辦2016年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）2016年度收入支出決算總體情況

1、收入總計(jì)4202.37萬(wàn)元。包括：

（1）公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2954.43萬(wàn)元，為區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的公共預(yù)算資金財(cái)政撥款。

（2）事業(yè)收入0元。

（3）其他收入1243.68萬(wàn)元，為預(yù)算單位取得的除財(cái)政撥款收入以外的各項(xiàng)收入。

（4）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0元。

（5）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元。

2、支出總計(jì)4202.37萬(wàn)元。包括：

（1）基本支出2421.36萬(wàn)元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。其中：人員經(jīng)費(fèi)2162.98萬(wàn)元,日常公用經(jīng)費(fèi)258.39萬(wàn)元。

（2）項(xiàng)目支出1781萬(wàn)元，主要是為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的支出，包括一般公共服務(wù)支出319.27萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出22萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出1355.95萬(wàn)元，農(nóng)林水支出83.79萬(wàn)元。

（3）結(jié)余分配0元。

（4）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元.。

（二）公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

1、公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2016年度公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2954.43萬(wàn)元，其中：基本支出2421.36萬(wàn)元，項(xiàng)目支出533.06元。

2、公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況（按支出功能科目進(jìn)行詳細(xì)說(shuō)明）。

（1）行政運(yùn)行348.11萬(wàn)元，是反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本運(yùn)行支出。

（2）一般行政管理事務(wù)182.8萬(wàn)元。是指履行基層共青團(tuán)、紀(jì)檢、綜治、運(yùn)轉(zhuǎn)、基層政權(quán)等業(yè)務(wù)支出。

（3）事業(yè)運(yùn)行750.44萬(wàn)元。

（4）城管執(zhí)法171.76萬(wàn)元。

（5）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生529.82萬(wàn)元。

（6）對(duì)村級(jí)一事一議的補(bǔ)助73.79萬(wàn)元。

（7）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助340.39萬(wàn)元。

（8）廣播6.73萬(wàn)元。

（9）農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全10萬(wàn)元。

（10）農(nóng)村環(huán)境保護(hù)6萬(wàn)元。

（11）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出9.6萬(wàn)元。

（12）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出224.58萬(wàn)元。

（13）其他污染防治支出9萬(wàn)元。

（14）其他一般公共服務(wù)支出168.94萬(wàn)元。

（15）其他自然生態(tài)保護(hù)支出7萬(wàn)元。

（16）水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理12.29萬(wàn)元。

（17）住房公積金103.18萬(wàn)元。

（三）政府采購(gòu)支出情況

2016年政府采購(gòu)支出25.93萬(wàn)元，其中貨物25.93萬(wàn)元。

（四）公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2016年公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出2.26萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)用0元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.7萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0元。

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出情況

2016年度我局因公出國(guó)實(shí)際支出0元,較去年同比減少0元；因公參加其他單位出國(guó)（境）團(tuán)組共0批，0人次，團(tuán)組批次和人數(shù)較上年無(wú)增減變動(dòng)。

2、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出情況

2016年車(chē)輛購(gòu)置支出0元；發(fā)生公務(wù)用車(chē)運(yùn)行及維護(hù)支出1.7萬(wàn)元，較去年下降46.37%

3、公務(wù)接待費(fèi)支出情況

公務(wù)接待費(fèi)用支出0元，較去年同比無(wú)增減變動(dòng)。

（五）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

1、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入

2016年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入4.26萬(wàn)元。

2、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出

2016年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出4.26萬(wàn)元，其中城鄉(xiāng)社區(qū)支出4.26萬(wàn)元。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

無(wú)

三、2016年度部門(mén)決算表（見(jiàn)附件）

1、2016年部門(mén)決算收支總表（附件1）

2、2016年部門(mén)決算收入總表（附件２）

3、2016年部門(mén)決算支出總表（附件３）

4、2016年部門(mén)決算財(cái)政撥款收支總表（附件4）

5、2016年部門(mén)決算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表（按支出功能分類(lèi)）（附件5）

6、2016年部門(mén)決算一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表（按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）（附件6）

7、2016年部門(mén)決算政府性基金收支表（附件7）

8、2016年部門(mén)決算政府采購(gòu)情況表（附件8）

9、2016年部門(mén)決算一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（附件9）

附件1：2016年部門(mén)決算收支總表.xls

附件2：2016年部門(mén)決算收入總表.xls

附件3：2016年部門(mén)決算支出總表.xls

附件4：2016年部門(mén)決算財(cái)政撥款收支總表.xls

附件5：2016年部門(mén)決算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表（按支出功能分類(lèi)）.xls

附件6：2016年部門(mén)決算一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表（按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）.xls

附件7：2016年部門(mén)決算政府性基金收支表.xls

附件8：2016年部門(mén)決算政府采購(gòu)情況表.xls

附件9：2016年部門(mén)決算一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表.xls