西安市高陵區崇皇街道辦事處2019年度部門決算（農業）

保密審查情況：已審核

部門主要負責人審簽情況：已審核

目 錄

第一部分 部門概況

一、部門主要職責及內設機構

二、部門決算單位構成

三、部門人員情況

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算總表

三、支出決算總表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況說明

（二）財政撥款支出決算具體情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

（三）培訓費支出情況說明

（四）會議費支出情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出情況說明

九、國有資本經營財政撥款收入支出情況說明

十、預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況說明

（二）部門決算中項目績效自評結果

（三）部門決算中整體支出績效自評結果

十一、其他重要事項說明

（一）機關運行經費支出情況說明

（二）政府采購支出情況說明

（三）國有資產占用及購置情況說明

第四部分 專業名詞解釋

第一部分 部門概況

一、部門主要職責及內設機構

（一）主要職責

1.貫徹執行黨在農村的一系列農業法律、法規和方針、政策；做好農科教結合協調工作；組織實施農業技術培訓、農村教育工作;組織實施科研課題攻關與科研成果的引進、推廣;組織新品種、新技術的引進、試驗、示范和推廣，指導和協調農業產前、產中、產后系列化服務體系建設。

2.指導農業社會化服務體系建設和農村集體經濟組織、合作經濟組織建設；參與制定農村經濟體制改革的方案，負責指導農村集體經濟組織財務、資產管理和審計工作；負責指導農村

承包合同管理和耕地使用權流轉；負責農民負擔的監督管理工作。

3.編制鄉農業(含種植、養殖業)和現代農業的發展規劃、計劃并組織實施；引導農業產業結構的合理調整、農業資源的合理配置和產品品質的改善；指導農業區域工作。

4.組織農田改造和保護工作；指導農村可再生資源的開發利用。

5.貫徹執行國家農業機械化的方針、政策；指導鄉農、林、牧、副、漁業機械的使用和管理；負責組織實施農用運輸車等農業機械的安全監理、農機培訓等工作；負責農機維修行業的管理工作。

6.做好畜禽的防疫、檢疫服務工作。

7.指導農村水利建設、防汛抗旱、供水節水、水土保持等工作，并提供技術支持和服務。

8.做好上級農業部門下達的各項業務工作，完成鄉黨委、政府交辦的其他工作。

（二）機構設置：農業綜合服務中心

辦公時間：正常工作日上午 9:00—12:00；下午 14:00—18:00

（夏季工作日為上午 9:00—12:00；下午 15:00—18:00）

二、部門決算單位構成

納入2019年度本部門決算編制范圍的單位共1個，包括本級及所屬0個二級預算單位：

三、部門人員情況

（文字說明，并列圖表）

截止2019年底，本部門人員編制2人，其中行政編制0人、事業編制2人；實有人員2人，其中行政0人、事業2人。單位管理的離退休人員0人。

第二部分 2019年度部門決算表

收入支出決算總表

公開01表

編制部門： 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

收入決算表

公開02表

編制部門： 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

支出決算表

公開03表

編制部門： 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度各項支出情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存

在尾差。

財政撥款收入支出決算總表

公開04表

編制部門： 金額單位：萬元

財政撥款收入支出決算總表

公開04表

編制部門： 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支

和年末結轉結余情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預算財政撥款支出決算表

（按功能分類科目）

公開05表

編制部門： 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

（按經濟分類科目）

公開06表

編制部門： 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預算財政撥款“三公”經費

及會議費、培訓費支出決算表

公開07表

編制部門： 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費的預算數和實際支出。預算數為調整預算數。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

公開08表

編制部門： 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收入總體情況及比上年減少10.3萬元，減少的主要原因人員調整。

2019度年支出總體情況及比上年減少10.3萬元，減少的主要原因人員調整。

二、收入決算情況說明

2019年度收入合計13.36萬元，其中：財政撥款收入13.36萬元，占100%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2019年度支出合計13.36萬元，其中：基本支出13.36萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度收入總體情況及比上年減少10.3萬元，減少的主要原因人員調整。

2019度年支出總體情況及比上年減少10.3萬元，減少的主要原因人員調整。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況說明。

2019年度財政撥款支出13.36萬元，占本年支出合計的100%。與上年相比，財政撥款支出減少10.3萬元，減少39%，主要原因是人員調整。

（二）財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年度財政撥款支出年初預算為19.35萬元，支出決算為13.36萬元，完成年初預算的69%。按照政府功能分類科目，其中：

1.農林事業運行

年初預算為19.35萬元，支出決算為13.36萬元，完成年初預算的69%。決算數小于預算數的主要原因是人員調整。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明（按經濟分類科目說明基本支出具體內容，人員經費和公用經費分別進行說明，具體到款，文字說明）

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出13.36萬元，包括：人員經費支出12.4萬元和公用經費支出0.95萬元。

人員經費12.4萬元，主要包括基本工資3.72萬元，績效工資8.68萬元。

公用經費0.95萬元，主要包括辦公費0.95萬元。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2019年度“三公”經費財政撥款支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置費支出0萬元，占0%；公務用車運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）支出情況說明。

2019年度因公出國（境）團組0個，0人次，預算為0萬元，支出決算為0萬元（如沒有支出填0），完成預算的0%，決算數較預算數減少（增加）0萬元。

2.公務用車購置費用支出情況說明。

2019年度購置車輛0臺，預算為0萬元，支出決算為0萬元（如沒有支出填0），完成預算的0%，決算數較預算數減少（增加）0萬元。

3.公務用車運行維護費用支出情況說明。

2019年度公務用車運行維護費預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。

4.公務接待費支出情況說明。

2019年度公務接待0批次，0人次，預算為0萬元，支出決算為0萬元（如沒有支出填0），完成預算的0%，決算數較預算數減少（增加）0萬元。

（三）培訓費支出情況說明。

2019年度培訓費預算0萬元，支出決算為0萬元完成預算的0%，決算數較預算數減少0萬元0。

（四）會議費支出情況說明。

2019年度會議費預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數較預算數減少（增加）0萬元。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出情況說明

本部門無政府性基金預算財政撥款收入。

九、國有資本經營財政撥款收入支出情況說明

本部門無國有資本經營決算撥款收支

十、預算績效情況說明

本單位屬二級單位，績效評價工作由上級單位開展。

十一、其他重要事項說明

（一）機關運行經費支出情況說明。

2019年度機關運行經費預算為0.95萬元，支出決算為0.95萬元，完成預算的100%。

（二）政府采購支出情況說明。

本部門2019年度無政府采購支出。

（三）國有資產占用及購置情況說明。

截至2019年末，本部門機關及所屬單位共有車輛0輛；單價50萬元以上的通用設備0臺（套）；單價100萬元以上的專用設備0臺（套）。2019年當年購置車輛0輛；購置單價50萬元以上的通用設備0臺（套）；購置單價100萬元以上的專用設備0臺（套）。

第四部分 專業名詞解釋

文字說明。專業名詞解釋可由部門根據業務內容等自行選擇。

示例：

1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

2.項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的各項支出。

3.“三公”經費：指部門使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。

4.財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

5.調整預算數：填列經調整后的全年預算數，包括年初預算數和預算調增調減數，即：調整預算數＝年初預算數＋預算調增數－預算調減數。

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