西安市高陵區(qū)崇皇街道辦事處2019年度部門(mén)決算（匯總）

保密審查情況：已審核

部門(mén)主要負(fù)責(zé)人審簽情況：已審核

目 錄

第一部分 部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職責(zé)及內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

三、部門(mén)人員情況

第二部分 2019年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算總表

三、支出決算總表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分 2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

（二）財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

（三）培訓(xùn)費(fèi)支出情況說(shuō)明

（四）會(huì)議費(fèi)支出情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況說(shuō)明

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)財(cái)政撥款收入支出情況說(shuō)明

十、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明

（二）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

（三）部門(mén)決算中整體支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果

十一、其他重要事項(xiàng)說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用及購(gòu)置情況說(shuō)明

第四部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋

第一部分 部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職責(zé)及內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

（一）主要職責(zé)

1.宣傳貫徹落實(shí)黨和政府的各項(xiàng)方針、政策，根據(jù)國(guó)家的政策、法令和上級(jí)政府的決定，制定轄區(qū)內(nèi)實(shí)施的具體方案，并組織實(shí)施。

2.負(fù)責(zé)制定、實(shí)施街道社會(huì)發(fā)展規(guī)劃，做好轄區(qū)經(jīng)濟(jì)組織的服務(wù)工作；做好城鄉(xiāng)一體化建設(shè)的組織實(shí)施和拆遷安置工作，督促協(xié)調(diào)各項(xiàng)公共配套設(shè)施的落實(shí)，維護(hù)良好投資環(huán)境；負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)上報(bào)工作。

3.負(fù)責(zé)轄區(qū)綜合事務(wù)管理，行使組織領(lǐng)導(dǎo)、綜合協(xié)調(diào)、監(jiān)督監(jiān)察等行政管理職責(zé)；負(fù)責(zé)轄區(qū)公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)；協(xié)助有關(guān)部門(mén)搞好防災(zāi)救災(zāi)、社會(huì)救助、擁軍優(yōu)屬、殯葬、老齡、婦幼及維護(hù)殘疾人合法權(quán)益等工作；配合搞好轄區(qū)科技、教育、文化、衛(wèi)計(jì)、勞動(dòng)就業(yè)等工作；做好城鎮(zhèn)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、居民醫(yī)保（合療）、職工醫(yī)保等社會(huì)保障工作。

4.做好轄區(qū)城市管理相關(guān)工作，負(fù)責(zé)轄區(qū)市容環(huán)衛(wèi)相關(guān)工作，維護(hù)市政基礎(chǔ)設(shè)施；貫徹落實(shí)有關(guān)環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)和方針政策以及治污減霾工作相關(guān)規(guī)定，擬訂轄區(qū)治污減霾網(wǎng)格化管理工作計(jì)劃，并組織實(shí)施。

5.指導(dǎo)農(nóng)村（社區(qū)）自治組織建設(shè)，指導(dǎo)村（居）委會(huì)履行職責(zé)，提高管理服務(wù)能力。指導(dǎo)社區(qū)居民委員會(huì)、業(yè)主委員會(huì)建設(shè)；指導(dǎo)社區(qū)居委會(huì)配合相關(guān)部門(mén)做好物業(yè)公司監(jiān)督管理工作；配合做好檢查督促新建、改建和改造住宅的公建配套設(shè)施的落實(shí)工作。

6.負(fù)責(zé)轄區(qū)社會(huì)穩(wěn)定、社會(huì)治安綜合治理、基層法制建設(shè)、矛盾糾紛排查化解工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)實(shí)有人口的服務(wù)管理工作；負(fù)責(zé)校園周邊安全因素的排查化解工作，各類(lèi)突發(fā)事件防范處置工作；協(xié)助做好安置幫教、社區(qū)矯正工作；配合公安機(jī)關(guān)打擊犯罪，做好禁毒工作。

7.負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)法律法規(guī)和安全知識(shí)宣傳教育工作，對(duì)轄區(qū)社區(qū)（村）和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位及村民自建房進(jìn)行安全管理；配合開(kāi)展安全隱患的排查、治理和安全事故的處理工作，負(fù)責(zé)安全事故的統(tǒng)計(jì)上報(bào)；配合做好食品安全的法規(guī)宣傳和監(jiān)督管理工作。

8.協(xié)助做好應(yīng)急、防汛、防震、搶險(xiǎn)、人防、房屋管理等工作；協(xié)助做好國(guó)防動(dòng)員、民兵訓(xùn)練和公民服兵役等工作。

9.承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

崇皇街道辦事處機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)黨政辦、綜治辦、財(cái)政所、社會(huì)事務(wù)、農(nóng)業(yè)、計(jì)劃生育、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、城鎮(zhèn)建設(shè)等站、所、室。

辦公時(shí)間：正常工作日上午 9:00—12:00；下午 14:00—18:00

（夏季工作日為上午 9:00—12:00；下午 15:00—18:00）

二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入2019年度本部門(mén)決算編制范圍的單位共3個(gè)，包括本級(jí)及所屬2個(gè)二級(jí)預(yù)算單位：

三、部門(mén)人員情況

（文字說(shuō)明，并列圖表）

截止2019年底，本部門(mén)人員編制28人，其中行政編制28人、事業(yè)編制87人；實(shí)有人員102人，其中行政17人、事業(yè)85人。單位管理的離退休人員22人。

第二部分 2019年度部門(mén)決算表

收入支出決算總表

公開(kāi)01表

編制部門(mén)： 金額單位：萬(wàn)元

注：本表反映部門(mén)本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。

收入決算表

公開(kāi)02表

編制部門(mén)： 金額單位：萬(wàn)元

注：本表反映部門(mén)本年度取得的各項(xiàng)收入情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。

支出決算表

公開(kāi)03表

編制部門(mén)： 金額單位：萬(wàn)元

注：本表反映部門(mén)本年度各項(xiàng)支出情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存

在尾差。

財(cái)政撥款收入支出決算總表

公開(kāi)04表

編制部門(mén)： 金額單位：萬(wàn)元

財(cái)政撥款收入支出決算總表

公開(kāi)04表

編制部門(mén)： 金額單位：萬(wàn)元

注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支

和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

（按功能分類(lèi)科目）

公開(kāi)05表

編制部門(mén)： 金額單位：萬(wàn)元

注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

（按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）

公開(kāi)06表

編制部門(mén)： 金額單位：萬(wàn)元

注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)

及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出決算表

公開(kāi)07表

編制部門(mén)： 金額單位：萬(wàn)元

注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)的預(yù)算數(shù)和實(shí)際支出。預(yù)算數(shù)為調(diào)整預(yù)算數(shù)。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

公開(kāi)08表

編制部門(mén)： 金額單位：萬(wàn)元

注：本表反映部門(mén)本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度收入總體情況及比上年增長(zhǎng)3649.64萬(wàn)元，增加的主要原因項(xiàng)目增加。

2019度年支出總體情況及比上年增長(zhǎng)3518.27萬(wàn)元，增加的主要原因項(xiàng)目增加。

二、收入決算情況說(shuō)明

2019年度收入合計(jì)12360.74萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入12360.74萬(wàn)元，占100%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2019年度支出合計(jì)12383.23萬(wàn)元，其中：基本支出2610.09萬(wàn)元，占20.94%；項(xiàng)目支出9773.13萬(wàn)元，占79.06%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度收入總體情況及比上年增長(zhǎng)3649.64萬(wàn)元，增加的主要原因項(xiàng)目增加。

2019度年支出總體情況及比上年增長(zhǎng)3518.27萬(wàn)元，增加的主要原因項(xiàng)目增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

2019年度財(cái)政撥款支出5562.48萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的45%。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加2447.54萬(wàn)元，增長(zhǎng)43%，主要原因是人員項(xiàng)目調(diào)整。

（二）財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為2131.60萬(wàn)元，支出決算為5584.97萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的261.02%。按照政府功能分類(lèi)科目，其中：

1.行政運(yùn)行

年初預(yù)算為164.38萬(wàn)元，支出決算為670.84萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的408.1%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員及業(yè)務(wù)增加。

2.一般行政管理事務(wù)

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為75萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是業(yè)務(wù)項(xiàng)目調(diào)整。

3.事業(yè)運(yùn)行

年初預(yù)算為1671.38萬(wàn)元，支出決算為528.66萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的31.63%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員及業(yè)務(wù)調(diào)整。

4. 其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為52.21萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是業(yè)務(wù)調(diào)整。

5. 專(zhuān)項(xiàng)普查活動(dòng)

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為5萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是業(yè)務(wù)調(diào)整。

6. 財(cái)政事務(wù)行政運(yùn)行

年初預(yù)算為13.01萬(wàn)元，支出決算為13.04萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.23%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員及業(yè)務(wù)調(diào)整。

7. 財(cái)政事務(wù)一般行政管理事務(wù)

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為3.32萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是業(yè)務(wù)調(diào)整。

8.財(cái)政事務(wù)事業(yè)運(yùn)行

年初預(yù)算為37.85萬(wàn)元，支出決算為52.09萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的137.62%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員及業(yè)務(wù)調(diào)整。

9.其他司法支出

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為2萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是業(yè)務(wù)調(diào)整。

10.其他文化和旅游支出

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為5萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是業(yè)務(wù)調(diào)整。

11.基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為45.78萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是業(yè)務(wù)調(diào)整。

12.臨時(shí)救助支出

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為20.5萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是業(yè)務(wù)調(diào)整。

13.其他退役軍人事務(wù)管理支出

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為2萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是業(yè)務(wù)調(diào)整。

14.其他公共衛(wèi)生支出

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為54萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是農(nóng)村改廁業(yè)務(wù)調(diào)整。

15. 大氣

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為186.97萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是煤改潔業(yè)務(wù)調(diào)整。

16.城管執(zhí)法

年初預(yù)算為59.35萬(wàn)元，支出決算為54.30萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的91.49%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員及業(yè)務(wù)調(diào)整。

17.其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1305.24萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是業(yè)務(wù)調(diào)整。

18.城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為40.91萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是業(yè)務(wù)調(diào)整。

19.農(nóng)林事業(yè)運(yùn)行，支出決算為13.36萬(wàn)元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是業(yè)務(wù)調(diào)整。

20.其他農(nóng)業(yè)支出

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為20萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是業(yè)務(wù)調(diào)整。

21.其他林業(yè)和草原支出

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為85.74萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是業(yè)務(wù)調(diào)整。

22. 水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為27.46萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是業(yè)務(wù)調(diào)整。

23.對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為143.79萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是業(yè)務(wù)調(diào)整。

24.對(duì)村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為160萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是業(yè)務(wù)調(diào)整。

25.其他保障性安居工程支出

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為841.13萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是業(yè)務(wù)調(diào)整。

26.住房公積金

年初預(yù)算為62.26萬(wàn)元，支出決算為135.29萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的217.29%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員調(diào)整。

27.其他支出

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為50萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是業(yè)務(wù)調(diào)整。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明（按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目說(shuō)明基本支出具體內(nèi)容，人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)分別進(jìn)行說(shuō)明，具體到款，文字說(shuō)明）

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2610.09萬(wàn)元，包括：人員經(jīng)費(fèi)支出2500.43萬(wàn)元和公用經(jīng)費(fèi)支出109.66萬(wàn)元。

人員經(jīng)費(fèi)2500.43萬(wàn)元，主要包括基本工資249.83萬(wàn)元，津貼補(bǔ)貼126.94萬(wàn)元，獎(jiǎng)金430.06萬(wàn)元，績(jī)效工資344.84萬(wàn)元， 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)121.22萬(wàn)元， 住房公積金135.29萬(wàn)元，生活補(bǔ)助1092.25萬(wàn)元。

公用經(jīng)109.66萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)30.81萬(wàn)元，印刷費(fèi)9萬(wàn)元，水費(fèi)0.5萬(wàn)元，電費(fèi)6.33萬(wàn)元，郵電費(fèi)0.5萬(wàn)元，差旅費(fèi)0.7萬(wàn)元， 維修(護(hù))費(fèi)22.97萬(wàn)元，租賃費(fèi)7.8萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)1萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)6.75萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.3萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用20萬(wàn)元。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為5.5萬(wàn)元，支出決算為3.3萬(wàn)元，完成預(yù)算的60%。決算數(shù)較預(yù)算數(shù)減少2.2萬(wàn)元，主要原因是控制三公經(jīng)費(fèi)支持。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）支出情況說(shuō)明。

2019年度因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，0人次，預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元（如沒(méi)有支出填0），完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較預(yù)算數(shù)減少（增加）0萬(wàn)元。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)用支出情況說(shuō)明。

2019年度購(gòu)置車(chē)輛0臺(tái)，預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元（如沒(méi)有支出填0），完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較預(yù)算數(shù)減少（增加）0萬(wàn)元。

3.公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出情況說(shuō)明。

2019年度公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算為4萬(wàn)元，支出決算為3.3萬(wàn)元，完成預(yù)算的82.5%，決算數(shù)較預(yù)算數(shù)減少（增加）0.7萬(wàn)元，主要原因是控制三公支出。

4.公務(wù)接待費(fèi)支出情況說(shuō)明。

2019年度公務(wù)接待0批次，0人次，預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元（如沒(méi)有支出填0），完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較預(yù)算數(shù)減少（增加）0萬(wàn)元。

（三）培訓(xùn)費(fèi)支出情況說(shuō)明。

2019年度培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較預(yù)算數(shù)減少1萬(wàn)元，主要原因是培訓(xùn)減少。

（四）會(huì)議費(fèi)支出情況說(shuō)明。

2019年度會(huì)議費(fèi)預(yù)算為0.5萬(wàn)元，支出決算為0.5萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較預(yù)算數(shù)減少（增加）0萬(wàn)元。

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況說(shuō)明

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入6798.26萬(wàn)元，支出6798.26萬(wàn)元。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)財(cái)政撥款收入支出情況說(shuō)明

本部門(mén)無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算撥款收支

十、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)組織對(duì)2019年一般公共預(yù)算1個(gè)項(xiàng)目支出開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目1個(gè)，共涉及資金35萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的36%；組織對(duì) 2019年度政府性基金預(yù)算0個(gè)項(xiàng)目支出開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，涉及項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0萬(wàn)元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。

（二）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

基層工作保障項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分98分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)35萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù) 35萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。

通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施用于彌補(bǔ)經(jīng)費(fèi)不足，保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：在街辦基層工作保障中存在日常經(jīng)費(fèi)開(kāi)銷(xiāo)過(guò)大，造成原因是對(duì)經(jīng)費(fèi)監(jiān)管力度不夠

下一步改進(jìn)措施：加強(qiáng)監(jiān)管，嚴(yán)格把控審核日常經(jīng)費(fèi)支出。

（三）部門(mén)決算中整體支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，本部門(mén)整體（或部門(mén)機(jī)關(guān)本級(jí)，或所屬二級(jí)單位）2019年度整體自評(píng)得分98分。全年預(yù)算數(shù)2230萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)12362.21萬(wàn)元，完成預(yù)算的554.36%。

主要產(chǎn)出和效果：整體支出完成情況良好，按照2019年工作計(jì)劃，完成了工作任務(wù)，預(yù)算安排和重點(diǎn)工作安排方面還需要進(jìn)一步加強(qiáng)。

主要工作績(jī)效是：本街辦整體支出推進(jìn)有序，主要績(jī)效：（1）、制度建設(shè)完整，日常工作有制度約束，保證工作正常開(kāi)展。（2）、街辦人員服務(wù)到位，人民群眾滿意度高，社會(huì)評(píng)價(jià)良好。（3）、各項(xiàng)工作開(kāi)展有序，在預(yù)算有限的情況下，保證街辦日常工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)，重點(diǎn)工作完成情況良好。

發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：預(yù)算編制應(yīng)更加科學(xué)化。

下一步改進(jìn)措施：根據(jù)不同項(xiàng)目有針對(duì)性的進(jìn)行預(yù)算。

十一、其他重要事項(xiàng)說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明。

示例：2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為50.21萬(wàn)元，支出決算為108.22萬(wàn)元，完成預(yù)算的215.53%。決算數(shù)較預(yù)算數(shù)增加58.01萬(wàn)元，主要原因是各項(xiàng)事務(wù)增加。

（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。

本部門(mén)2019年度無(wú)政府采購(gòu)支出

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用及購(gòu)置情況說(shuō)明。

示例：截至2019年末，本部門(mén)機(jī)關(guān)及所屬單位共有車(chē)輛**輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單價(jià)100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。2019年當(dāng)年購(gòu)置車(chē)輛0輛；購(gòu)置單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套）；購(gòu)置單價(jià)100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

第四部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋

文字說(shuō)明。專(zhuān)業(yè)名詞解釋可由部門(mén)根據(jù)業(yè)務(wù)內(nèi)容等自行選擇。

示例：

1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

2.項(xiàng)目支出：指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。

3.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門(mén)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。

4.財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

5.調(diào)整預(yù)算數(shù)：填列經(jīng)調(diào)整后的全年預(yù)算數(shù)，包括年初預(yù)算數(shù)和預(yù)算調(diào)增調(diào)減數(shù)，即：調(diào)整預(yù)算數(shù)＝年初預(yù)算數(shù)＋預(yù)算調(diào)增數(shù)－預(yù)算調(diào)減數(shù)。

崇皇街道辦事處決算公開(kāi)（匯總）.pdf