西安市高陵區崇皇街道辦事處 2019年度部門決算(本級）

保密審查情況：已審核

部門主要負責人審簽情況：已審核

目 錄

第一部分 部門概況

一、部門主要職責及內設機構

二、部門決算單位構成

三、部門人員情況

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算總表

三、支出決算總表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況說明

（二）財政撥款支出決算具體情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

（三）培訓費支出情況說明

（四）會議費支出情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出情況說明

九、國有資本經營財政撥款收入支出情況說明

十、預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況說明

（二）部門決算中項目績效自評結果

（三）部門決算中整體支出績效自評結果

十一、其他重要事項說明

（一）機關運行經費支出情況說明

（二）政府采購支出情況說明

（三）國有資產占用及購置情況說明

第四部分 專業名詞解釋

第一部分 部門概況

一、部門主要職責及內設機構

（一）主要職責

1.宣傳貫徹落實黨和政府的各項方針、政策，根據國家的政策、法令和上級政府的決定，制定轄區內實施的具體方案，并組織實施。

2.負責制定、實施街道社會發展規劃，做好轄區經濟組織的服務工作；做好城鄉一體化建設的組織實施和拆遷安置工作，督促協調各項公共配套設施的落實，維護良好投資環境；負責經濟數據統計上報工作。

3.負責轄區綜合事務管理，行使組織領導、綜合協調、監督監察等行政管理職責；負責轄區公共服務設施建設；協助有關部門搞好防災救災、社會救助、擁軍優屬、殯葬、老齡、婦幼及維護殘疾人合法權益等工作；配合搞好轄區科技、教育、文化、衛計、勞動就業等工作；做好城鎮居民基本養老保險、居民醫保（合療）、職工醫保等社會保障工作。

4.做好轄區城市管理相關工作，負責轄區市容環衛相關工作，維護市政基礎設施；貫徹落實有關環境保護法律法規和方針政策以及治污減霾工作相關規定，擬訂轄區治污減霾網格化管理工作計劃，并組織實施。

5.指導農村（社區）自治組織建設，指導村（居）委會履行職責，提高管理服務能力。指導社區居民委員會、業主委員會建設；指導社區居委會配合相關部門做好物業公司監督管理工作；配合做好檢查督促新建、改建和改造住宅的公建配套設施的落實工作。

6.負責轄區社會穩定、社會治安綜合治理、基層法制建設、矛盾糾紛排查化解工作；負責轄區實有人口的服務管理工作；負責校園周邊安全因素的排查化解工作，各類突發事件防范處置工作；協助做好安置幫教、社區矯正工作；配合公安機關打擊犯罪，做好禁毒工作。

7.負責安全生產法律法規和安全知識宣傳教育工作，對轄區社區（村）和生產經營單位及村民自建房進行安全管理；配合開展安全隱患的排查、治理和安全事故的處理工作，負責安全事故的統計上報；配合做好食品安全的法規宣傳和監督管理工作。

8.協助做好應急、防汛、防震、搶險、人防、房屋管理等工作；協助做好國防動員、民兵訓練和公民服兵役等工作。

9.承辦區委、區政府交辦的其他事項。

（二）內設機構

崇皇街道辦事處機關內設黨政辦、綜治辦、財政所、社會事務、農業、計劃生育、經濟發展、城鎮建設等站、所、室。

辦公時間：正常工作日上午 9:00—12:00；下午 14:00—18:00

（夏季工作日為上午 9:00—12:00；下午 15:00—18:00）

二、部門決算單位構成

納入2019年度本部門決算編制范圍的單位共3個，包括本級及所屬2個二級預算單位：

三、部門人員情況

（文字說明，并列圖表）

截止2019年底，本部門人員編制112人，其中行政編制28人、事業編制84人；實有人員99人，其中行政17人、事業82人。單位管理的離退休人員22人。

第二部分 2019年度部門決算表

收入支出決算總表

公開01表

編制部門： 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

收入決算表

公開02表

編制部門： 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

支出決算表

公開03表

編制部門： 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度各項支出情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存

在尾差。

財政撥款收入支出決算總表

公開04表

編制部門： 金額單位：萬元

財政撥款收入支出決算總表

公開04表

編制部門： 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支

和年末結轉結余情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預算財政撥款支出決算表

（按功能分類科目）

公開05表

編制部門： 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

（按經濟分類科目）

公開06表

編制部門： 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預算財政撥款“三公”經費

及會議費、培訓費支出決算表

公開07表

編制部門： 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費的預算數和實際支出。預算數為調整預算數。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

公開08表

編制部門： 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收入總體情況及比上年增長3628.62萬元，增加的主要原因項目增加。

2019度年支出總體情況及比上年增長3497.25萬元，增加的主要原因項目增加。

二、收入決算情況說明

2019年度收入合計12339.72萬元，其中：財政撥款收入12339.72萬元，占100%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2019年度支出合計12362.21萬元，其中：基本支出2589.07萬元，占20.94%；項目支出9773.13萬元，占79.06%；經營支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入總體情況及比上年增長3628.62萬元，增加的主要原因項目增加。

2019年度財政撥款支出總體情況及比上年增長3497.25萬元，增加的主要原因項目增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況說明。

2019年度財政撥款支出5563.95萬元，占本年支出合計的45%。與上年相比，財政撥款支出增加2426.52萬元，增長43%，主要原因是人員項目調整。

（二）財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年度財政撥款支出年初預算為2131.60萬元，支出決算為5563.95萬元，完成年初預算的261.02%。按照政府功能分類科目，其中：

1.行政運行

年初預算為164.38萬元，支出決算為670.84萬元，完成年初預算的408.1%。決算數大于預算數的主要原因是人員及業務增加。

2.一般行政管理事務

年初預算為0萬元，支出決算為75萬元，決算數大于預算數的主要原因是業務項目調整。

3.事業運行

年初預算為1671.38萬元，支出決算為528.66萬元，完成年初預算的31.63%。決算數小于預算數的主要原因是人員及業務調整。

4. 其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出

年初預算為0萬元，支出決算為52.21萬元，決算數大于預算數的主要原因是業務調整。

5. 專項普查活動

年初預算為0萬元，支出決算為5萬元，決算數大于預算數的主要原因是業務調整。

6. 財政事務行政運行

年初預算為13.01萬元，支出決算為13.04萬元，完成年初預算的100.23%。決算數大于預算數的主要原因是人員及業務調整。

7. 財政事務一般行政管理事務

年初預算為0萬元，支出決算為3.32萬元，決算數大于預算數的主要原因是業務調整。

8.財政事務事業運行

年初預算為37.85萬元，支出決算為52.09萬元，完成年初預算的137.62%。決算數大于預算數的主要原因是人員及業務調整。

9.其他司法支出

年初預算為0萬元，支出決算為2萬元，決算數大于預算數的主要原因是業務調整。

10.其他文化和旅游支出

年初預算為0萬元，支出決算為5萬元，決算數大于預算數的主要原因是業務調整。

11.基層政權和社區建設

年初預算為0萬元，支出決算為45.78萬元，決算數大于預算數的主要原因是業務調整。

12.臨時救助支出

年初預算為0萬元，支出決算為20.5萬元，決算數大于預算數的主要原因是業務調整。

13.其他退役軍人事務管理支出

年初預算為0萬元，支出決算為2萬元，決算數大于預算數的主要原因是業務調整。

14.其他公共衛生支出

年初預算為0萬元，支出決算為54萬元，決算數大于預算數的主要原因是農村改廁業務調整。

15. 大氣

年初預算為0萬元，支出決算為186.97萬元，決算數大于預算數的主要原因是煤改潔業務調整。

16.城管執法

年初預算為59.35萬元，支出決算為54.30萬元，完成年初預算的91.49%，決算數小于預算數的主要原因是人員及業務調整。

17.其他城鄉社區管理事務支出

年初預算為0萬元，支出決算為1305.24萬元，決算數大于預算數的主要原因是業務調整。

18.城鄉社區環境衛生

年初預算為0萬元，支出決算為40.91萬元，決算數大于預算數的主要原因是業務調整。

19.其他農業支出

年初預算為0萬元，支出決算為20萬元，決算數大于預算數的主要原因是業務調整。

20.其他林業和草原支出

年初預算為0萬元，支出決算為85.74萬元，決算數大于預算數的主要原因是業務調整。

21. 水利行業業務管理

年初預算為0萬元，支出決算為19.8萬元，決算數大于預算數的主要原因是業務調整。

22.對村民委員會和村黨支部的補助

年初預算為0萬元，支出決算為143.79萬元，決算數大于預算數的主要原因是業務調整。

23.對村集體經濟組織的補助

年初預算為0萬元，支出決算為160萬元，決算數大于預算數的主要原因是業務調整。

24.其他保障性安居工程支出

年初預算為0萬元，支出決算為841.13萬元，決算數大于預算數的主要原因是業務調整。

25.住房公積金

年初預算為62.26萬元，支出決算為135.29萬元，完成年初預算的217.29%，決算數大于預算數的主要原因是人員調整。

26.其他支出

年初預算為0萬元，支出決算為50萬元，決算數大于預算數的主要原因是業務調整。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明（按經濟分類科目說明基本支出具體內容，人員經費和公用經費分別進行說明，具體到款，文字說明）

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出2589.07萬元，包括：人員經費支出2480.85萬元和公用經費支出108.22萬元。

人員經費2480.85萬元，主要包括基本工資243.95萬元，津貼補貼126.94萬元，獎金430.06萬元，績效工資331.13萬元， 機關事業單位基本養老保險繳費121.22萬元， 住房公積金135.29萬元，生活補助1092.25萬元。

公用經108.22萬元，主要包括辦公費29.37萬元，印刷費9萬元，水費0.5萬元，電費6.33萬元，郵電費0.5萬元，差旅費0.7萬元， 維修(護)費22.97萬元，租賃費7.8萬元，勞務費1萬元，工會經費6.75萬元，公務用車運行維護費3.3萬元，其他交通費用20萬元。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2019年度“三公”經費財政撥款支出預算為5.5萬元，支出決算為3.3萬元，完成預算的60%。決算數較預算數減少2.2萬元，主要原因是控制三公經費支持。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置費支出0萬元，占0%；公務用車運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）支出情況說明。

2019年度因公出國（境）團組0個，0人次，預算為0萬元，支出決算為0萬元（如沒有支出填0），完成預算的0%，決算數較預算數減少（增加）0萬元。

2.公務用車購置費用支出情況說明。

2019年度購置車輛0臺，預算為0萬元，支出決算為0萬元（如沒有支出填0），完成預算的0%，決算數較預算數減少（增加）0萬元。

3.公務用車運行維護費用支出情況說明。

2019年度公務用車運行維護費預算為4萬元，支出決算為3.3萬元，完成預算的82.5%，決算數較預算數減少（增加）0.7萬元，主要原因是控制三公支出。

4.公務接待費支出情況說明。

2019年度公務接待0批次，0人次，預算為0萬元，支出決算為0萬元（如沒有支出填0），完成預算的0%，決算數較預算數減少（增加）0萬元。

（三）培訓費支出情況說明。

2019年度培訓費預算1萬元，支出決算為0萬元完成預算的0%，決算數較預算數減少1萬元，主要原因是培訓減少。

（四）會議費支出情況說明。

2019年度會議費預算為0.5萬元，支出決算為0.5萬元，完成預算的100%，決算數較預算數減少（增加）0萬元。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出情況說明

政府性基金預算財政撥款收入6798.26萬元，支出6798.26萬元。

九、國有資本經營財政撥款收入支出情況說明

本部門無國有資本經營決算撥款收支

十、預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況說明。

根據預算績效管理要求，本部門組織對2019年一般公共預算1個項目支出開展了績效自評，其中，一級項目0個，二級項目1個，共涉及資金35萬元，占一般公共預算項目支出總額的36%；組織對 2019年度政府性基金預算0個項目支出開展了績效自評，涉及項目0個，共涉及資金0萬元，占政府性基金預算項目支出總額的0%。

（二）部門決算中項目績效自評結果。

基層工作保障項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分98分。項目全年預算數35萬元，執行數 35萬元，完成預算的100%。

通過項目實施用于彌補經費不足，保障機關正常運轉。

發現的問題及原因：在街辦基層工作保障中存在日常經費開銷過大，造成原因是對經費監管力度不夠

下一步改進措施：加強監管，嚴格把控審核日常經費支出。

（三）部門決算中整體支出績效自評結果。

根據年初設定的績效目標，本部門整體（或部門機關本級，或所屬二級單位）2019年度整體自評得分98分。全年預算數2230萬元，執行數12362.21萬元，完成預算的554.36%。

主要產出和效果：整體支出完成情況良好，按照2019年工作計劃，完成了工作任務，預算安排和重點工作安排方面還需要進一步加強。

主要工作績效是：本街辦整體支出推進有序，主要績效：（1）、制度建設完整，日常工作有制度約束，保證工作正常開展。（2）、街辦人員服務到位，人民群眾滿意度高，社會評價良好。（3）、各項工作開展有序，在預算有限的情況下，保證街辦日常工作正常運轉，重點工作完成情況良好。

發現的問題及原因：預算編制應更加科學化。

下一步改進措施：根據不同項目有針對性的進行預算。

十一、其他重要事項說明

（一）機關運行經費支出情況說明。

示例：2019年度機關運行經費預算為50.21萬元，支出決算為108.22萬元，完成預算的215.53%。決算數較預算數增加58.01萬元，主要原因是各項事務增加。

（二）政府采購支出情況說明。

本部門2019年度無政府采購支出

（三）國有資產占用及購置情況說明。

示例：截至2019年末，本部門機關及所屬單位共有車輛**輛；單價50萬元以上的通用設備0臺（套）；單價100萬元以上的專用設備0臺（套）。2019年當年購置車輛0輛；購置單價50萬元以上的通用設備0臺（套）；購置單價100萬元以上的專用設備0臺（套）。

第四部分 專業名詞解釋

文字說明。專業名詞解釋可由部門根據業務內容等自行選擇。

示例：

1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

2.項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的各項支出。

3.“三公”經費：指部門使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。

4.財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

5.調整預算數：填列經調整后的全年預算數，包括年初預算數和預算調增調減數，即：調整預算數＝年初預算數＋預算調增數－預算調減數。

崇皇街道辦事處決算公開（本級）.pdf