西安市高陵區崇皇街道辦事處2018年度部門決算及“三公”經費公開

一、部門主要職責

1、中共西安市高陵區崇皇街道工作委員會是區委的派出機關，是街道各級組織和各項工作的領導核心，也是街道、社區黨的建設工作的領導核心。其主要職責是：

1、宣傳貫徹黨的路線、方針、政策和國家的法律法規，執行上級黨組織的決議、決定，協調轄區各單位，團結、組織黨員和群眾，保證黨和政府各項任務順利完；

2、討論決定本街道辦城市管理、社區建設和社區服務等方面的重大問題；

3、領導街道辦事處和工會、共青團、婦聯等群眾組織，支持和保證行政組織、群眾自治組織依照法律和各自的章程開展工作；

4、加強街道黨組織的自身建設，充分發揮街道黨組織的領導核心、戰斗堡壘作用和黨員的先鋒模范作用，對轄區內新的經濟社會組織加強政治領導；

5、按照干部管理權限，做好本街道干部的教育、培養、選拔、考核和監督工作，加強對專業管理部門派駐街道機構負責人的考核、監督工作；

6、組織制定社區黨的建設規劃，協調指導社區單位黨組織和社區在職人員中的黨員積極參加社區政治生活；

7、領導社區的思想政治工作和精神文明建設；

8、密切聯系群眾，做好群眾工作，及時處理人民內部矛盾，化解各種不穩定因素，確保社區的政治穩定和社會安定；

9、完成上級黨委和政府交辦的各項工作任務。

二、西安市高陵區崇皇街辦機構設置

崇皇街道辦事處機關內設黨政辦、綜治辦、財政所、社會事務、農業、計劃生育、經濟發展、城鎮建設等站、所、室。

辦公時間：正常工作日上午9:00—12:00；下午14:00—18:00（夏季工作日為上午9:00—12:00；下午15:00—18:00）

三、部門決算單位構成

崇皇街道辦事處設行政單位1個；事業單位2個，其中：參照公務員管理事業單位0個、財政補助事業單位2個、經費自理事業單位0個。納入2018年部門決算編報范圍的單位詳細情況見下表：

四、部門人員情況說明

截止2018年底，本部門人員編制65人，其中行政編制28人、事業編制37人；實有人員109人，其中行政22人、事業84人。單位管理的離退休人員22人。

五、2018年度部門工作完成情況:

【經濟報表】

1.經濟指標持續發力。2018年，截止2018年12月底，規上工業總產值完成49.99億元，規模以上工業增加值完成13.55億元，完成固定資產投資30.34億元，完成限額以上單位消費品零售額480萬元，完成社會消費品零售總額6.44億元。

2.項目建設勢頭良好。截至2018年12月31日，重點項目中，藍曉科技聚合車間、后交聯車間等主體完成；西安絲路融豪創業工業園已開工建設20棟，建筑面積8萬平方米；笨笨畜牧主廠房主體基本完成，辦公樓主體完成；恒大雅苑項目7棟樓已封頂。各項目均按時序進度進展順利。

【生態報表】

1.不斷注入源動力，治污減霾扎實有效。完成轄區內194家散亂污企業的整改取締工作。扎實開展第二次全國污染源排查工作，共排查企業233家，納入清查的污染源92家。

2.一心一意保環境，煤改潔推進迅速。聯系電力部門為變壓器增容，及時申請驗收、兌付補貼，涉及五個村3231戶煤改電全部完成，并通過區農林局驗收。

3.著眼長遠嚴標準，城鄉環境明顯改善。開展“路長制”活動65次，整治背街小巷500余處；拆除河道違法搭建32處，拆除面積3萬余平方米；累計發現、清理河道垃圾306處、2.9萬余方，清除漂浮物1860余袋；清欄關閉4戶畜禽養殖場。

4.用心念好“緊箍咒”，“大棚房”整治基本到位。組織干部從9月份開始開展“大棚房”排查整治工作，摸排疑似“大棚房”問題26處，經相關部門確認2處，并全部整改到位。

5.堅定不移破難點，“黑臭水”防控成效顯著。制定印發黑臭水體排查工作實施方案，成立排查工作領導小組，全街道61處疑似黑臭水體已全部整改到位。

【民生報表】

1.聚力鋪就致富路，脫貧攻堅提質增效。嚴格按照《陜西省貧困退出工作實施細則》有關貧困戶脫貧退出標準和程序，確定退出名單，計劃退出的11戶13人已全部脫貧。

2.著力架起連心橋，民生保障全面落實。完成勞動力轉移2557人，新增就業800人，職業技能培訓160人，審批小額貸款15人150萬，辦理農村低保76戶，184人，城鎮低保7戶，12人，重點優撫對象107人，60周歲以上農村退役士兵117人，高齡2020人，五保18人，孤兒4人;失能老人15人；辦理一、二胎生育登記備案及獨生子女證件680件，再生育指標24戶，孕檢檢查340人，兩癌篩查檢查400余人，發放保健費852戶，491400元，發放節育獎715戶；兌付糧食補貼8016.51畝，合計472974.09元，農機補貼5戶，秸稈還田補貼77560.14元；完成戶廁改造1000戶；完成桑家村、船張村幸福院的建設工作。

3.奮力吹響集結號，深化改革扎實推進。征收宅基地有償使用費455戶，99830元；辦理完成一戶自愿退出宅基地戶；排查可入市集體經營性建設用地11塊，38.32畝。掛牌成立各村集體產權交易站，并完成配套設施建設和清產核資資料錄入。

4.強化責任抓落實，“非洲豬瘟”強勢防控。暢通舉報渠道，每村設置禁止泔水養豬巡查點，24小時不間斷巡查，同時做好轄區內40戶養殖戶消毒工作。

【平安報表】

1.用心筑牢防火墻，安全生產持續深化。對轄區各生產經營單位、各在建工地、4個加油站、2個加氣站、1個甲醇銷售點開展多輪次安全大檢查工作；取締3處非法加油加氣站點，開展消防綜合演練1次，排查登記出租戶122戶，檢查電梯300多部，并聯合區教育局等單位檢查校外培訓機構6家。全年未發生重特大安全生產、食品藥品安全事故。

2.夯實會神夯責任，平安建設深層推進。為各村、社區聘請法律服務工作者10人；受理登記并完成人民調解56起，矛盾糾紛排查化解240件，安置幫教人員銜接率100%；開展掃黑除惡宣傳19場次，發放宣傳資料21000份，摸排登記6000戶，收集線索3條。對重點人員采取“一人一策”、“一人一專班”，“一對一”跟防穩控方案，全年未發生越級訪等非訪，未發生群體性事件。

【黨建報表】

1.高舉旗幟講政治，補足精神之“鈣”。通過手抄黨章、網上學習打卡等形式認真學習習近平新時代中國特色社會主義思想。先后開展習近平生態文明思想專題學習、“馮新柱案以案促改”專題警示教育等活動，組織黨員干部簽訂秦嶺北麓違建“零持有”報告1000余份。

2.常學常新提素質，夯實理論建強基礎。發放黨員干部應知應會讀本1000余本，開展誦讀《梁家河》活動20余期；開展崇皇“微課堂”40余期；開展“不忘初心、牢記使命”大調研工作，收集9類問題74條，解決71條，撰寫調研報告8篇；扎實推進“三強化三提升”活動，解決問題44條。

3.心無旁騖肅風紀，狠抓基層隊伍建設。綜合運用監督執紀“四種形態”，貫徹落實“紅臉出汗”常態化規范，通報批評1人，責令檢查14人，專題組織生活會上做出說明5人；開展廉政專題教育6次，舉辦廉政黨課5次、觀看電教片7次。扎實推進美麗黨建“四大工程”，完成村兩委會換屆工作，選派2名優秀機關干部到村擔任黨支部書記；完成“黨徽醒目”工程，順利推進主陣地提升工程；確定7名村級年輕后備干部；成立8個鄉村振興講習所,建立專門村（社區）黨員干部檔案室，完成桑家村軟弱渙散黨組織整頓工作。

4.緊抓政治主引擎，鞏固專題教育成果。及時制定“講政治、敢擔當、改作風”專題教育實施方案，細化領導班子和成員個人學習計劃、學習內容，每周相互檢查班子成員學習筆記和心得體會；積極宣傳專題教育重要意義，營造良好氛圍；深入開展學習討論，開展集中學習討論3次。

5.提振黨建責任制，切實履行第一責任。黨工委專題研究黨建工作10次，組織黨支部書記擂臺賽6次；黨工委書記檢查基層黨建20余次；黨工委書記與班子成員、中層干部、候選人等集體談話5次，個別提醒談話50余次。

六、部門決算收支情況說明

（一）2018年度收入支出決算總體情況

1、收入總計8711.1萬元。包括：

（1）公共預算財政撥款收入2983.6萬元，為區級財政當年撥付的公共預算資金財政撥款。

（2）事業收入0萬元，為事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

（3）其他收入0萬元，為預算單位取得的除財政撥款收入以外的各項收入。

（4）用事業基金彌補收支差額0萬元。

（5）政府性基金預算財政撥款收入5727.5萬元，為征地拆遷補償等收入。

（6）上年結轉和結余176.35萬元,為以前年度尚未列支，結轉到本年仍按規定用途繼續使用的資金。

2、支出總計8864.96萬元。包括：

（1）基本支出2433.88萬元，主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。其中：人員經費2356.93萬元,日常公用經費76.95萬元，對個人和家庭補助支出3473.34萬元。

（2）項目支出6431.08萬元，主要是為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的支出

（3）年末結轉和結余22.49萬元。

（4）2018年財政撥款支出總計8864.96萬元，2017年財政撥款支出4380萬元，比上年增加了4484.96萬元，增加原因主要表現在項目及基金增加。

（二）公共預算財政撥款支出決算情況說明

1、公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2018年度公共預算財政撥款支出3137.43萬元，其中：基本支出2433.88萬元，項目支出703.55萬元。基本支出比上年增加了399.42萬元，主要為考核獎發放和人員增加變化產生的相關費用增加。項目比上年增加了327.01萬元，主要表現為項目調整等。總計比上年增加了726.43萬元。

2、公共預算財政撥款支出決算具體情況（按支出功能科目進行詳細說明）。

（1）、行政運行408.81萬元，是反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本運行支出。比上年減少了100.38萬元，主要人員變化及費用控制等。

（2）、一般行政管理事務157.92萬元。是指履行一般行政管理事務日常支出等業務支出，。比上年增加了64.36萬元，主要是相關項目增加。

（3）、事業運行736.07萬元反映事業人員基本運行支出包括工資、對個人和家庭補助等，比上年減少了385.03萬元，主要人員變化及費用控制等。

（4）、其他一般公共服務支出59.91萬元用于發放年終考核獎勵。比上年減少了9.14萬元，主要因為人員變化。

（5）、城鄉社區支出1010.16萬元。是反映城鄉社區管理事務支出。比上年減少了16.12萬元，主要由于城鄉環境項目調整。

（6）、農村綜合改革支出194.16萬元。主要反映村級一事一議獎補資金和村干部補助及農業綜合改革示范點等。比上年減少了64.11萬元，主要由于一事一議項目減少。

（7）、農林水支出141.24萬元，用于支付農林人員及水利人員工資及津貼及水利工程建設等。比上年增加了121.96萬元，主要由于水利工程建設增加。

（8）、住房保障支出63.18萬元，是反映本單位人員住房公積金。比上年增加了7.365萬元，主要單位人員變化。

3、本部門一般公共預算財政撥款基本支出2433.88萬元，主要是保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。其中人員經費2356.93萬元，日常公用經費76.95萬元。

4、政府性基金預算收支情況

崇皇街道辦事處2018年政府性基金預算財政撥款收入5727.53萬元，支出5727.53 萬元。

5、國有資本經營預算財政撥款收支情況

本部門無國有資本經營預算撥款收支。

（三）政府采購支出情況

2018年政府采購支出0萬元。

（四）公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出情況

2017年公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出3.3萬元，其中，因公出國（境）費用0萬元，公務用車運行維護費3.3萬元，公務接待費0萬元。

1、因公出國（境）費用支出情況

2017年度我街辦因公出國實際支出0萬元,較去年同比減少0萬元；因公參加其他單位出國（境）團組共0批，0人次，團組批次和人數較上年0。

2、公務用車購置及運行維護費用支出情況

（1）2018年車輛購置支出0萬元，較上年決算增加0萬元。

（2）公務用車運行維護支出3.3 萬元較上年決算比較無變化，本年度使用一般公共預算財政撥款支出維護費的公務用車保有量2輛。

3、公務接待費支出情況

（1）外事公務接待費用支出0萬元，較去年同比無變化。

（2）國內公務接待費用支出0萬元，較去年同比無變化。

七、2018年度部門績效管理情況說明

根據預算績效管理要求，本部門組織對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目1個，共涉及資金581萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

機關運行經費是指是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2018年機關運行經費支出76.95萬元，比上年減少89.32萬元，減少14%，主要因為嚴控經費支出等因素。

（二）國有資產占用及購置情況說明

截至2018年末，本部門所屬單位共有車輛12輛；單價50萬元以上的通用設備0臺（套）；單價100萬元以上的通用設備0臺（套）。2018年當年購置車輛0輛；購置單價50萬元以上的設備0臺（套）；購置單價100萬元以上的通用設備0臺（套）。

九、專業名詞解釋

文字說明。專業名詞解釋可由部門根據業務內容等自行選擇。

示例：

1．基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

2．項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的各項支出。

3．“三公”經費：指部門使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。

4．機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的日常公用經費支出。

崇皇2018決算公開.pdf2020年部門綜合預算公開報表（新）_[607]西安市高陵區崇皇街道辦事處(1).pdf