西安市高陵區崇皇街道辦事處 2020年部門綜合預算說明

目 錄

第一部分 部門概況

一、部門主要職責及機構設置

二、2020年年度部門工作任務

三、部門預算單位構成

四、部門人員情況說明

第二部分 收支情況

五、2020年部門預算收支說明

第三部分 其他說明情況

六、部門預算“三公”經費等情況說明

七、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

八、部門政府采購情況說明

九、部門預算績效目標說明

十、機關運行經費安排說明

十一、專業名詞解釋

第四部分 公開報表

（具體部門預算公開報表）

第一部分 部門概況

一、部門主要職責及機構設置

（一）部門主要職責

1.宣傳貫徹執行黨的路線、方針、政策和國家法律法規，執行上級黨組織的決議、決定，團結、組織轄區黨員和群眾，保證黨和政府各項決策部署在轄區順利完成。

2.對轄區基層黨建、經濟發展、城市管理、公共服務、基層治理、安全穩定等重大問題進行研究決定，支持街道辦事處依法行使各項行政管理職能。

3.負責街道黨的思想、組織、作風和制度建設工作。領導轄區思想政治工作和精神文明建設，開展群眾性的政治思想教育，反映社情民意。

4.負責街道機關中層干部和所屬單位班子建設管理，按照干部管理權限，做好干部的培養、教育、選拔和管理工作。

5.領導街道辦事處和群團、社區、村委會等組織，支持和保證行政單位、經濟組織和群眾自治組織依照法律和各自章程充分行使職權，協調好各方面的關系。

6.抓好社區和轄區無主管上級的非公有制經濟織、社會團體、中介組織的黨建工作。

7.協助上級人大、政協組織本轄區內人大代表、政協委員的學習、視察等活動，支持人大代表、政協委員依法行使權利。

8.加強街道黨工委自身建設，抓好街道、社區、農村黨員的教育、管理和黨員發展工作。

9.承辦區委交辦的其他事項。

（二）機構設置

機構設置：黨政辦、司法所、環衛所、統計站等。

二、2020年度部門工作任務

1.宣傳貫徹落實黨和政府的各項方針、政策，根據國家的政策、法令和上級政府的決定，制定轄區內實施的具體方案，并組織實施。

2.負責制定、實施街道社會發展規劃，做好轄區經濟組織的服務工作；做好城鄉一體化建設的組織實施和拆遷安置工作，督促協調各項公共配套設施的落實，維護良好投資環境；負責經濟數據統計上報工作。

3.負責轄區綜合事務管理，行使組織領導、綜合協調、監督監察等行政管理職責；負責轄區公共服務設施建設；協助有關部門搞好防災救災、社會救助、擁軍優屬、殯葬、老齡、婦幼及維護殘疾人合法權益等工作；配合搞好轄區科技、教育、文化、衛計、勞動就業等工作；做好城鎮居民基本養老保險、居民醫保（合療）、職工醫保等社會保障工作。

4.做好轄區城市管理相關工作，負責轄區市容環衛相關工作，維護市政基礎設施；貫徹落實有關環境保護法律法規和方針政策以及治污減霾工作相關規定，擬訂轄區治污減霾網格化管理工作計劃，并組織實施。

5.指導農村（社區）自治組織建設，指導村（居）委會履行職責，提高管理服務能力。指導社區居民委員會、業主委員會建設；指導社區居委會配合相關部門做好物業公司監督管理工作；配合做好檢查督促新建、改建和改造住宅的公建配套設施的落實工作。

6.負責轄區社區穩定、社會治安綜合治理、基層法制建設、矛盾糾紛排查化解工作；負責轄區實有人口的服務管理工作；負責校園周邊安全因素的排查化解工作，各類突發事件防范處置工作；協調做好安置幫教、社區矯正工作；配合公安機關打擊犯罪，做好禁毒工作。

7.負責安全生產法律法規和安全知識宣傳教育工作，對轄區社區（村）和生產經營單位及村民自建房進行安全管理；配合開展安全隱患的排查、治理和安全事故的處理工作，負責安全事故的統計上報；配合做好食品安全的法規宣傳和監督管理工作。

8.協助做好應急、防汛、防震、搶險、人防、房屋管理等工作；協助做好國防動員、民兵訓練和公民服兵役等工作。

9.承辦區委、區政府交辦的其他事項。

三、部門預算單位構成

從預算單位構成看，本部門的部門預算包括部門本級預算和所屬事業單位預算。

納入本部門2020年部門預算編制范圍的二級預算單位共有3個，包括：

四、部門人員情況說明

截止2019年底，本部門人員編制88人，其中行政編制32人、事業編制56人；實有人員94人，其中行政25人、事業69人。單位管理的離退休人員7人。

第二部分 收支情況

五、2020年部門預算收支說明

（一）收支預算總體情況

按照綜合預算的原則，本部門所有收入和支出均納入部門預算管理。2020年本部門預算收入2,690.07萬元，其中一般公共預算撥款收入2,487.07萬元、政府性基金撥款收入203.00萬元,2020年本部門預算收入較上年增加459.47萬元，主要原因是政府性基金及商品服務收入的增加；2020年本部門預算支出2,690.07萬元，其中一般公共預算撥款支出2,487.07萬元、政府性基金撥款支出203.00萬元、2020年本部門預算支出較上年增加459.47萬元，主要原因是政府性基金及商品服務收入的增加。

（二）財政撥款收支情況

2020年本部門財政撥款收入2,690.07萬元，其中一般公共預算撥款收入2,487.07萬元、政府性基金撥款收入203.00萬元，2020年本部門財政撥款收入較上年增加459.47萬元，主要原因是政府性基金及商品服務收入的增加；2020年本部門財政撥款支出2,690.07萬元，其中一般公共預算撥款支出2,487.07萬元、政府性基金撥款支出203.00萬元，2020年本部門財政撥款支出較上年增加459.47萬元，主要原因是政府性基金及商品服務收入的增加。

（三）一般公共預算撥款支出明細情況

1.一般公共預算當年撥款規模變化情況。

2020年本部門當年一般公共預算撥款支出2,487.07萬元，較上年增加355.47萬元，主要原因是商品服務支出的增加。

2.支出按功能科目分類的明細情況。

本部門2020年當年一般公共預算支出2,487.07萬元，其中：

（1）行政運行（2010301）1,260.41萬元，較上年增加1096.03萬元，原因是人員及項目的增加；

（2）一般行政事務管理（2010302）61.57萬元，較上年增加15萬元，原因是基層工作量加大，保障基層工作更高標準完成；

（3）事業運行（2010350）771.50萬元，較上年（減少）899.88萬元，原因是人員的減少及科目調整；

（4）行政運行（2010601）6.66萬元，較上年（減少）6.35萬元，原因是人員的減少；

( 5 )事業運行（2010650）35.43萬元，較上年減少2.42萬元，原因是人員的減少；

( 6 ) 城管執法（2120104）65.98萬元，較上年增加6.63萬元，原因是人員經費的增加；

( 7 ) 城鄉社區環境衛生（2120501）144.80萬元，較上年增加99萬元，原因是環境衛生標準提上，加大運算，確保運行；

( 8 ) 事業運行（2130104）21.47萬元，較上年增加2.12萬元，原因是人員經費的增加；

( 9 ) 水利行業業務管理（2130304）9.61萬元，較上年增加0.96萬元，原因是人員經費的增加；

( 10 ) 住房公積金（2210201）102.73萬元，較上年增加40.47萬元，原因是公積金繳納基數提升；

( 11 )工會事務（2012906）6.92萬元，較上年增加6.92萬元，原因是新增工會事務；

3.支出按經濟科目分類的明細情況。

（1）2020年本部門當年一般公共預算支出2,487.07萬元，其中：

工資福利支出（301）1,131.57萬元，較上年減少838.73萬元，原因是人員的減少及科目調整；

商品和服務支出（302）1,348.10萬元，較上年增加1188.84萬元，原因是項目精細化，加大預算支出；

對個人和家庭的補助支出（303）2.4萬元，較上年增加0.36萬元，原因是人員變動；

資本性支出（309）（基本建設）支出5萬元，較上年增加5萬元，原因是需對辦公設備進行更新換代；

（2）2020年本部門當年一般公共預算支出2487.07萬元，其中：

機關工資福利支出（501）992.98萬元，較上年減少840.67萬元，原因是人員及科目的調整；

機關商品和服務支出（502）1336.88萬元，較上年增加1186.05萬元，原因是人員及科目的調整；

機關資本性支出（二）（504）支出5萬元，較上年增加5萬元，原因是需對辦公設備進行更新換代；

對事業單位經常性補助（505）149.81 萬元，較上年增加4.72萬元， 原因是增加自收自支提高待遇；

社會福利和救助（509）2.4萬元，較上年增加2.4萬元，上年無此科目。

（四）政府性基金預算支出情況。

2020年本部門當年政府性基金預算支出203萬元，較上年增加104萬元，主要原因是船張村主陣地提升項目的資金保障。

（五）國有資本經營預算撥款收支情況

本部門無當年國有資本經營預算撥款收支，并在財政撥款收支總體情況表中列示。

第三部分 其他情況說明

六、部門預算“三公”經費等預算情況說明

2020年本部門當年一般公共預算“三公”經費預算支出4萬元，較上年持平。其中：公務用車運行費4萬元，較上年持平； 2019年和2020年，本部門無因公出國（境）、公務接待、公務用車購置經費預算”。

2020年本部門會議費預算支出0.5萬元，較上年持平。培訓費預算支出1萬元，較上年持平。

七、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

截止2019年底，本部門所屬預算單位共有車輛3輛，單價20萬元以上的設備0臺（套）。2020年當年部門預算安排購置車輛0輛；安排購置單價20萬元以上的設備0臺（套）。

本部門無2019年結轉的財政撥款支出資產購置。

八、部門政府采購情況說明

2020年當年本部門政府采購預算共1萬元，其中政府采購工程類預算1萬元（詳見公開報表中的政府采購表）。

本部門無2019年結轉的政府采購資金支出。

九、部門預算績效目標說明

2020年本部門績效目標管理全覆蓋，涉及當年一般公共預算撥款2,487.07萬元,當年政府性基金預算撥款203萬元，（詳見公開報表中的績效目標表）。

本部門無2019年結轉的財政撥款支出涉及的績效目標管理。

十、機關運行經費安排說明

本部門當年機關運行經費預算安排1134.26萬元，較上年增加1114.05萬元，主要原因是保障街辦工作保質保量完成及街道環衛工工資保障。

本部門無2019年結轉的財政撥款機關運行經費支出。

十一、專業名詞解釋

1.機關運行經費：指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行費以及其他費用。

2.“三公”經費：指政府部門人員因公出國（境）經費、公務車購置及運行費、公務招待費產生的消費，這是當前公共行政領域亟待解決的問題之一。

第四部分 公開報表

（見附件2內容）

崇皇2020年部門綜合預算公開報表2.pdf

西安市高陵區崇皇辦預算公開管理辦法1.pdf