西安市高陵區崇皇街道辦事處2019 年部門綜合預算說明

一、部門主要職責

1、執行國家行政機關的決定、命令和國家制定的法令、法規，執行本級人民代表大會的各項決議，并報告執行決議、決定和命令的情況。

2、制定并落實本行政區域的經濟計劃和措施，全面提高人民群眾的生活水平和生活質量。

3、開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權利，打擊違法犯罪，維護社會穩定。

4、制定社會各項事業發展計劃，發展教育、衛生、科技、民政、廣播、電視、文化、體育事業；加強計劃生育工作；推進社會保障、社會福利事業和養老保險等工作。

5、加強鎮級財政的監督和管理。

6、指導村民委員會的組織制度建設和業務建設，促進村民委員會民主自治。

7、制定和組織實施鎮村建設規劃，保護和改善生活環境和生態環境。

8、承辦本級黨委、人大和上級交辦的其他事項。

二、2019年年度部門工作任務

一是發展指標提質增效。繼續深化“三個革命”，當好“店小二”，做到有求必應、無事不擾、解決問題，打造最佳營商環境，全力保障藍曉科技、融豪三期、桑家社區、船張社區等項目建設

二是生態指標守底攀高。鐵腕推進散亂污企業整治，扎實做好涇渭河治理，保障涇河生態公園建設，堅決打贏污染防治攻堅戰。

三是民生指標持續發力。持續做好脫貧攻堅，扎實推進“三變”改革工作，全面推進民宿經濟發展。

四是平安指標穩步推進。嚴格按照“黨政同責、一崗雙責、齊抓共管、失職追責”和平安鼎創建要求，加強監督檢查，切實承擔起“保一方平安”的政治責任。

五是黨建指標鞏固拓展。深入推進“兩學一做”學習教育，落實黨建“四大工程”，確保各項指標任務穩步提升，工作標準和效率大幅提高。

三、部門預算單位構成

從預算單位構成看，西安市高陵區崇皇街道辦事處下設行政編制機構1個，事業編制機構 2 個。

納入本部門2019年部門預算編制范圍的二級預算單位共有2個，包括：

四、部門人員情況說明

西安市高陵區崇皇街道辦事處 2019年在職財政供養人員109人，其中行政22人，事業87人，自收自支人員3人，環衛工249人。如圖：

五、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明。

截至2018年12月31日，本部門所屬預算單位共有車輛12輛，編制內擁有數1輛。單價20萬元以上的設備0臺（套）。2019年部門預算安排購置車輛0輛；安排購置單價20萬元以上的設備0臺（套）。

六、部門預算績效目標說明

2019年本部門實現了績效目標管理全覆蓋，依據高陵區財政局關于編制2019年預算的通知文件要求進行編制，涉及一般公共預算當年撥款95.37萬元。

七、2018年部門預算收支說明

（一）收支預算總體情況。

部門總體收支與上年對比的增減變化情況及變化原因。

2019年本部門預算收入2230.60萬元，其中一般公共預算撥款收入2131.60萬元、政府性基金撥款收入99萬元，2019年本部門預算收入較上年增加157.47萬元，主要原因是工資福利支出增加及基金增加；2019年本部門預算支出2230.60萬元，其中一般公共預算撥款支出2131.60萬元、政府性基金撥款支出99萬元，2019年本部門預算支出較上年增加157.47萬元，主要原因是工資福利支出增加及基金增加。

（二）財政撥款收支情況。

2019年本部門預算收入2230.60萬元，其中一般公共預算撥款收入2131.60萬元、政府性基金撥款收入99萬元，2019年本部門預算收入較上年增加157.47萬元，主要原因是工資福利支出增加及基金增加；2019年本部門預算支出2230.60萬元，其中一般公共預算撥款支出2131.60萬元、政府性基金撥款支出99萬元，2019年本部門預算支出較上年增加157.47萬元，主要原因是工資福利支出增加及基金增加。

（三）一般公共預算撥款支出明細情況。

1.一般公共預算當年撥款規模變化情況。

2019年本部門一般公共預算撥款支出2131.60萬元，較上年增加211.11萬元，主要原因是工資福利支出及項目支出增加。

2.支出按功能科目分類的明細情況。

本部門2019年一般公共預算支出2131.60萬元，其中：

（1）行政運行（2010301）2019年預算164.38萬元，比上年161.08萬元增加3.3萬元，原因是人員變動級工資調整比上年更精細化。

（2）事業運行（2010350）是反映事業單位的基本支出：2019年預算1,671.38萬元，比上年1,287.13萬元增加384.25萬元，原因為預算精細化，工資福利支出增加等。

（3）行政運行（2010601）是反映財政行政人員的基本支出：2019年預算13.01萬元，比上年17.53萬元減少4.52萬元，原因為財政人員調動調整等。

（4）事業運行（2010650）是反映財政事業人員的基本支出：2019年預算37.85萬元，比上年27.48萬元增加10.37萬元，原因為財政人員調動調整等。

（5）城管執法（2120104）是反映城管執法人員的基本支出：2019年預算59.35萬元，比上年57.19萬元增加2.16萬元，原因為工資福利支出增加。

（6）農林水支出是反映農業、林業及水利行業的基本支出：2019年預算28.00萬元，比上年27.04萬元增加0.96萬元，原因為工資福利支出增加。

（7）住房保障支出（2210201）是反映單位住房公積金的基本支出：2019年預算62.26萬元，比上年63.40萬元減少了1.14萬元，原因為人員工資滾動，繳費基數改變。

（8）一般行政管理事務（2010302）指辦公經費等支出，2019年預算46.57萬元，比上年424.28萬元減少了377.71萬元，原因為上年含自收自支提高待遇支出。

（9）一般行政管理事務（2010602）支出，2019年預算3萬元比上年3萬元增加了0萬元。

（10）城鄉社區環境衛生（2120501）支出，2019年預算45.80萬元比上年5萬元增加了40.80萬元，原因為上年在項目中列支。

3.支出按經濟科目分類的明細情況

2019年本部門一般公共預算支出2,131.60萬元，其中：

工資福利支出（301）1,970.30萬元，較上年1,962.51萬元增加7.79萬元，原因為人員正常滾動調資及人員變動；

商品和服務支出（302）159.26萬元，較上年108.58萬元增加50.68萬元，原因為調整預算，保證機關日常支出；

對個人和家庭的補助支出（303）2.04萬元，較上年2.04萬元對比未增加也未減少。

  4、按照政府預算支出經濟分類的類級科目說明。

2019年本部門一般公共預算支出2230.6萬元，其中：

機關工資福利支出（501）1,833.6449萬元，較上年增加1,833.6449萬元，原因為新調入人員較多，人員工資正常滾動及變動;

機關商品和服務支出（502）150.8327萬元，較上年增加150.8327萬元， 原因為新調入人員較多，調整預算，保證機關日常支出。

機關資本性支出（一）（503）0萬元，較上年增加（減少）0萬元，原因是無資本性支出；

機關資本性支出（二）（504）0萬元，較上年增加（減少）0萬元，原因是無資本性支出；

對事業單位經常性補助（505）145.0857 萬元，較上年增加145.0857 萬元， 原因是增加自收自支提高待遇；

對事業單位資本性補助（506）0萬元，較上年增加（減少）0萬元，原因是無對事業單位資本性補助；

對個人和家庭的補助支出（303）101.0400 萬元，較上年增加101.0400 萬元， 原因為相關人員撫恤金等增加。

（四）政府性基金預算支出情況。

本部門政府性基金預算收支99萬元，較上年0萬元對比增加99萬元，本年將拆遷過渡費列入年初預算。

（五）國有資本經營預算撥款收支情況。

本部門無國有資本經營預算撥款收支。

（六）“三公”經費等預算情況。

2019年本部門一般公共預算“三公”經費預算支出5.5萬元，較上年減少2.8萬元，減少的主要原因是壓縮三公經費支出。其中：因公出國（境）經費0萬元，較上年增加（減少）0萬元；公務接待費0萬元，較上年減少0萬元，減少的主要原因是壓縮公務接待次數；公務用車運行維護費4萬元，；公務用車購置費0萬元，較上年增加（減少）0萬元。2019年會議費預算0.5萬元，比上年減少0萬元。2019年培訓費預算1萬元，比上年減少1.2萬元，是壓縮三公經費支出。

（七）機關運行經費安排情況。

2019年本部門公用經費預算50.21萬元，比上年增加8.37萬元，原因為壓縮經費支出。

（八）政府采購情況。

本部門2019年無政府采購預算，并已公開空表”。

（九）其他說明

上年無結余“2019年部門綜合預算財政撥款結轉資金支出表”已公開空表；“2019年部門整體支出績效目標表”（表16）已根據實際情況進行錄入并公開。

本部門未涉及扶貧項目資金。

八、專業名詞解釋

1.機關運行經費：指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.三公經費：是指政府部門人員因公出國（境）費、車輛購置及運行費、公務招待費產生的費用。

2019年部門綜合預算公開報表崇皇.pdf