西安市高陵區(qū)崇皇街道辦事處2019 年部門綜合預(yù)算說明

一、部門主要職責(zé)

1、執(zhí)行國家行政機關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

2、制定并落實本行政區(qū)域的經(jīng)濟計劃和措施，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。

3、開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利，打擊違法犯罪，維護社會穩(wěn)定。

4、制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播、電視、文化、體育事業(yè)；加強計劃生育工作；推進社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險等工作。

5、加強鎮(zhèn)級財政的監(jiān)督和管理。

6、指導(dǎo)村民委員會的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進村民委員會民主自治。

7、制定和組織實施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃，保護和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

8、承辦本級黨委、人大和上級交辦的其他事項。

二、2019年年度部門工作任務(wù)

一是發(fā)展指標提質(zhì)增效。繼續(xù)深化“三個革命”，當(dāng)好“店小二”，做到有求必應(yīng)、無事不擾、解決問題，打造最佳營商環(huán)境，全力保障藍曉科技、融豪三期、桑家社區(qū)、船張社區(qū)等項目建設(shè)

二是生態(tài)指標守底攀高。鐵腕推進散亂污企業(yè)整治，扎實做好涇渭河治理，保障涇河生態(tài)公園建設(shè)，堅決打贏污染防治攻堅戰(zhàn)。

三是民生指標持續(xù)發(fā)力。持續(xù)做好脫貧攻堅，扎實推進“三變”改革工作，全面推進民宿經(jīng)濟發(fā)展。

四是平安指標穩(wěn)步推進。嚴格按照“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)、齊抓共管、失職追責(zé)”和平安鼎創(chuàng)建要求，加強監(jiān)督檢查，切實承擔(dān)起“保一方平安”的政治責(zé)任。

五是黨建指標鞏固拓展。深入推進“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育，落實黨建“四大工程”，確保各項指標任務(wù)穩(wěn)步提升，工作標準和效率大幅提高。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，西安市高陵區(qū)崇皇街道辦事處下設(shè)行政編制機構(gòu)1個，事業(yè)編制機構(gòu) 2 個。

納入本部門2019年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位共有2個，包括：

四、部門人員情況說明

西安市高陵區(qū)崇皇街道辦事處 2019年在職財政供養(yǎng)人員109人，其中行政22人，事業(yè)87人，自收自支人員3人，環(huán)衛(wèi)工249人。如圖：

五、部門國有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購置情況說明。

截至2018年12月31日，本部門所屬預(yù)算單位共有車輛12輛，編制內(nèi)擁有數(shù)1輛。單價20萬元以上的設(shè)備0臺（套）。2019年部門預(yù)算安排購置車輛0輛；安排購置單價20萬元以上的設(shè)備0臺（套）。

六、部門預(yù)算績效目標說明

2019年本部門實現(xiàn)了績效目標管理全覆蓋，依據(jù)高陵區(qū)財政局關(guān)于編制2019年預(yù)算的通知文件要求進行編制，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款95.37萬元。

七、2018年部門預(yù)算收支說明

（一）收支預(yù)算總體情況。

部門總體收支與上年對比的增減變化情況及變化原因。

2019年本部門預(yù)算收入2230.60萬元，其中一般公共預(yù)算撥款收入2131.60萬元、政府性基金撥款收入99萬元，2019年本部門預(yù)算收入較上年增加157.47萬元，主要原因是工資福利支出增加及基金增加；2019年本部門預(yù)算支出2230.60萬元，其中一般公共預(yù)算撥款支出2131.60萬元、政府性基金撥款支出99萬元，2019年本部門預(yù)算支出較上年增加157.47萬元，主要原因是工資福利支出增加及基金增加。

（二）財政撥款收支情況。

2019年本部門預(yù)算收入2230.60萬元，其中一般公共預(yù)算撥款收入2131.60萬元、政府性基金撥款收入99萬元，2019年本部門預(yù)算收入較上年增加157.47萬元，主要原因是工資福利支出增加及基金增加；2019年本部門預(yù)算支出2230.60萬元，其中一般公共預(yù)算撥款支出2131.60萬元、政府性基金撥款支出99萬元，2019年本部門預(yù)算支出較上年增加157.47萬元，主要原因是工資福利支出增加及基金增加。

（三）一般公共預(yù)算撥款支出明細情況。

1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

2019年本部門一般公共預(yù)算撥款支出2131.60萬元，較上年增加211.11萬元，主要原因是工資福利支出及項目支出增加。

2.支出按功能科目分類的明細情況。

本部門2019年一般公共預(yù)算支出2131.60萬元，其中：

（1）行政運行（2010301）2019年預(yù)算164.38萬元，比上年161.08萬元增加3.3萬元，原因是人員變動級工資調(diào)整比上年更精細化。

（2）事業(yè)運行（2010350）是反映事業(yè)單位的基本支出：2019年預(yù)算1,671.38萬元，比上年1,287.13萬元增加384.25萬元，原因為預(yù)算精細化，工資福利支出增加等。

（3）行政運行（2010601）是反映財政行政人員的基本支出：2019年預(yù)算13.01萬元，比上年17.53萬元減少4.52萬元，原因為財政人員調(diào)動調(diào)整等。

（4）事業(yè)運行（2010650）是反映財政事業(yè)人員的基本支出：2019年預(yù)算37.85萬元，比上年27.48萬元增加10.37萬元，原因為財政人員調(diào)動調(diào)整等。

（5）城管執(zhí)法（2120104）是反映城管執(zhí)法人員的基本支出：2019年預(yù)算59.35萬元，比上年57.19萬元增加2.16萬元，原因為工資福利支出增加。

（6）農(nóng)林水支出是反映農(nóng)業(yè)、林業(yè)及水利行業(yè)的基本支出：2019年預(yù)算28.00萬元，比上年27.04萬元增加0.96萬元，原因為工資福利支出增加。

（7）住房保障支出（2210201）是反映單位住房公積金的基本支出：2019年預(yù)算62.26萬元，比上年63.40萬元減少了1.14萬元，原因為人員工資滾動，繳費基數(shù)改變。

（8）一般行政管理事務(wù)（2010302）指辦公經(jīng)費等支出，2019年預(yù)算46.57萬元，比上年424.28萬元減少了377.71萬元，原因為上年含自收自支提高待遇支出。

（9）一般行政管理事務(wù)（2010602）支出，2019年預(yù)算3萬元比上年3萬元增加了0萬元。

（10）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（2120501）支出，2019年預(yù)算45.80萬元比上年5萬元增加了40.80萬元，原因為上年在項目中列支。

3.支出按經(jīng)濟科目分類的明細情況

2019年本部門一般公共預(yù)算支出2,131.60萬元，其中：

工資福利支出（301）1,970.30萬元，較上年1,962.51萬元增加7.79萬元，原因為人員正常滾動調(diào)資及人員變動；

商品和服務(wù)支出（302）159.26萬元，較上年108.58萬元增加50.68萬元，原因為調(diào)整預(yù)算，保證機關(guān)日常支出；

對個人和家庭的補助支出（303）2.04萬元，較上年2.04萬元對比未增加也未減少。

  4、按照政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類的類級科目說明。

2019年本部門一般公共預(yù)算支出2230.6萬元，其中：

機關(guān)工資福利支出（501）1,833.6449萬元，較上年增加1,833.6449萬元，原因為新調(diào)入人員較多，人員工資正常滾動及變動;

機關(guān)商品和服務(wù)支出（502）150.8327萬元，較上年增加150.8327萬元， 原因為新調(diào)入人員較多，調(diào)整預(yù)算，保證機關(guān)日常支出。

機關(guān)資本性支出（一）（503）0萬元，較上年增加（減少）0萬元，原因是無資本性支出；

機關(guān)資本性支出（二）（504）0萬元，較上年增加（減少）0萬元，原因是無資本性支出；

對事業(yè)單位經(jīng)常性補助（505）145.0857 萬元，較上年增加145.0857 萬元， 原因是增加自收自支提高待遇；

對事業(yè)單位資本性補助（506）0萬元，較上年增加（減少）0萬元，原因是無對事業(yè)單位資本性補助；

對個人和家庭的補助支出（303）101.0400 萬元，較上年增加101.0400 萬元， 原因為相關(guān)人員撫恤金等增加。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況。

本部門政府性基金預(yù)算收支99萬元，較上年0萬元對比增加99萬元，本年將拆遷過渡費列入年初預(yù)算。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。

本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支。

（六）“三公”經(jīng)費等預(yù)算情況。

2019年本部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算支出5.5萬元，較上年減少2.8萬元，減少的主要原因是壓縮三公經(jīng)費支出。其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，較上年增加（減少）0萬元；公務(wù)接待費0萬元，較上年減少0萬元，減少的主要原因是壓縮公務(wù)接待次數(shù)；公務(wù)用車運行維護費4萬元，；公務(wù)用車購置費0萬元，較上年增加（減少）0萬元。2019年會議費預(yù)算0.5萬元，比上年減少0萬元。2019年培訓(xùn)費預(yù)算1萬元，比上年減少1.2萬元，是壓縮三公經(jīng)費支出。

（七）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況。

2019年本部門公用經(jīng)費預(yù)算50.21萬元，比上年增加8.37萬元，原因為壓縮經(jīng)費支出。

（八）政府采購情況。

本部門2019年無政府采購預(yù)算，并已公開空表”。

（九）其他說明

上年無結(jié)余“2019年部門綜合預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金支出表”已公開空表；“2019年部門整體支出績效目標表”（表16）已根據(jù)實際情況進行錄入并公開。

本部門未涉及扶貧項目資金。

八、專業(yè)名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2.三公經(jīng)費：是指政府部門人員因公出國（境）費、車輛購置及運行費、公務(wù)招待費產(chǎn)生的費用。

2019年部門綜合預(yù)算公開報表崇皇.pdf