西安市高陵區崇皇街道辦事處 2018年部門綜合預算說明

一、部門主要職責
（一）街道黨工委的主要職責
1.宣傳貫徹執行黨的路線、方針、政策和國家法律法規，執行上級黨組織的決議、決定，團結、組織轄區黨員和群眾，保證黨和政府各項決策部署在轄區順利完成。
2.對轄區基層黨建、經濟發展、城市管理、公共服務、基層治理、安全穩定等重大問題進行研究決定，支持街道辦事處依法行使各項行政管理職能。
3.負責街道黨的思想、組織、作風和制度建設工作。領導轄區思想政治工作和精神文明建設，開展群眾性的政治思想教育，反映社情民意。
4.負責街道機關中層干部和所屬單位班子建設管理，按照干部管理權限，做好干部的培養、教育、選拔和管理工作。
5.領導街道辦事處和群團、社區、村委會等組織，支持和保證行政單位、經濟組織和群眾自治組織依照法律和各自章程充分行使職權，協調好各方面的關系。
6.抓好社區和轄區無主管上級的非公有制經濟組織、社會團體、中介組織的黨建工作。
7.協助上級人大、政協組織本轄區內人大代表、政協委員的學習、視察等活動，支持人大代表、政協委員依法行使權利。
8.加強街道黨工委自身建設，抓好街道、社區、農村黨員的教育、管理和黨員發展工作。
9.承辦區委交辦的其他事項。
（二）街道辦事處的主要職責
1.宣傳貫徹落實黨和政府的各項方針、政策，根據國家的政策、法令和上級政府的決定，制定轄區內實施的具體方案，并組織實施。
2.負責制定、實施街道社會發展規劃，做好轄區經濟組織的服務工作；做好城鄉一體化建設的組織實施和拆遷安置工作，督促協調各項公共配套設施的落實，維護良好投資環境；負責經濟數據統計上報工作。
3.負責轄區綜合事務管理，行使組織領導、綜合協調、監督監察等行政管理職責；負責轄區公共服務設施建設；協助有關部門搞好防災救災、社會救助、擁軍優屬、殯葬、老齡、婦幼及維護殘疾人合法權益等工作；配合搞好轄區科技、教育、文化、衛計、勞動就業等工作；做好城鎮居民基本養老保險、居民醫保（合療）、職工醫保等社會保障工作。
4.做好轄區城市管理相關工作，負責轄區市容環衛相關工作，維護市政基礎設施；貫徹落實有關環境保護法律法規和方針政策以及治污減霾工作相關規定，擬訂轄區治污減霾網格化管理工作計劃，并組織實施。
5.指導農村（社區）自治組織建設，指導村（居）委會履行職責，提高管理服務能力。指導社區居民委員會、業主委員會建設；指導社區居委會配合相關部門做好物業公司監督管理工作；配合做好檢查督促新建、改建和改造住宅的公建配套設施的落實工作。
6.負責轄區社區穩定、社會治安綜合治理、基層法制建設、矛盾糾紛排查化解工作；負責轄區實有人口的服務管理工作；負責校園周邊安全因素的排查化解工作，各類突發事件防范處置工作；協調做好安置幫教、社區矯正工作；配合公安機關打擊犯罪，做好禁毒工作。
7.負責安全生產法律法規和安全知識宣傳教育工作，對轄區社區（村）和生產經營單位及村民自建房進行安全管理；配合開展安全隱患的排查、治理和安全事故的處理工作，負責安全事故的統計上報；配合做好食品安全的法規宣傳和監督管理工作。
8.協助做好應急、防汛、防震、搶險、人防、房屋管理等工作；協助做好國防動員、民兵訓練和公民服兵役等工作。
9.承辦區委、區政府交辦的其他事項。
二、2018年年度部門工作任務


1.統一思想，提高站位，強化落實。持續深入學習宣傳貫徹落實黨的十九大精神，牢固樹立“四個意識”，堅持以學為先、學用結合，結合實際工作深入思考，把工作更好融入新時代中國特色社會主義建設的偉大實踐和崇皇發展大局中。
2.著眼長遠，補短拉長，全面發展。繼續深化“三個革命”，當好“店小二”，進一步打造最佳營商環境，推進整村連片拆遷，做好項目建設前期準備、外圍保障等工作；加強意識形態管控，建強基層黨組織；鞏固和提升信訪維穩、安全生產、民政優撫、脫貧攻堅、鐵腕治霾等工作。
3.嚴明紀律，嚴格考核，嚴肅問責。整頓工作作風，全面、從嚴夯實責任，貫徹“三項機制”，強化問責問效，層層傳導壓力，激發內生動力，使守規矩、正風氣、抓落實成為每名干部的行動自覺。

三、部門預算單位構成
從預算單位構成看，本部門的部門預算包括部門本級預算和所屬事業單位預算。
納入本部門2018年部門預算編制范圍的二級預算單位共有4個，包括：
序號 單位名稱
1 西安市高陵區崇皇街道辦事處本級
2 西安市高陵區崇皇街道辦事處（財政所）
3 西安市高陵區崇皇街道辦事處（農林）
4 西安市高陵區崇皇街道辦事處（水務）

四、部門人員情況說明
截止2017年底，本部門人員編制65人，其中行政編制28人、事業編制37人；實有人員105人，其中行政21人、事業84人。如圖：

西安市高陵區崇皇街道辦事處人員情況柱狀圖
五、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明
截至2017年12月30日，本部門所屬預算單位共有車輛17輛，單價20萬元以上的設備0臺（套）。2018年部門預算安排購置車輛0輛；安排購置單價20萬元以上的設備0臺（套）。
六、部門預算績效目標說明
2018年本部門實現了績效目標管理全覆蓋，涉及一般公共預算當年撥款50萬元。
七、2018年部門預算收支說明
（一）收支預算總體情況。
崇皇街道辦事處2018年預算總體收入為2073.13萬元與上年總體收入1897.96萬元相對比增加了175.17萬元，增加率17.5%，增加的主要原因為工資福利支出和商品服務支出增加。（二）財政撥款收支情況。
崇皇街道辦事處2018年預算財政撥款收入為2073.13萬元與上年財政撥款收入1897.96萬元相對比增加了175.17萬元，增加率17.5%，增加的主要原因為工資福利支出和商品服務支出增加。
崇皇街道辦事處2018年預算財政撥款支出為2073.13萬元與上年財政撥款支出1897.96萬元相對比增加了175.17萬元，增加率17.5%，增加的主要原因為工資福利支出和商品服務支出增加。
（三）一般公共預算撥款支出明細情況。
1．一般公共預算當年撥款規模變化情況。
崇皇街道辦事處2018年一般公共預算撥款收入為2073.13萬元與上年一般公共預算撥款收入1897.96萬元相對比增加了175.17萬元，增加率17.5%，增加的主要原因為工資福利支出和商品服務支出增加。2018年一般公共預算撥款支出為2073.13萬元與上年一般公共預算撥款支出1897.96萬元相對比增加了175.17萬元，增加率17.5%，增加的主要原因為工資福利支出和商品服務支出增加。
2．支出按功能科目分類的明細情況。
一般公共預算撥款支出按照部門支出功能分類可分為：基本支出和項目支出，其中，基本支出包括：
（1）行政運行是反映行政單位的基本運行支出：2018年預算161.08萬元比上年191.41萬元減少30.33萬元，原因為2018年預算比上年更精細化，將事業人員經費劃入事業運行。
（2）事業運行是反映事業單位的基本支出：2018年預算1287.13萬元比上年1538.60萬元增加251.47萬元，原因為自收自支人員提高待遇，人員工資調整等。
（3）行政運行（財政事務）是反映財政行政人員的基本支出：2018年預算17.53萬元比上年13.85萬元增加3.68萬元，原因為財政人員調動調整等。
（4）事業運行（財政事務）是反映財政事業人員的基本支出：2018年預算27.48萬元比上年52.80萬元增加52.32萬元，原因為上年預算中包含社會保障繳費。
（5）城管執法是反映城管執法人員的基本支出：2018年預算57.19萬元比上年12.20萬元增加44.9萬元，原因為上年城管執法基本支出安排在單位本級事業運行中。
（6）農林水支出是反映農業、林業及水利行業的基本支出：2018年預算27.04萬元比上年26.20萬元增加0.84萬元，原因為人員工資滾動。
（7）住房保障支出是反映單位住房公積金的基本支出：2018年預算63.40萬元比上年59.69萬元增加3.71萬元，原因為人員工資滾動，繳費基數改變。
（8）一般行政管理事務（政府辦公廳（室）及相關機構事務）是指單位日常辦公維修等業務支出2018年預算382.28萬元比上年增加382.28，原因為2018年調整科目。
項目支出包括：
（1）一般行政管理事務（政府辦公廳（室）及相關機構事務）是指單位日常辦公維修、共青團保障及紀檢監察等業務支出。2018年預算42萬元，2017年預算3.22萬元,增加38.78萬元。增加主要原因為：基層工作量加大，保障基層工作更高標準完成。
（2）一般行政管理事務（財政事務）2018年預算3萬元，2017年無預算收入,增加3萬元。增加主要原因為：精細化財政管理增加經費。
（3）城鄉社區環境衛生是指轄區環境衛生治理支出。2018年預算5萬元，2017年預算12.20萬元,減少7.2萬元。減少主要原因為：城市綜合治理力度增強在基本支出中。
圖表分析如下：

3．支出按經濟科目分類的明細情況
按照部門支出經濟分類，可分為基本支出和項目支出，其中基本支出包括：
（1）基本工資2018年預算292.60萬元，2017年預算249.94萬元,減少42.66萬元，減少主要原因為人員退休及人員調動。
（2）津貼補貼2018年預算288.21萬元，2017年預算248.44萬元,減少39.77萬元，減少主要原因為人員退休及人員調動。
（3）獎金2018年預算5.77萬元，2017年預算6.12萬元,減少0.35萬元，減少主要原因為人員退休及人員調動。
（4）機關事業單位基本養老保險繳費2018年預算106.72萬元，2017年預算99.48萬元,增加7.24萬元，增加主要原因為人員調動。
（5）職業年金繳費2018年預算42.69萬元，2017年預算39.79萬元,增加2.9萬元，增加主要原因為人員調動。
（6）職工基本醫療補助繳費2018年預算23.55萬元，2017年無預算。
（7）公務員醫療補助繳費2018年預算23.08萬元，2017年無預算,增加23.08萬元，增加主要原因為細化預算科目，2017年在職工基本醫療補助繳費中預算。
（8）其他社會保障繳費2018年預算10.28萬元，2017年預算53.43萬元,減少43.15萬元，減少主要原因為細化預算，在其他科目中列支。
（9）住房公積金2018年預算63.40萬元，2017年預算59.69萬元,增加3.71萬元，增加主要原因為人員退休及人員調動。
（10）其他工資福利支出2018年預算1106.22萬元，2017年預算1067.50萬元,增加38.72萬元，增加主要原因為城區保潔員工工資追加。
（11）辦公費2018年預算12.82萬元，2017年預算13.60萬元,減少0.78萬元，減少主要原因為根據當年預算執行情況進行調整。
（12）印刷費2018年預算7萬元，2017年預算0萬元,增加7萬元，增加主要原因為根據當年預算執行情況進行調整。
（13）水費2018年預算7.62萬元，2017年預算1.20萬元,增加1.15萬元，增加主要原因為根據當年預算執行情況進行調整。
（14）電費2018年預算10.38萬元，2017年預算3.30萬元,增加7.08萬元，增加主要原因為根據當年預算執行情況進行調整。
（15）郵電費2018年預算0萬元，2017年預算1萬元,減少1萬元，減少主要原因為根據當年預算執行情況進行調整。
（16）維修(護)費2018年預算0萬元，2017年預算5.30萬元,減少5.30萬元，減少主要原因為根據當年預算執行情況進行調整。
（17）租賃費2018年預算0萬元，2017年預算1萬元,減少1萬元，減少主要原因為根據當年預算執行情況進行調整。
（18）會議費2018年預算0萬元，2017年預算1萬元,減少1萬元，減少主要原因為根據當年預算執行情況進行調整。
（19）培訓費2018年預算2.20萬元，2017年預算1萬元,增加1.2萬元，增加主要原因為根據當年預算執行情況進行調整。
（20）勞務費2018年5萬元預算，2017年預算5萬元,無變化。
（21）公務用車運行維護費2018年預算0萬元，2017年預算2萬元,減少2萬元，減少主要原因為根據當年預算執行情況進行調整。
（23）其他交通費用2018年預算13.56萬元，2017年預算16.14萬元,減少2.58萬元，減少主要原因為行政人員調動引起的車補調整。
（24）生活補助2018年預算2.04萬元，2017年預算2.82萬元, 減少主要原因為遺屬減少。
圖表分析如下：

項目支出包括：
（1）辦公費2018年預算12.50萬元，2017年預算0萬元,增加12.50萬元，增加主要原因為根據當年預算執行情況進行調整。
（2）印刷費2018年預算7.50萬元，2017年預算0.39萬元,增加7.11萬元，增加主要原因為根據當年預算執行情況進行調整。
（3）水費2018年預算3.50萬元，2017年預算0.33萬元,增加3.17萬元，增加主要原因為根據當年預算執行情況進行調整。
（4）電費2018年預算2萬元，2017年預算0.5萬元,增加1.5萬元，增加主要原因為根據當年預算執行情況進行調整。
（5）郵電費2018年預算2.5萬元，2017年預算0萬元,增加2.5萬元，增加主要原因為根據當年預算執行情況進行調整。
（6）維修(護)費2018年預算4.5萬元，2017年無預算,增加4.5萬元，增加主要原因為根據當年預算執行情況進行調整。
（7）會議費2018年預算0.5萬元，2017年無預算,增加0.5萬元，增加主要原因為根據當年預算執行情況進行調整。
（8）培訓費2018年預算0萬元，2017年預算2萬元,減少2萬元，減少主要原因為根據當年預算執行情況進行調整。
（9）專用材料費2018年預算5萬元，2017年預算0萬元,增加5萬元，增加主要原因為根據當年預算執行情況進行調整。
（10）其他交通費用2018年預算8萬元，2017年無預算,增加8萬元，增加主要原因為根據當年預算執行情況進行調整。
（11）生活補助2018年無預算，2017年預算12.20萬元,減少12.20萬元，減少主要原因為根據當年預算執行情況進行調整。
圖表分析如下：


（四）政府性基金預算支出情況。
本部門無政府性基金預算收支，并已公開空表。
（五）國有資本經營預算撥款收支情況。
本部門無國有資本經營預算撥款收支。
（六）“三公”經費等預算情況。
1、 “三公”經費2018年預算2.7萬元，其中公務接待費0萬元，公務用車維護費0萬元。對比上年2萬元減少主要原因為：調整到其他交通運輸費中。
2、2018年會議費預算0.5萬元，對比上年1萬元，減少0.5萬元，主要原因為根據當年預算執行情況進行調整。
3、2018年培訓費預算2萬元，對比上年3萬元，減少1萬元，減少主要原因為根據當年預算執行情況進行調整。
（七）機關運行經費安排情況。
2018年本部門公用經費預算20.4萬元，對比上年38萬元，減少17.6萬元，主要原因為退休人員及調離人員經費減少。
（八）政府采購情況。
本部門2018年無政府采購預算，并已公開空表。
八、專業名詞解釋
1．基本支出：指行政事業單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。
2．項目支出：指行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本的預算支出以外，財政預算專款安排的支出。
3、三公經費：是指財政撥款支出安排的出國（境）費、車輛購置及運行費、公務接待費三項經費。
崇皇2018年部門綜合預算公開報表3月.pdf