西安市高陵區崇皇街道辦事處2017年度部門決算及“三公”經費公開

   一、西安市高陵區崇皇街道辦事處單位概況

（一）西安市高陵區崇皇街道辦事處單位主要職責

1、中共西安市高陵區崇皇街道工作委員會是區委的派出機關，是街道各級組織和各項工作的領導核心，也是街道、社區黨的建設工作的領導核心。其主要職責是：

1、宣傳貫徹黨的路線、方針、政策和國家的法律法規，執行上級黨組織的決議、決定，協調轄區各單位，團結、組織黨員和群眾，保證黨和政府各項任務順利完；

2、討論決定本街道辦城市管理、社區建設和社區服務等方面的重大問題；

3、領導街道辦事處和工會、共青團、婦聯等群眾組織，支持和保證行政組織、群眾自治組織依照法律和各自的章程開展工作；

4、加強街道黨組織的自身建設，充分發揮街道黨組織的領導核心、戰斗堡壘作用和黨員的先鋒模范作用，對轄區內新的經濟社會組織加強政治領導；

5、按照干部管理權限，做好本街道干部的教育、培養、選拔、考核和監督工作，加強對專業管理部門派駐街道機構負責人的考核、監督工作；

6、組織制定社區黨的建設規劃，協調指導社區單位黨組織和社區在職人員中的黨員積極參加社區政治生活；

7、領導社區的思想政治工作和精神文明建設；

8、密切聯系群眾，做好群眾工作，及時處理人民內部矛盾，化解各種不穩定因素，確保社區的政治穩定和社會安定；

9、完成上級黨委和政府交辦的各項工作任務

（二）西安市高陵區崇皇街道辦事處的決算單位構成

崇皇街道辦事處設行政單位1個；事業單位0個，其中：參照公務員管理事業單位0個、財政補助事業單位0個、經費自理事業單位0個。納入2017年部門決算編報范圍的單位詳細情況見下表：

序號 單位名稱 單位性質

1 陜西省西安市高陵區崇皇街道辦事處人民政府（本級） 行政

2 陜西省西安市高陵區崇皇街道辦事處農業綜合服務中心 事業

3 陜西省西安市高陵區崇皇街道辦事處水利水保站 事業

1 西安市高陵區崇皇街道辦事處 行政

二、西安市高陵區崇皇街道辦事處2017年度部門決算情況說明

（一）2017年度收入支出決算總體情況

1、收入總計4641.9萬元。包括：

（1）公共預算財政撥款收入4227.7萬元，為區級財政當年撥付的公共預算資金財政撥款。

（2）事業收入0萬元，為事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

（3）其他收入414.2萬元，為預算單位取得的除財政撥款收入以外的各項收入。

（4）用事業基金彌補收支差額0萬元。

（5）上年結轉和結余0萬元,為以前年度尚未列支，結轉到本年仍按規定用途繼續使用的資金（其中包括基建未決算款0萬元，實際結轉和結余0萬元）。

（6）政府性基金預算財政撥款收入1555.62萬元，為拆遷征地收入。

(7) 2017年財政撥款收入總計4227.72萬元，2016年財政撥款收入3332.2萬元，比上年增加了895.52萬元，增加原因主要表現在項目專項資金增加。

2、支出總計4380萬元。包括：

（1）基本支出2034.5萬元，主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。其中：人員經費1945.1萬元,日常公用經費89.32萬元，對個人和家庭的補助支出1033.64萬元

（2）項目支出2345.5萬元，主要是為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的支出

（3）年末結轉和結余262萬元。

(4) 2017年財政撥款支出總計4380萬元，2016年財政撥款支出3332.2萬元，比上年增加了1047.8萬元，增加原因主要表現在項目專項資金增加。

（二）公共預算財政撥款支出決算情況說明

1、公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2017年度公共預算財政撥款支出2411萬元，其中：基本支出2034.46萬元，項目支出376.54萬元。基本支出比上年增加了514.26萬元，主要為目標考核獎發放資金和人員增加而產生的相關經費增加；項目支出比上年增加了126.24萬元，主要為項目調整變化，與上年對比2017年公共預算財政撥款支出總計比上年增加了640.5萬元

2、公共預算財政撥款支出決算具體情況（按支出功能科目進行詳細說明）。

（1）、行政運行509.19萬元，是反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本運行支出。比上年增加307.79萬元，主要人員增加和考評獎資金增加。

（2）、一般行政管理事務93.56萬元。是指履行一般行政管理事務日常支出等業務支出. 比上年減少了4.04萬元，主要為相關一般行政管理事務項目減少。

（3）、事業運行351.04萬元反映事業人員基本運行支出包括工資、對個人和家庭補助等。比上年減少了350.36萬元，主要為事業人員變動等。

（4）、其他一般公共服務支出69.05萬元用于發放年終考核獎勵。比上年減少28.55萬元，主要由于一般公共服務支持項目減少。

（5）、城鄉社區支出1026.28萬元。比上年增加了819.48萬元，由于城鄉社區保潔員人員變動。

（6）、農村綜合改革支出258.27萬元。主要反映村級一事一議獎補資金和村干部補助。比上年減少了52.03萬元，主要表現在村干部人員變動及一事一議項目減少。

（7）、農林水支出19.28萬元，用于支付農林人員及水利人員工資及津貼。比上年增加了1.08萬元，主要為人員變動等。

（8）、住房保障支出55.53萬元，是反映本單位人員住房公積金。比上年減少了2.87萬元，主要為人員變動等。

3、本部門一般公共預算財政撥款基本支出283.83萬元，主要是保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。其中人員經費194.51萬元，日常公用經費89.32萬元。

4、政府性基金預算收支情況

崇皇街道辦事處2017年政府性基金預算財政撥款收入1555.62萬元，支出1555.62 萬元。

5、國有資本經營預算財政撥款收支情況

本部門無國有資本經營預算撥款收支。

（三）政府采購支出情況

2017年政府采購支出0萬元。

（四）公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出情況

2017年公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出3.3萬元，其中，因公出國（境）費用0萬元，公務用車運行維護費3.3萬元，公務接待費0萬元。

1、因公出國（境）費用支出情況

2017年度我街辦因公出國實際支出0萬元,較去年同比減少0萬元；因公參加其他單位出國（境）團組共0批，0人次，團組批次和人數較上年0。

2、公務用車購置及運行維護費用支出情況

（1）2017年車輛購置支出0萬元，較上年決算增加0萬元。

（2）公務用車運行維護支出3.3 萬元較上年決算減少9.15萬元，主要原因為車輛維修費用減少。本年度使用一般公共預算財政撥款支出維護費的公務用車保有量2輛。

3、公務接待費支出情況

（1）外事公務接待費用支出0萬元，較去年同比下降100%。本年度使用一般公共預算財政撥款安排的外事接待0批次，0人次。

（2）國內公務接待費用支出0萬元，較去年同比下降0%。本年度使用一般公共預算財政撥款安排的國內公務接待0批次，0人次。

三、部門預算績效目標說明

2017年本部門實現了績效目標管理全覆蓋，涉及一般公共預算當年撥款 4227.7萬元。

四、專業名詞解釋

1、“三公”經費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

2、機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

五、其他重要事項的情況說明

（一）、機關運行經費支出情況：公用經費51.06萬元，是反映行政單位的基本運行支出。其中辦公費6.98萬元，印刷費10.8萬元，水費1.34萬元，電費14.24萬元，維護費6.9萬元，公務用車運行維護費3.3萬元，其他交通費用7.5萬元。

（二）、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

截至2017年12月30日，本部門所屬預算單位共有車輛17輛，單價20萬元以上的設備0臺（套）。2018年部門預算安排購置車輛0輛；安排購置單價20萬元以上的設備0臺（套）。

（三）、2017年度部門決算表

①2017年部門決算收支總表（附件1）

②2017年部門決算收入總表（附件２）

③2017年部門決算支出總表（附件３）

④2017年部門決算財政撥款收支總表（附件4）

⑤2017年部門決算一般公共預算支出明細表（按支出功能分類）（附件5）

⑥2017年部門決算一般公共預算基本支出明細表（按支出經濟分類）（附件6）

⑦2017年部門決算政府性基金收支表（附件7）

⑧2017年部門決算政府采購情況表（附件8）

⑨2017年部門決算一般公共預算 “三公”經費支出決算表（附件9）

部門決算公開套表.xlsx