西安市高陵區(qū)崇皇街道辦事處2016年度部門決算及“三公”經(jīng)費(fèi)公開

一、西安市高陵區(qū)崇皇街道辦事處單位概況

（一）西安市高陵區(qū)崇皇街道辦事處單位主要職責(zé)

1、中共西安市高陵區(qū)崇皇街道工作委員會(huì)是區(qū)委的派出機(jī)關(guān)，是街道各級(jí)組織和各項(xiàng)工作的領(lǐng)導(dǎo)核心，也是街道、社區(qū)黨的建設(shè)工作的領(lǐng)導(dǎo)核心。其主要職責(zé)是：

1、宣傳貫徹黨的路線、方針、政策和國(guó)家的法律法規(guī)，執(zhí)行上級(jí)黨組織的決議、決定，協(xié)調(diào)轄區(qū)各單位，團(tuán)結(jié)、組織黨員和群眾，保證黨和政府各項(xiàng)任務(wù)順利完；

2、討論決定本街道辦城市管理、社區(qū)建設(shè)和社區(qū)服務(wù)等方面的重大問(wèn)題；

3、領(lǐng)導(dǎo)街道辦事處和工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)等群眾組織，支持和保證行政組織、群眾自治組織依照法律和各自的章程開展工作；

4、加強(qiáng)街道黨組織的自身建設(shè)，充分發(fā)揮街道黨組織的領(lǐng)導(dǎo)核心、戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員的先鋒模范作用，對(duì)轄區(qū)內(nèi)新的經(jīng)濟(jì)社會(huì)組織加強(qiáng)政治領(lǐng)導(dǎo)；

5、按照干部管理權(quán)限，做好本街道干部的教育、培養(yǎng)、選拔、考核和監(jiān)督工作，加強(qiáng)對(duì)專業(yè)管理部門派駐街道機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人的考核、監(jiān)督工作；

6、組織制定社區(qū)黨的建設(shè)規(guī)劃，協(xié)調(diào)指導(dǎo)社區(qū)單位黨組織和社區(qū)在職人員中的黨員積極參加社區(qū)政治生活；

7、領(lǐng)導(dǎo)社區(qū)的思想政治工作和精神文明建設(shè)；

8、密切聯(lián)系群眾，做好群眾工作，及時(shí)處理人民內(nèi)部矛盾，化解各種不穩(wěn)定因素，確保社區(qū)的政治穩(wěn)定和社會(huì)安定；

9、完成區(qū)委交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)

（二）西安市高陵區(qū)崇皇街道辦事處的決算單位構(gòu)成

崇皇街道辦事處設(shè)行政單位1個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)，其中：參照公務(wù)員管理事業(yè)單位0個(gè)、財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位0個(gè)、經(jīng)費(fèi)自理事業(yè)單位0個(gè)。納入2016年部門決算編報(bào)范圍的單位詳細(xì)情況見下表：

序號(hào) 單位名稱 單位性質(zhì)

1 西安市高陵區(qū)崇皇街道辦事處 行政

二、西安市高陵區(qū)崇皇街道辦事處2016年度部門決算情況說(shuō)明

（一）2016年度收入支出決算總體情況

1、收入總計(jì)3332.2萬(wàn)元。包括：

（1）公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2502.0萬(wàn)元，為區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的公共預(yù)算資金財(cái)政撥款。

（2）事業(yè)收入0萬(wàn)元，為事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（3）其他收入830.2萬(wàn)元，為預(yù)算單位取得的除財(cái)政撥款收入以外的各項(xiàng)收入。

（4）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元。

（5）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,為以前年度尚未列支，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金（其中包括基建未決算款0萬(wàn)元，實(shí)際結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元）。

2、支出總計(jì)3332.2萬(wàn)元。包括：

（1）基本支出1520.2萬(wàn)元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。其中：人員經(jīng)費(fèi)1236.3萬(wàn)元,日常公用經(jīng)費(fèi)283.9萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出184.1萬(wàn)元

（2）項(xiàng)目支出1812.0萬(wàn)元，主要是為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的支出，包括⑴、2010302一般行政管理事務(wù)117.02萬(wàn)元

⑵、2010399其他政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出127.18萬(wàn)元

⑶、2010302一般行政管理事務(wù)2.0萬(wàn)元

⑷、212城鄉(xiāng)社區(qū)支出1364.01萬(wàn)元

⑸、213農(nóng)林水支出168.65萬(wàn)元

⑹、221住房保障支出27.12萬(wàn)元

（3）結(jié)余分配0萬(wàn)元，主要是本單位無(wú)本年結(jié)余。

（4）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,主要是本年或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。（其中包括基建未決算款0萬(wàn)元，實(shí)際結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元）

（二）公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

1、公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2016年度公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1770.5萬(wàn)元，其中：基本支出1520.2萬(wàn)元，項(xiàng)目支出250.3萬(wàn)元。

2、公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況（按支出功能科目進(jìn)行詳細(xì)說(shuō)明）。

（1）、行政運(yùn)行201.4萬(wàn)元，是反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本運(yùn)行支出。

（2）、一般行政管理事務(wù)37.0萬(wàn)元。是指履行一般行政管理事務(wù)日常支出等業(yè)務(wù)支出

（3）、事業(yè)運(yùn)行701.4萬(wàn)元反映事業(yè)人員基本運(yùn)行支出包括工資、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助等。

（4）、其他一般公共服務(wù)支出97.6萬(wàn)元用于發(fā)放年終考核獎(jiǎng)勵(lì)。

（5）、其他污染防治支出6萬(wàn)元，用于治污減霾支出。

（6）、城鄉(xiāng)社區(qū)支出298.7萬(wàn)元。

（7）、城管執(zhí)法支出55.3萬(wàn)元，用于城管日常事務(wù)及工資支出。

（8）、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生206.8萬(wàn)元，農(nóng)村保潔員工資福利支出。

（9）、其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出3.0萬(wàn)元。

（10）、農(nóng)林水支出328.5萬(wàn)元，用于支付農(nóng)林人員及水利人員工資及津貼。

（11）、對(duì)村級(jí)一事一議的補(bǔ)助168.6萬(wàn)元，村級(jí)一事一議獎(jiǎng)補(bǔ)資金。

（12）、對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助141.7萬(wàn)元，村級(jí)工資及經(jīng)費(fèi)。

（13）、住房公積金58.4萬(wàn)元，本單位人員住房公積金。

（三）政府采購(gòu)支出情況

2016年政府采購(gòu)支出0萬(wàn)元。

（四）公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2016年公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出14.80萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12.45萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)2.35萬(wàn)元。

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出情況

2016年度我局因公出國(guó)實(shí)際支出0萬(wàn)元,較去年同比減少0萬(wàn)元；因公參加其他單位出國(guó)（境）團(tuán)組共0批，0人次，團(tuán)組批次和人數(shù)較上年0。

2、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出情況

2016年車輛購(gòu)置支出0萬(wàn)元，主要購(gòu)置無(wú)用車；發(fā)生公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出12.45萬(wàn)元，較去年同比增長(zhǎng)25%。

3、公務(wù)接待費(fèi)支出情況

公務(wù)接待費(fèi)用支出2.35萬(wàn)元，較去年同比增長(zhǎng)86%，累計(jì)接待50批次、470人次。

（五）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

崇皇街道辦事處2016年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入731.49萬(wàn)元，支出731.49萬(wàn)元。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

無(wú)

三、2016年度部門決算表（見附件）

①2016年部門決算收支總表（附件1）

2016年部門決算收支總表，附件1(1).xls

②2016年部門決算收入總表（附件２）

2016年部門決算收入總表（附件２）(1).xls

③2016年部門決算支出總表（附件３）

2016年部門決算支出總表（附件３）(1).xls

④2016年部門決算財(cái)政撥款收支總表（附件4）

2016年部門決算財(cái)政撥款收支總表（附件4）(1).xls

⑤2016年部門決算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表（按支出功能分類）（附件5）

一般公共預(yù)算支出明細(xì)表（按支出功能分類）（附件5）(1).xls

⑥2016年部門決算一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）（附件6）

2016年部門決算一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）（附件6）(1).xls

⑦2016年部門決算政府性基金收支表（附件7）

2016年部門決算政府性基金收支表（附件7）(1).xls

⑧2016年部門決算政府采購(gòu)情況表（附件8）

2016年部門決算政府采購(gòu)情況表（附件8）(1).xls

⑨2016年部門決算一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（附件9）

三公經(jīng)費(fèi)表(1).xls