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一、西安市高陵區(qū)崇皇街道辦事處概況
（一）西安市高陵區(qū)崇皇街道辦事處主要職責
中共西安市高陵區(qū)崇皇街道工作委員會是區(qū)委的派出機關，是街道各級組織和各項工作的領導核心，也是街道、社區(qū)黨的建設工作的領導核心。其主要職責是：
1、宣傳貫徹黨的路線、方針、政策和國家的法律法規(guī)，執(zhí)行上級黨組織的決議、決定，協(xié)調(diào)轄區(qū)各單位，團結、組織黨員和群眾，保證黨和政府各項任務順利完；
2、討論決定本街道辦城市管理、社區(qū)建設和社區(qū)服務等方面的重大問題；
3、領導街道辦事處和工會、共青團、婦聯(lián)等群眾組織，支持和保證行政組織、群眾自治組織依照法律和各自的章程開展工作；
4、加強街道黨組織的自身建設，充分發(fā)揮街道黨組織的領導核心、戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員的先鋒模范作用，對轄區(qū)內(nèi)新的經(jīng)濟社會組織加強政治領導；
5、按照干部管理權限，做好本街道干部的教育、培養(yǎng)、選拔、考核和監(jiān)督工作，加強對專業(yè)管理部門派駐街道機構負責人的考核、監(jiān)督工作；
6、組織制定社區(qū)黨的建設規(guī)劃，協(xié)調(diào)指導社區(qū)單位黨組織和社區(qū)在職人員中的黨員積極參加社區(qū)政治生活；
7、領導社區(qū)的思想政治工作和精神文明建設；
8、密切聯(lián)系群眾，做好群眾工作，及時處理人民內(nèi)部矛盾，化解各種不穩(wěn)定因素，確保社區(qū)的政治穩(wěn)定和社會安定；
9、完成區(qū)委交辦的各項工作任務。
西安市高陵區(qū)崇皇街道辦事處是區(qū)政府的派出機構，依照有關法律、法規(guī)、規(guī)章，受區(qū)政府委托，代表政府參與城市社區(qū)管理，負責本轄區(qū)的行政管理事務。按照“小政府、大社會”的改革要求，以社區(qū)建設為出發(fā)點和落腳點，履行政府綜合管理職能，具有管理、指導、協(xié)調(diào)、服務、監(jiān)督及宣傳教育等六大職能。其主要職責是：
1、在區(qū)委、區(qū)政府領導下，貫徹執(zhí)行黨和國家各項方針、政策和法律、法規(guī)及上級黨委、政府的決議、決定；
2、制定街道社區(qū)（農(nóng)村）經(jīng)濟、社會發(fā)展計劃并組織實施。大力扶持和發(fā)展第二、三產(chǎn)業(yè)，特別是要以社區(qū)居委會（農(nóng)村村民委員會）為依托，積極興辦便民利民的生產(chǎn)、生活服務事業(yè)，發(fā)展社區(qū)（農(nóng)村）系列服務，強化服務功能；組織引導社區(qū)（農(nóng)村）富余勞動力向非農(nóng)產(chǎn)業(yè)和城鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移，不斷提高人民生活水平；
3、深入貫徹《中華人民共和國城市居民委員會組織法》、《中華人民共和國村民委員會組織法》，充分發(fā)揮社區(qū)居委會在城市建設和管理中的作用，指導和幫助社區(qū)居委會（農(nóng)村村民委員會）搞好思想、組織、制度建設；
4、負責開展轄區(qū)內(nèi)居民群眾的思想道德建設工作，發(fā)展社區(qū)文化、科普、體育、教育工作；負責機關單位、家屬樓院的衛(wèi)生、綠化、美化、硬化、亮化工作；
5、負責轄區(qū)范圍內(nèi)的社會治安綜合治理、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理、法制宣傳教育、司法調(diào)解和法律服務工作；
6、負責轄區(qū)內(nèi)的計劃生育，搞好干部職工、居民群眾和流動人口的計劃生育工作；
7、負責轄區(qū)內(nèi)居民的組織和協(xié)調(diào)，反映居民的意見和要求，辦理居民的日常事務；
8、負責轄區(qū)的人民武裝工作，承辦民兵預備役登記訓練、征集新兵、戰(zhàn)時動員、人民防空、國防教育工作；
9、建立和完善居民最低生活保障工作，搞好低保金、傷殘金、撫恤金等發(fā)放工作；
10、完成區(qū)政府交辦的各項工作任務。
（二）崇皇街道辦事處的決算單位構成
崇皇街道辦事處設行政單位1個；事業(yè)單位／個，其中：參照公務員管理事業(yè)單位／個、財政補助事業(yè)單位／個、經(jīng)費自理事業(yè)單位／個。納入2015年部門決算編報范圍的單位詳細情況見下表：
|
序號 |
單位名稱 |
單位性質(zhì) |
|
1 |
西安市高陵區(qū)崇皇街道辦事處 |
行政 |
二、2015年度部門決算表
（一）部門決算收支總表
西安市高陵區(qū)崇皇街道辦事處2015年部門決算收支總表
單位：元
|
項目 |
決算數(shù) |
項目（按功能分類） |
決算數(shù) |
項目（按支出性質(zhì)和經(jīng) 濟分類） |
決算數(shù) |
|
一、財政撥款收入 |
62048127.27 |
一、一般公共服務支出 |
16600103.79 |
一、基本支出 |
8831038.10 |
|
其中：政府性基金預算財政撥款 |
43451205.40 |
二、外交支出 |
人員經(jīng)費 |
8180377.15 |
|
|
二、上級補助收入 |
三、國防支出 |
日常公用經(jīng)費 |
650660.95 |
||
|
三、事業(yè)收入 |
四、公共安全支出 |
二、項目支出 |
53217089.17 |
||
|
四、經(jīng)營收入 |
五、教育支出 |
基本建設類項目 |
|||
|
六、科學技術支出 |
行政事業(yè)類項目 |
53217089.17 |
|||
|
七、文化體育與傳媒支出 |
三、上繳上級支出 |
||||
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
四、經(jīng)營支出 |
||||
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
五、對附屬單位補助支出 |
||||
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
60000.00 |
||||
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
44125451.55 |
支出經(jīng)濟分類 |
|||
|
十二、農(nóng)林水支出 |
746723.63 |
基本支出和項目支出合計 |
62048127.27 |
||
|
十三、交通運輸支出 |
工資福利支出 |
7132928.85 |
|||
|
十四、資源勘探信息等支出 |
商品和服務支出 |
1663994.95 |
|||
|
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
對個人和家庭的補助 |
1047448.3 |
|||
|
十六、金融支出 |
對企事業(yè)單位的補貼 |
||||
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
債務利息支出 |
||||
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
基本建設支出 |
||||
|
十九、住房保障支出 |
515848.3 |
其他資本性支出 |
52203755.17 |
||
|
二十、糧油物資儲備支出 |
其他支出 |
||||
|
二十一、其他支出 |
|||||
|
二十二、債務還本支出 |
|||||
|
二十三、債務付息支出 |
|||||
|
本年收入合計 |
62048127.27 |
本年支出合計 |
62048127.27 |
||
|
用事業(yè)基金彌補收支差額 |
結余分配 |
||||
|
年初結轉(zhuǎn)和結余 |
交納所得稅 |
||||
|
基本支出結轉(zhuǎn) |
提取職工福利基金 |
||||
|
項目支出結轉(zhuǎn)和結余 |
轉(zhuǎn)入事業(yè)基金 |
||||
|
經(jīng)營結余 |
其他 |
||||
|
年末結轉(zhuǎn)和結余 |
|||||
|
基本支出結轉(zhuǎn) |
|||||
|
項目支出結轉(zhuǎn)和結余 |
|||||
|
經(jīng)營結余 |
|||||
|
收入總計 |
62048127.27 |
支出總計 |
62048127.27 |
||
（二）部門決算收入總表
西安市高陵區(qū)崇皇街道辦事處2015年部門決算收入總表
單位:元
|
單位序號 |
單位名稱 |
合計 |
一般公共預算撥款 |
政府性基金撥款 |
上級補助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|
1 |
崇皇街道辦事處 |
62048127.27 |
62048127.27 |
||||||
|
2 |
|||||||||
（三）部門決算支出總表
西安市高陵區(qū)崇皇街道辦事處2015年部門決算支出總表
單位:元
|
單位序號 |
單位名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補助支出 |
|
1 |
崇皇街道辦事處 |
62048127.27 |
8831038.1 |
53217089.17 |
|||
|
2 |
|||||||
|
3 |
|||||||
|
4 |
|||||||
|
5 |
（四）部門決算一般公共預算支出明細表（按支出功能分類）
西安市高陵區(qū)崇皇街道辦事處2015年部門決算一般公共預算支出明細表
單位：元
|
功能科目編碼 |
功能科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
備注 |
||
|
類 |
款 |
項 |
|||||
|
201 |
一般公共服務支出 |
16600103.79 |
7094220.02 |
9505883.77 |
|||
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關機關事務 |
16175994.31 |
6689110.54 |
9485883.77 |
|||
|
2010301 |
行政運行 |
6689110.54 |
6689110.54 |
||||
|
2010302 |
一般行政管理事務 |
9485883.77 |
9485883.77 |
||||
|
20106 |
財政事務 |
425109.48 |
405109.48 |
20000.00 |
|||
|
2010601 |
行政運行 |
129743.80 |
129743.80 |
||||
|
2010602 |
一般行政管理事務 |
20000.00 |
20000.00 |
||||
|
2010650 |
事業(yè)運行 |
275365.68 |
275365.68 |
||||
|
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
60000.00 |
60000.00 |
||||
|
21103 |
污染防治 |
60000.00 |
60000.00 |
||||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
60000.00 |
60000.00 |
||||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
44125451.55 |
474246.15 |
43651205.40 |
|||
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務 |
474246.15 |
474246.15 |
||||
|
2120104 |
城管執(zhí)法 |
474246.15 |
474246.15 |
||||
|
21205 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
200000.00 |
200000.00 |
||||
|
2120501 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
200000.00 |
200000.00 |
||||
|
21208 |
國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排支出 |
41008736.40 |
41008736.40 |
||||
|
2120801 |
征地拆遷補償支出 |
30826239.40 |
30826239.40 |
||||
|
2120802 |
土地開發(fā)支出 |
98674.00 |
98674.00 |
||||
|
2120899 |
國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排支出 |
10083823.00 |
10083823.00 |
||||
|
21210 |
國有土地收益基金及對應專項債務收入安排支出 |
2442469.00 |
2442469.00 |
||||
|
2121001 |
征地拆遷補償支出 |
2177969.00 |
2177969.00 |
||||
|
2121099 |
其他國有土地收益基金及對應專項債務收入安排支出 |
264500.00 |
264500.00 |
||||
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
764723.63 |
764723.63 |
||||
|
21301 |
農(nóng)業(yè) |
141427.70 |
141427.70 |
||||
|
2130104 |
事業(yè)運行 |
141427.70 |
141427.70 |
||||
|
21303 |
水利 |
98895.93 |
98895.93 |
||||
|
2130304 |
水利行業(yè)業(yè)務管理 |
98895.93 |
98895.93 |
||||
|
21307 |
農(nóng)村綜合改革 |
506400.00 |
506400.00 |
||||
|
2130705 |
對村民委員會和村黨支部的補助 |
506400.00 |
506400.00 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
515848.30 |
515848.30 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
515848.30 |
515848.30 |
||||
|
2210201 |
住房公積金 |
515848.30 |
515848.30 |
||||
|
合計 |
62048127.27 |
8831038.10 |
53217089.17 |
||||
（五）部門決算一般共公告預算支出明細表（按支出經(jīng)濟分類）
西安市高陵區(qū)崇皇街道辦事處2015年部門決算一般公共預算支出明細表
單位：元
|
支出經(jīng)濟分類科目編碼 |
支出經(jīng)濟分類科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
備注 |
|
301 |
工資福利支出 |
7132928.85 |
7132928.85 |
||
|
30101 |
基本工資 |
1676614.66 |
1676614.66 |
||
|
30102 |
津貼補貼 |
3400384.04 |
3400384.04 |
||
|
30103 |
獎金 |
1015936.00 |
1015936.00 |
||
|
30104 |
社會保障費 |
967067.95 |
967067.95 |
||
|
30106 |
伙食補助費 |
72926.2 |
72926.2 |
||
|
30107 |
績效工資 |
||||
|
30199 |
其他工資福利支出 |
||||
|
302 |
商品和服務支出 |
1300820.95 |
1300820.95 |
||
|
30201 |
辦公費 |
647908.58 |
647908.58 |
||
|
30202 |
印刷費 |
30000.00 |
30000.00 |
||
|
30203 |
咨詢費 |
||||
|
30204 |
手續(xù)費 |
||||
|
30205 |
水費 |
10000.00 |
10000.00 |
||
|
30206 |
電費 |
10000.00 |
10000.00 |
||
|
30207 |
郵電費 |
24800.00 |
24800.00 |
||
|
30208 |
取暖費 |
||||
|
30209 |
物業(yè)管理費 |
54000.00 |
54000.00 |
||
|
30211 |
差旅費 |
20000.00 |
20000.00 |
||
|
30212 |
因公出國（境）費 |
||||
|
30213 |
維修（護）費 |
60000.00 |
60000.00 |
||
|
30214 |
租賃費 |
||||
|
30215 |
會議費 |
5500.00 |
5500.00 |
||
|
30216 |
培訓費 |
20000.00 |
20000.00 |
||
|
30217 |
公務接待費 |
3360.00 |
3360.00 |
||
|
30218 |
專用材料費 |
||||
|
30226 |
勞務費 |
181202.37 |
181202.37 |
||
|
30227 |
委托業(yè)務費 |
||||
|
30228 |
工會經(jīng)費 |
||||
|
30229 |
福利費 |
||||
|
30231 |
公務用車運行維護費 |
94050.00 |
94050.00 |
||
|
30239 |
其他交通費用 |
140000.00 |
140000.00 |
||
|
30299 |
其他商品和服務支出 |
||||
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
1047448.30 |
1047448.30 |
||
|
30301 |
離休費 |
||||
|
30302 |
退休費 |
||||
|
30303 |
撫恤金 |
||||
|
30304 |
生活補助 |
531600.00 |
531600.00 |
||
|
30305 |
醫(yī)療費 |
||||
|
30306 |
獎勵金 |
||||
|
30307 |
住房公積金 |
515848.30 |
515848.30 |
||
|
30307 |
購房補貼 |
||||
|
30308 |
其他對個人和家庭的補助支出 |
||||
|
310 |
其他資本性支出 |
9115723.77 |
9115723.77 |
||
|
31001 |
房屋建筑物購建 |
||||
|
31002 |
辦公設備購置 |
||||
|
31003 |
專用設備購置 |
||||
|
31005 |
基礎設施建設 |
600333.00 |
600333.00 |
||
|
31006 |
大型修繕 |
||||
|
31007 |
信息網(wǎng)絡及軟件購置更新 |
||||
|
31008 |
物資儲備 |
||||
|
31009 |
土地補償 |
8515390.77 |
8515390.77 |
||
|
31010 |
安置補助 |
||||
|
31011 |
地上附著物和青苗補償 |
||||
|
31013 |
公務用車購置 |
||||
|
31019 |
其他交通工具購置 |
||||
|
31099 |
其他資本性支出 |
||||
|
合計 |
18596921.87 |
7132928.85 |
11463993.02 |
||
（六）部門決算政府性基金收支表
西安市高陵區(qū)崇皇街道辦事處2015年部門決算政府性基金收支表
單位：元
|
基金收入（按功能分類） |
決算數(shù) |
基金支出（按支出性質(zhì)和經(jīng) 濟分類） |
決算數(shù) |
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
43451205.40 |
工資福利支出 |
|
|
商品和服務支出 |
|||
|
對個人和家庭的補助 |
|||
|
對企事業(yè)單位的補貼 |
|||
|
債務利息支出 |
|||
|
基本建設支出 |
43451205.40 |
||
|
其他資本性支出 |
|||
|
其他支出 |
|||
|
合計 |
43451205.40 |
合計 |
43451205.40 |
（七）部門決算政府采購情況表
西安市高陵區(qū)崇皇街道辦事處2015年部門決算政府采購情況表
單位：元
|
項目 |
行次 |
采購金額（決算數(shù)） |
|||
|
總計 |
財政性資金 |
其他資金 |
備注 |
||
|
欄次 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合計 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
貨物 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
工程 |
3 |
0 |
0 |
0 |
|
|
服務 |
4 |
0 |
0 |
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（八）部門決算一般公共預算撥款“三公“經(jīng)費支出表
西安市高陵區(qū)崇皇街道辦事處2015年度部門決算一般公共預算撥款“三公“經(jīng)費支出表
單位：元
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單位名稱 |
財政撥款安排的“三公“經(jīng)費 |
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小計 |
因公出國（境）費 |
公務用車購置及運行維護費 |
公務接待費 |
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小計 |
公務用車運行維護費 |
公務用車購置費 |
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崇皇街辦 |
97410.00 |
94050 |
0 |
3360.00 |
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補充資料： |
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1.因公出國（境）團組情況：2015年度本單位組織出國(境)團組0個；參加其他單位組織的出國(境)團組0個； 本單位全年因公出國(境)累計0人次。 |
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2.公務用車購置及保有情況：末公務用車保有量0輛。 |
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3.公務接待有關情況：2015年度公務接待累計60批次 ，公務接待累計168人 。 |
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三、西安市高陵區(qū)崇皇街道辦事處2015年度部門決算情況說明
（一）2015年度收入支出決算總體情況
1、收入總計6204.81萬元。包括：
（1）公共預算財政撥款收入6204.81萬元，為區(qū)級財政當年撥付的公共預算資金財政撥款。
（2）事業(yè)收入0元，為事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
（3）其他收入0元，為預算單位取得的除財政撥款收入以外的各項收入。
（4）用事業(yè)基金彌補收支差額0元。
（5）上年結轉(zhuǎn)和結余0元,為以前年度尚未列支，結轉(zhuǎn)到本年仍按規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金（其中包括基建未決算款0元，實際結轉(zhuǎn)和結余0元）。
2、支出總計6204.81萬元。包括：
（1）基本支出8831038.10元，主要是為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。其中：人員經(jīng)費8180377.15元,日常公用經(jīng)費650660.95元。
（2）項目支出53217089.17元，主要是為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的支出，包括土地補償費、城鄉(xiāng)社區(qū)等。
（3）結余分配0元。
（4）年末結轉(zhuǎn)和結余0元,主要是本年或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。（其中包括基建未決算款0元，實際結轉(zhuǎn)和結余0元）
（二）公共預算財政撥款支出決算情況說明
1、公共預算財政撥款支出決算總體情況。
2015年度公共預算財政撥款支出1859.69萬元，其中：基本支出713.29萬元，項目支出1146.40萬元。
2、公共預算財政撥款支出決算具體情況（按支出功能科目具體描述）。
（1）行政運行6689110.54元，是反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本運行支出。
（2）一般行政管理事務9485883.77元。是指履行行政管理事務等業(yè)務支出。
（三）公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出情況
2015年公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出97410元，其中，因公出國（境）費用0元，公務用車運行維護費94050元，公務接待費3360.元。
1、因公出國（境）費用支出情況
2015年度我局因公出國實際支出0元,較去年同比減少0元；因公參加其他單位出國（境）團組共0批，0人次，團組批次和人數(shù)較上年0。
2、公務用車購置及運行維護費用支出情況
2015年車輛購置支出0元，主要購置0用車；發(fā)生公務用車運行維護支出94050元，較去年同比下降55.1%。
3、公務接待費支出情況
公務接待費用支出3360元，較去年同比下降80.3%，累計接待60批次、168人次。
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