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          中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議西安市高陵區(qū)委員會(huì)辦公室 2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi) 及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明(本級(jí))

          一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

          (一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

          2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為13.5萬(wàn)元,支出決算為11.94萬(wàn)元,完成預(yù)算的88.44%。決算數(shù)較預(yù)算數(shù)減少1.56萬(wàn)元,主要原因是壓縮會(huì)議支出及公務(wù)接待支出。

          (二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

          2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出0萬(wàn)元,占0%;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算11.2萬(wàn)元,占93.8%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.74萬(wàn)元,占6.2%。具體情況如下:

          1.因公出國(guó)(境)支出情況說(shuō)明

          2019年度因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),0人次,預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%,決算數(shù)較預(yù)算數(shù)減少(增加)0萬(wàn)元。

          2.公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)用支出情況說(shuō)明

          2019年度購(gòu)置車輛0臺(tái),預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%,決算數(shù)較預(yù)算數(shù)減少(增加)0萬(wàn)元。

          3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出情況說(shuō)明

          2019年度公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算為11.5萬(wàn)元,支出決算為11.2萬(wàn)元,完成預(yù)算的97.39%,決算數(shù)較預(yù)算數(shù)減少0.3萬(wàn)元,主要原因是節(jié)約減排,壓縮公車出行。

          4.公務(wù)接待費(fèi)支出情況說(shuō)明

          2019年度公務(wù)接待7批次,165人次,預(yù)算為2萬(wàn)元,支出決算為0.74萬(wàn)元,完成預(yù)算的37%,決算數(shù)較預(yù)算數(shù)減少1.26萬(wàn)元,主要原因是壓縮公務(wù)接待。

          (三)培訓(xùn)費(fèi)支出情況說(shuō)明。

          2019年度培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算為3.2萬(wàn)元,支出決算為0.02萬(wàn)元,完成預(yù)算的0.62%,決算數(shù)較預(yù)算數(shù)減少3.18萬(wàn)元,主要原因是壓縮培訓(xùn)支出。

          (四)會(huì)議費(fèi)支出情況說(shuō)明。

          2019年度會(huì)議費(fèi)預(yù)算為53萬(wàn)元,支出決算為43.72萬(wàn)元,完成預(yù)算的82.49%,決算數(shù)較預(yù)算數(shù)減少9.28萬(wàn)元,主要原因是精簡(jiǎn)會(huì)議,壓縮經(jīng)費(fèi)支出。

          附件:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出決算表

          一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)

          及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出決算表

          公開(kāi)07表

          編制部門(mén):中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議西安市高陵區(qū)委員會(huì)辦公室 2019 金額單位:萬(wàn)元

          項(xiàng)  目一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)會(huì)議費(fèi)培訓(xùn)費(fèi)




          小計(jì)因公出國(guó)(境)費(fèi)用公務(wù)接待費(fèi)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)




          小計(jì)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)





          12345678
          預(yù)算數(shù)13.50.002.0011.500.0011.5053.003.2
          決算數(shù)11.940.000.7411.200.0011.2043.720.02

          注:本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)的預(yù)算數(shù)和實(shí)際支出。預(yù)算數(shù)為調(diào)整預(yù)算數(shù)。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。

          中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議西安市高陵區(qū)委員會(huì)辦公室2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明.pdf


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