中共西安市高陵區(qū)委宣傳部 2017年度部門決算及“三公”經(jīng)費(fèi)公開

一、高陵區(qū)委宣傳部概況

（一）高陵區(qū)委宣傳部主要職責(zé)

1.研究制定全區(qū)宣傳思想工作的總體思路、目標(biāo)任務(wù)和政策措施，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施督促檢查；

2.負(fù)責(zé)指導(dǎo)全區(qū)各級黨組織的宣傳工作，協(xié)調(diào)全區(qū)宣傳工作的步調(diào)；

3.負(fù)責(zé)指導(dǎo)全區(qū)理論研究、學(xué)習(xí)、宣傳及教育工作；

4.負(fù)責(zé)引導(dǎo)社會輿論，把握正確導(dǎo)向，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全區(qū)新聞工作；

5.負(fù)責(zé)宏觀管理精神產(chǎn)品的生產(chǎn)，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全區(qū)文化、廣播電視和新聞出版工作；

6.制定精神文明建設(shè)工作規(guī)劃和實(shí)施方案及全區(qū)文明單位的創(chuàng)建、管理和命名工作；

7.負(fù)責(zé)全區(qū)對外宣傳工作，全方位抓好高陵區(qū)改革開放、經(jīng)濟(jì)建設(shè)、政治及社會發(fā)展等宣傳工作；

8.負(fù)責(zé)全區(qū)宣傳思想戰(zhàn)線新情況、新問題的調(diào)研和信息反饋，并負(fù)責(zé)管理全區(qū)互聯(lián)網(wǎng)新聞登載和宣傳工作；

9.落實(shí)黨和國家互聯(lián)網(wǎng)信息傳播方針政策，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、督促轄區(qū)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)主管部門、打擊網(wǎng)絡(luò)違法犯罪主管部門及其他相關(guān)部門加強(qiáng)互聯(lián)網(wǎng)信息內(nèi)容管理；

10.組織開展網(wǎng)絡(luò)輿情監(jiān)管、引導(dǎo)、應(yīng)對和評論工作；

11.組織協(xié)調(diào)網(wǎng)上宣傳和輿論引導(dǎo)；

12.會同有關(guān)部門處置熱點(diǎn)、敏感問題和網(wǎng)上宣傳；

13.負(fù)責(zé)建設(shè)管理轄區(qū)內(nèi)輿情信息技術(shù)平臺；

14.組織區(qū)域內(nèi)網(wǎng)絡(luò)管理和網(wǎng)站從業(yè)人員培訓(xùn)，建立輿情信息和網(wǎng)評員隊(duì)伍。

（二）高陵區(qū)委宣傳部決算單位構(gòu)成

區(qū)委宣傳部是一級預(yù)算單位，沒有下屬預(yù)算單位，屬于全額財政撥款的行政單位。納入2017年部門決算編報范圍的單位詳細(xì)情況見下表：

二、中共西安市高陵區(qū)委宣傳部2017年度部門決算情況說明

（一）2017年度收入支出決算總體情況

1、收入總計1310.89萬元。包括：

（1）公共預(yù)算財政撥款收入1310.89萬元，較上年增加485.85萬元。增長原因?yàn)椋?017年度全區(qū)的黨報黨刊征訂工作由宣傳部統(tǒng)一支付，并且2017年度的重點(diǎn)工作增多，故經(jīng)費(fèi)增加。

2、支出總計1310.89萬元，較上年增加495.60萬元。增長原因?yàn)椋?017年度全區(qū)的黨報黨刊征訂工作由宣傳部統(tǒng)一支付，并且2017年度的重點(diǎn)工作增多，故經(jīng)費(fèi)增加。包括：

（1）基本支出179.14萬元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。其中：人員經(jīng)費(fèi)101.09萬元,日常公用經(jīng)費(fèi)12.17萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出65.88萬元。

（2）項(xiàng)目支出1131.51萬元，主要是為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的支出，包括開展好全區(qū)宣傳思想文化及意識形態(tài)等工作。

（3）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.25萬元,主要是本年或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按計劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。（其中包括基建未決算款0萬元，實(shí)際結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.25萬元）

（二）公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

1、公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況及比上年增減情況，分析增減變化原因。

2016年度公共預(yù)算財政撥款支出825.04萬元，其中：基本支出145.57萬元，項(xiàng)目支出679.47萬元。2017年度公共預(yù)算財政撥款支出1310.64萬元，其中：基本支出179.14萬元，項(xiàng)目支出1131.51萬元。2017年度較上年支出增485.60萬元，原因?yàn)?017年度全區(qū)的黨報黨刊征訂工作由宣傳部統(tǒng)一支付，并且2017年度的重點(diǎn)工作增多，故經(jīng)費(fèi)增加。

2、公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況（按支出功能科目進(jìn)行詳細(xì)說明）。

（1）行政運(yùn)行168.33萬元，是反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本運(yùn)行支出。

（2）一般行政管理事務(wù)1131.51萬元。是指履行全區(qū)宣傳思想文化及意識形態(tài)等業(yè)務(wù)支出。

（3）住房公積金10.8萬元，是指單位財供人員住房公積金支出。

3、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算具體情況（按人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)分別進(jìn)行說明）

一般公共預(yù)算財政撥款基本支出179.14萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)166.97萬元（其中工資福利支出101.08，對個人家庭和補(bǔ)助65.88萬元），公用經(jīng)費(fèi)12.17萬元（其中商品和服務(wù)支出12.17萬元）。

4、政府性基金預(yù)算財政撥款收支情況

本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支。

5、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況

本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支。

（三）政府采購支出情況

2017年政府采購支出0萬元

（四）公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2017年公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出2.37萬元，其中，因公出國（境）費(fèi)用0萬元，占三公經(jīng)費(fèi)的0%。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，占三公經(jīng)費(fèi)的0%。公務(wù)接待費(fèi)2.37萬元，占三公經(jīng)費(fèi)的100%。

1、因公出國（境）費(fèi)用支出情況

2017年度因公出國實(shí)際支出0萬元。

2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出情況

（1）2017年車輛購置支出 0萬元。

（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0萬元。

3、公務(wù)接待費(fèi)支出情況

（1）外事公務(wù)接待費(fèi)用支出0萬元。

（2）國內(nèi)公務(wù)接待費(fèi)用支出2.37萬元，較去年同比增加12%，主要原因?yàn)闆芪即笾v堂以及媒體接待較多。本年度使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的國內(nèi)公務(wù)接待42批次、163人次。開支的主要內(nèi)容為公務(wù)接待媒體記者采訪等。

三、部門預(yù)算績效目標(biāo)說明

2017年本部門實(shí)現(xiàn)了績效目標(biāo)管理全覆蓋，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1310.89萬元。

四、專業(yè)名詞解釋

(一)“三公”經(jīng)費(fèi):是指用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2017年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出12.17萬元。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。我部門今后將繼續(xù)嚴(yán)格按照厲行節(jié)約的原則,嚴(yán)控行政運(yùn)行成本,壓減不必要的一般性支出。

（二）、部門國有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購置情況說明

截至2017年12月31日，本部門所屬預(yù)算單位共有車輛0輛，單價20萬元以上的設(shè)備0臺（套）。2018年部門預(yù)算安排購置車輛0輛；安排購置單價20萬元以上的設(shè)備0臺（套）。

六、2017年度部門決算表

1.批復(fù)01表-部門決算收支總表

2.批復(fù)02表-部門決算收入總表

3.批復(fù)03表-部門決算支出總表

4.批復(fù)04表-部門決算財政撥款收支總表

5.批復(fù)05表-部門決算一般公共預(yù)算財政撥款支出明細(xì)表（按功能分類科目）

6.批復(fù)06表-部門決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表（按經(jīng)濟(jì)分類科目）

7.批復(fù)07表-部門決算一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8.批復(fù)08表-部門決算政府性基金收支表

9.批復(fù)09表-政府采購決算表

2017宣傳部決算公開報表.pdf