中共西安市高陵區委宣傳部 2017年度部門決算及“三公”經費公開

一、高陵區委宣傳部概況

（一）高陵區委宣傳部主要職責

1.研究制定全區宣傳思想工作的總體思路、目標任務和政策措施，并負責組織實施督促檢查；

2.負責指導全區各級黨組織的宣傳工作，協調全區宣傳工作的步調；

3.負責指導全區理論研究、學習、宣傳及教育工作；

4.負責引導社會輿論，把握正確導向，指導、協調全區新聞工作；

5.負責宏觀管理精神產品的生產，指導、協調全區文化、廣播電視和新聞出版工作；

6.制定精神文明建設工作規劃和實施方案及全區文明單位的創建、管理和命名工作；

7.負責全區對外宣傳工作，全方位抓好高陵區改革開放、經濟建設、政治及社會發展等宣傳工作；

8.負責全區宣傳思想戰線新情況、新問題的調研和信息反饋，并負責管理全區互聯網新聞登載和宣傳工作；

9.落實黨和國家互聯網信息傳播方針政策，指導、協調、督促轄區內互聯網行業主管部門、打擊網絡違法犯罪主管部門及其他相關部門加強互聯網信息內容管理；

10.組織開展網絡輿情監管、引導、應對和評論工作；

11.組織協調網上宣傳和輿論引導；

12.會同有關部門處置熱點、敏感問題和網上宣傳；

13.負責建設管理轄區內輿情信息技術平臺；

14.組織區域內網絡管理和網站從業人員培訓，建立輿情信息和網評員隊伍。

（二）高陵區委宣傳部決算單位構成

區委宣傳部是一級預算單位，沒有下屬預算單位，屬于全額財政撥款的行政單位。納入2017年部門決算編報范圍的單位詳細情況見下表：

二、中共西安市高陵區委宣傳部2017年度部門決算情況說明

（一）2017年度收入支出決算總體情況

1、收入總計1310.89萬元。包括：

（1）公共預算財政撥款收入1310.89萬元，較上年增加485.85萬元。增長原因為：2017年度全區的黨報黨刊征訂工作由宣傳部統一支付，并且2017年度的重點工作增多，故經費增加。

2、支出總計1310.89萬元，較上年增加495.60萬元。增長原因為：2017年度全區的黨報黨刊征訂工作由宣傳部統一支付，并且2017年度的重點工作增多，故經費增加。包括：

（1）基本支出179.14萬元，主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。其中：人員經費101.09萬元,日常公用經費12.17萬元，對個人和家庭的補助支出65.88萬元。

（2）項目支出1131.51萬元，主要是為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的支出，包括開展好全區宣傳思想文化及意識形態等工作。

（3）年末結轉和結余0.25萬元,主要是本年或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。（其中包括基建未決算款0萬元，實際結轉和結余0.25萬元）

（二）公共預算財政撥款支出決算情況說明

1、公共預算財政撥款支出決算總體情況及比上年增減情況，分析增減變化原因。

2016年度公共預算財政撥款支出825.04萬元，其中：基本支出145.57萬元，項目支出679.47萬元。2017年度公共預算財政撥款支出1310.64萬元，其中：基本支出179.14萬元，項目支出1131.51萬元。2017年度較上年支出增485.60萬元，原因為2017年度全區的黨報黨刊征訂工作由宣傳部統一支付，并且2017年度的重點工作增多，故經費增加。

2、公共預算財政撥款支出決算具體情況（按支出功能科目進行詳細說明）。

（1）行政運行168.33萬元，是反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本運行支出。

（2）一般行政管理事務1131.51萬元。是指履行全區宣傳思想文化及意識形態等業務支出。

（3）住房公積金10.8萬元，是指單位財供人員住房公積金支出。

3、一般公共預算財政撥款基本支出決算具體情況（按人員經費和公用經費分別進行說明）

一般公共預算財政撥款基本支出179.14萬元，其中：人員經費166.97萬元（其中工資福利支出101.08，對個人家庭和補助65.88萬元），公用經費12.17萬元（其中商品和服務支出12.17萬元）。

4、政府性基金預算財政撥款收支情況

本部門無國有資本經營預算撥款收支。

5、國有資本經營預算財政撥款收支情況

本部門無國有資本經營預算撥款收支。

（三）政府采購支出情況

2017年政府采購支出0萬元

（四）公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出情況

2017年公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出2.37萬元，其中，因公出國（境）費用0萬元，占三公經費的0%。公務用車運行維護費0萬元，占三公經費的0%。公務接待費2.37萬元，占三公經費的100%。

1、因公出國（境）費用支出情況

2017年度因公出國實際支出0萬元。

2、公務用車購置及運行維護費用支出情況

（1）2017年車輛購置支出 0萬元。

（2）公務用車運行維護支出0萬元。

3、公務接待費支出情況

（1）外事公務接待費用支出0萬元。

（2）國內公務接待費用支出2.37萬元，較去年同比增加12%，主要原因為涇渭大講堂以及媒體接待較多。本年度使用一般公共預算財政撥款安排的國內公務接待42批次、163人次。開支的主要內容為公務接待媒體記者采訪等。

三、部門預算績效目標說明

2017年本部門實現了績效目標管理全覆蓋，涉及一般公共預算當年撥款1310.89萬元。

四、專業名詞解釋

(一)“三公”經費:是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

(二)機關運行經費:為保障行政單位運行用于購買貨物和服務的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

五、其他重要事項的情況說明

（一）、機關運行經費支出情況

2017年本部門機關運行經費支出12.17萬元。主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。我部門今后將繼續嚴格按照厲行節約的原則,嚴控行政運行成本,壓減不必要的一般性支出。

（二）、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

截至2017年12月31日，本部門所屬預算單位共有車輛0輛，單價20萬元以上的設備0臺（套）。2018年部門預算安排購置車輛0輛；安排購置單價20萬元以上的設備0臺（套）。

六、2017年度部門決算表

1.批復01表-部門決算收支總表

2.批復02表-部門決算收入總表

3.批復03表-部門決算支出總表

4.批復04表-部門決算財政撥款收支總表

5.批復05表-部門決算一般公共預算財政撥款支出明細表（按功能分類科目）

6.批復06表-部門決算一般公共預算財政撥款基本支出表（按經濟分類科目）

7.批復07表-部門決算一般公共預算財政撥款“三公”經費支出表

8.批復08表-部門決算政府性基金收支表

9.批復09表-政府采購決算表

2017宣傳部決算公開報表.pdf