西安市高陵區(qū)人民政府關(guān)于 2022 年部分預(yù)算調(diào)整方案（草案）的報(bào)告

西安市高陵區(qū)人民政府關(guān)于 2022 年部分預(yù)算調(diào)整方案（草案）的報(bào)告

一、調(diào)整事由

2022 年，區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算收入 150045 萬元不做調(diào)整。按照《預(yù)算法》規(guī)定，以下預(yù)算事項(xiàng)需要進(jìn)行調(diào)整。

（一）2022 年，我區(qū)共爭(zhēng)取新增債券資金 10071 萬元，全部為一般債券資金，需納入 2022 年預(yù)算。

（二）2022 年，國家出臺(tái)減稅降費(fèi)、增值稅留抵退稅多項(xiàng)助企紓困政策。同時(shí)按照《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步盤活存量資產(chǎn)擴(kuò)大有效投資的意見》，對(duì)閑置資產(chǎn)進(jìn)行盤活處置，提高資產(chǎn)使用效率。另外，根據(jù)黨政過“緊日子”要求、疫情防控、債務(wù)還本付息、部門履職、目標(biāo)考核獎(jiǎng)發(fā)放、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金等情況，需相應(yīng)調(diào)整支出預(yù)算。

（三）由于全市土地供應(yīng)政策調(diào)整及土地市場(chǎng)變化，全區(qū)土地出讓計(jì)劃發(fā)生變化，年初計(jì)劃出讓商住用地 1260 畝，實(shí)際出讓55 畝，土地出讓收入無法達(dá)到年初預(yù)期。根據(jù)政府性基金“以收定支”原則，需相應(yīng)調(diào)減政府性基金收入規(guī)模和支出規(guī)模，主要包括基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、支持工業(yè)和服務(wù)業(yè)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)發(fā)展等支出。

（四）由于市場(chǎng)波動(dòng)，年初預(yù)計(jì)的區(qū)城投公司資產(chǎn)處置收入未能實(shí)現(xiàn)，需相應(yīng)調(diào)整國有資本經(jīng)營預(yù)算。

二、調(diào)整方案

（一）一般公共預(yù)算

收入方面：本級(jí)一般公共預(yù)算收入規(guī)模不作調(diào)整，只對(duì)各稅種、非稅項(xiàng)目予以調(diào)整。其中：稅收收入調(diào)減 16326 萬元，調(diào)整為 119139 萬元；非稅收入調(diào)增 16326 萬元，調(diào)整為30906 萬元。另外調(diào)增新增一般債券收入 10071 萬元、一般性轉(zhuǎn)移支付收入8510 萬元、2022 年再融資貸款 19808 萬元、增值稅留抵退稅財(cái)力補(bǔ)助 12213 萬元、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金 12098 萬元,調(diào)減調(diào)入資金 81326 萬元。調(diào)整后，一般公共預(yù)算總收入增加18489 萬元，從 313451 萬元調(diào)整為 331940 萬元。

支出方面：本級(jí)一般公共預(yù)算支出從 296353 萬元調(diào)整為307132 萬元，調(diào)增 10779 萬元。其中：調(diào)增人員調(diào)資、目標(biāo)考核獎(jiǎng)及基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng) 23611 萬元，調(diào)增疫情防控支出 13931 萬元，調(diào)減各部門項(xiàng)目支出 26763 萬元。另外，調(diào)增再融資貸款還本支出19808 萬元，調(diào)減預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金 12098 萬元。調(diào)整后，一般公共預(yù)算總支出增加 18489 萬元，從 313451 萬元調(diào)整為331940萬元，達(dá)到收支平衡。

（二）政府性基金預(yù)算

收入方面：本級(jí)政府性基金預(yù)算收入從 560000 萬元，調(diào)整為 53500 萬元，調(diào)減 506500 萬元，全部為調(diào)減土地出讓方面收入。另外，調(diào)增 2022 年再融資貸款收入 11916 萬元、工業(yè)倉儲(chǔ)補(bǔ)助15361 萬元。調(diào)整后，政府性基金預(yù)算總收入減少478280 萬元，從 560281 萬元調(diào)整為 82001 萬元。

支出方面：根據(jù)政府性基金預(yù)算“以收定支”原則，本級(jí)政府性基金支出從 412224 萬元，調(diào)整為 52454 萬元，調(diào)減359770萬元，主要為 PPP 項(xiàng)目注冊(cè)資本金、國有企業(yè)注冊(cè)資本金、產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金、支持工業(yè)發(fā)展、支持服務(wù)業(yè)發(fā)展、全區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支持等。另外，調(diào)增再融資貸款還本支出 11916 萬元，調(diào)減調(diào)入一般公共預(yù)算資金 80426 萬元，調(diào)減上解支出 50000 萬元。調(diào)整后，政府性基金預(yù)算總支出減少 478280 萬元，從560281 萬元調(diào)整為 82001 萬元，達(dá)到收支平衡。

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算

收入方面：本級(jí)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入從 900 萬元，調(diào)整為0，調(diào)減 900 萬元，全部為國有企業(yè)資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓收入。另外，調(diào)增專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入 1097 萬元。調(diào)整后國有資本經(jīng)營預(yù)算總收入增加197 萬元，從 900 萬元調(diào)整為 1097 萬元。

支出方面：將調(diào)入一般公共預(yù)算數(shù)從 900 萬元，調(diào)整為0，調(diào)減 900 萬元。另外，調(diào)增專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出 1097 萬元。調(diào)整后國有資本經(jīng)營預(yù)算總支出增加 197 萬元，從 900 萬元調(diào)整為1097萬元。

（四）社保基金預(yù)算

社保基金預(yù)算全年不做調(diào)整。

三、需要報(bào)告事項(xiàng)

（一）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入情況

1—11 月，共收到上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入 73883 萬元。其中一般公共預(yù)算專項(xiàng) 71564 萬元，政府性基金專項(xiàng) 1222 萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算專項(xiàng) 1097 萬元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入已按規(guī)定安排用于相關(guān)項(xiàng)目支出。

（二）預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金情況

根據(jù)上級(jí)補(bǔ)助情況，2021 年形成結(jié)余資金 12098 萬元。按《預(yù)算法》規(guī)定，全部補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。根據(jù)全區(qū)工作需要，全部調(diào)入一般公共預(yù)算。

四、確保完成全年目標(biāo)的措施

主任、各位副主任、各位委員，由于今年稅收收入和土地出讓收入形勢(shì)嚴(yán)峻，財(cái)政收支矛盾十分突出。我們將堅(jiān)定不移圍繞全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局，貫徹區(qū)委全會(huì)精神，堅(jiān)持不懈抓好收入工作，不斷收窄收入降幅。同時(shí)，堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，讓積極的財(cái)政政策加力提效，全力以赴扎實(shí)做好“六保”“六穩(wěn)”工作，堅(jiān)持政府過緊日子，強(qiáng)化“三保”和區(qū)委區(qū)政府重點(diǎn)工作保障，優(yōu)化結(jié)構(gòu)突出重點(diǎn)，確保全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)運(yùn)行。