西安市高陵區(qū)人民政府 2018年部分預(yù)算調(diào)整方案草案的報告

主任、各位副主任、各位委員：

受區(qū)人民政府委托，按照《預(yù)算法》規(guī)定，現(xiàn)將我區(qū)2018年部分預(yù)算調(diào)整方案草案報告如下，請予審議。

一、預(yù)算調(diào)整情況

（一）政府性基金預(yù)算調(diào)整

收入方面：由于土地價格調(diào)整，調(diào)增本級國有土地使用權(quán)出讓收入170000萬元和城市配套費收入10000萬元；調(diào)增專項債券置換收入5600萬元。調(diào)整后，政府性基金總收入增加185600萬元，調(diào)整為248939萬元，包含上半年新增專項轉(zhuǎn)移支付2667萬元。

支出方面：根據(jù)一般公共預(yù)算財力及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)情況，對全區(qū)政府性基金支出調(diào)整如下：一是增加城鄉(xiāng)社區(qū)支出80838萬元，主要用于償還部門工程欠款19290萬元，改善營商環(huán)境提升基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)39523萬元，土地開發(fā)成本22025萬元；二是增加調(diào)出資金64477萬元，用于彌補(bǔ)一般公共預(yù)算財力；三是增加債務(wù)付息支出1520萬元，專項債券置換支出5600萬元，用于2018年專項債券還本付息。調(diào)整后，政府性基金總支出增加152435萬元，調(diào)整為215774萬元，包含上半年新增專項轉(zhuǎn)移支付2667萬元。

調(diào)整后政府性基金收支結(jié)余33165萬元。

（二）一般公共預(yù)算調(diào)整

收入方面：根據(jù)上半年本級一般公共預(yù)算收入執(zhí)行、結(jié)算補(bǔ)助等情況，本級一般公共預(yù)算收入不作調(diào)整；增加調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2314萬元；調(diào)增調(diào)入資金64477萬元，調(diào)整為87477萬元。調(diào)整后，當(dāng)年一般公共預(yù)算總收入增加66791萬元，調(diào)整為309208萬元，包含上半年新增專項轉(zhuǎn)移支付37104萬元。

支出方面：因年初財力緊張部分項目未做安排及上半年突發(fā)事項等原因，一般公共預(yù)算支出調(diào)整如下：一是調(diào)增上半年支出22257萬元，主要用于補(bǔ)發(fā)教師績效工資6954萬元，創(chuàng)想小鎮(zhèn)注冊資本金3000萬元，義務(wù)教育均衡發(fā)展2429萬元,棚戶區(qū)債務(wù)還本2783萬元等；二是調(diào)增2017年度目標(biāo)責(zé)任考核獎支出28234萬元；三是調(diào)增社保支出7300萬元，用于退還2004-2014年機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險個人繳費；四是調(diào)增債務(wù)支出9000萬元，主要用于下半年棚戶區(qū)改造及北樊新社區(qū)建設(shè)債務(wù)還本付息。調(diào)整后，一般公共預(yù)算總支出增加66791萬元，調(diào)整為309208萬元，包含上半年新增的專項轉(zhuǎn)移支付37104萬元。

調(diào)增一般公共預(yù)算支出資金來源為調(diào)入政府性基金及預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金等，能夠保證收支平衡。

（三）專項轉(zhuǎn)移支付情況說明

1.一般公共預(yù)算中，2018年上半年專項轉(zhuǎn)移支付共計68123萬元。其中年初提前下達(dá)31019萬元；上半年專項轉(zhuǎn)移支付收入增加37104萬元，且全部按要求下達(dá)至各部門。

2.政府性基金中，2018年上半年專項轉(zhuǎn)移支付共計3339萬元。其中年初提前下達(dá)672萬元；上半年專項轉(zhuǎn)移支付收入增加2667萬元，且全部下達(dá)至各部門。

二、下半年預(yù)算執(zhí)行及財政主要工作

2018年下半年，我們將緊緊圍繞全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展中心， 堅決貫徹區(qū)委一屆五次全會精神，按照高質(zhì)量發(fā)展要求，堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅決防范化解系統(tǒng)風(fēng)險，全面加強(qiáng)預(yù)算管理，深入開展財稅改革，加快推進(jìn)追趕超越，努力實現(xiàn)全年財稅各項目標(biāo)。

（一）強(qiáng)化收入征管，優(yōu)化營商環(huán)境。緊扣行政效能革命和營商環(huán)境提升年活動主題，不斷提高工作效率和工作標(biāo)準(zhǔn)，夯實征稅主體，提高征管積極性，形成征管合力。首先用好經(jīng)費保障和考核監(jiān)督兩個抓手，支持稅務(wù)機(jī)構(gòu)改革，凝聚稅收征管力量，明確部門協(xié)稅職責(zé)，增強(qiáng)護(hù)稅意識，形成征管合力，力爭達(dá)到機(jī)構(gòu)改革和業(yè)務(wù)工作“兩促進(jìn)”，確保完成稅收收入任務(wù)。其次堅持“抓大不放小”，全面梳理收費目錄，加大非稅征繳力度，確保非稅收入顆粒歸倉。第三加大財源培植，積極落實中省市扶持企業(yè)發(fā)展各項政策，制定出臺《西安市高陵區(qū)關(guān)于加快工業(yè)優(yōu)結(jié)構(gòu)促發(fā)展實施意見》，落實《區(qū)支持企業(yè)掛牌上市獎勵辦法》和《區(qū)推進(jìn)大眾創(chuàng)業(yè)萬眾創(chuàng)新辦法》，充分發(fā)揮財政資金撬動作用，解決企業(yè)實際困難，支持企業(yè)發(fā)展。

（二）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，全力保障民生。一是支持打贏精準(zhǔn)脫貧攻堅戰(zhàn)，立足資金保障職責(zé)，圍繞區(qū)委、區(qū)政府確定的脫貧目標(biāo)，緊盯“兩不愁三保障”脫貧標(biāo)準(zhǔn)，持續(xù)加大財政投入，全力保障資金需求。二是支持打贏污染防治攻堅戰(zhàn)，加大鐵腕治霾資金投入力度，全力支持“四治一增”，支持推進(jìn)“煤改潔”，繼續(xù)加大對燃煤鍋爐拆改、小散亂污治理等工作的投入，提升環(huán)境空氣質(zhì)量，著力解決“治霾難”問題。三是繼續(xù)做好科教文衛(wèi)資金保障。全力保障義務(wù)教育均衡化、婦幼保健院改造等資金需求，加大科普知識推廣、“書香之城”、農(nóng)村文化禮堂建設(shè)保障力度，全面提升我區(qū)科教文衛(wèi)水平。

（三）加強(qiáng)資金保障，提升城鄉(xiāng)品質(zhì)。繼續(xù)加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入力度，重點保障全區(qū)重大項目，不斷改善城鄉(xiāng)環(huán)境，提升城鄉(xiāng)面貌。一是加快推進(jìn)高陵生活垃圾無害化熱電聯(lián)產(chǎn)項目和通遠(yuǎn)創(chuàng)想小鎮(zhèn)建設(shè)，全力保障吉利項目周邊基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園項目建設(shè)。二是加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入力度，積極做好亮化示范街、免費公交更新、老舊路燈改造等資金保障，改善城鄉(xiāng)面貌，提升城鄉(xiāng)品質(zhì)。三是支持實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，做好農(nóng)村生活垃圾分類處理、農(nóng)村污水處理、農(nóng)村廁所革命三項重點工作資金保障，促進(jìn)加快建設(shè)美麗新農(nóng)村。

（四）加強(qiáng)財政監(jiān)管，強(qiáng)化預(yù)算約束。充分發(fā)揮財政理財作用，不斷深化預(yù)算管理改革，切實做好財政管理工作。一是深入貫徹落實《預(yù)算法》，不斷深化“零基”預(yù)算改革，規(guī)范預(yù)算執(zhí)行，嚴(yán)格按照預(yù)算編制要求完成2019年預(yù)算編制工作。二是嚴(yán)格落實國家債務(wù)管理政策，加強(qiáng)政府性債務(wù)管理，積極穩(wěn)妥化解存量債務(wù)，堅決遏制違規(guī)舉債，爭取新增政府債券額度，積極做好債務(wù)風(fēng)險預(yù)警及應(yīng)急處置工作，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性金融風(fēng)險的底線。三是嚴(yán)格落實中央八項規(guī)定，強(qiáng)化支出管理，將有限的財政資金用在刀刃上，壓縮一般性支出和“三公”支出。四是全面推行財政績效管理，繼續(xù)構(gòu)建和完善以績效為導(dǎo)向的財政資金管理機(jī)制，將績效管理范圍覆蓋所有財政資金，實現(xiàn)預(yù)算績效管理工作的常態(tài)化、規(guī)范化、制度化。

2018年西安市高陵區(qū)預(yù)算調(diào)整草案1.pdf