西安市高陵區(qū)2015年財政預算執(zhí)行情況和2016年財政預算（草案）的報告

各位代表：

受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將我區(qū)2015年財政預算執(zhí)行情況和2016年財政預算（草案）報告如下，請予審議。

一、“十二五”時期財政主要工作

2015年是全面完成“十二五”規(guī)劃的收官之年，“十二五”期間，財稅部門按照穩(wěn)中求進、改革創(chuàng)新的工作要求，堅持深化改革和依法理財兩個主題，較好地完成了各項財政工作目標。全區(qū)一般公共預算收入由2011年的70031萬元，增加到2015年的141334萬元，五年累計完成收入554287萬元，較“十一五”期間增加395483萬元，年均增速22.1%，其中稅收收入由2011年的64184萬元增加到2015年的90833萬元。一般公共預算支出由2011年的123774萬元，增加到2015年的255373萬元，五年累計支出928670萬元，較“十一五”期間增加621137萬元，年均增速20.5%。

“十二五”期間，區(qū)財政大力支持社會主義新農村建設，推動城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展，不斷加大民生支出，五年累計民生支出839694萬元,是“十一五”期間的7.8倍。落實各項惠民政策，累計發(fā)放各項惠民補貼19364.8萬元；不斷加大城鎮(zhèn)廉租房建設力度，累計投入資金793.4萬元，建成廉租住房124套；社會保障力度逐年加大，累計支出140081.2萬元，提高了城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險待遇標準，農村居民由100元/月·人提高到205元/月·人，城鎮(zhèn)居民和失地農民由150元/月·人提高到275元/月·人；居民醫(yī)療保險水平顯著提高，累計支出40891.8萬元 ，實現(xiàn)了全區(qū)居民免費參保。

二、2015年財政預算執(zhí)行情況

2015年,區(qū)財稅部門深入貫徹落實黨的十八大和十八屆三中、四中、五中全會和習近平總書記系列重要講話精神，在區(qū)委的領導和區(qū)人大的監(jiān)督指導下，按照區(qū)委全委會和區(qū)人代會確定的目標任務，全面貫徹落實新《預算法》和國務院《關于深化預算管理制度改革的決定》，突出深化改革和依法理財兩個主題，積極適應經濟發(fā)展新常態(tài)，深化預算管理、強化財政監(jiān)督、穩(wěn)步推進改革，經過各級各部門的密切配合和廣大財稅人員的共同努力，全區(qū)財政預算執(zhí)行情況較好。

（一） 一般公共預算收支情況。

2015年高陵區(qū)一般公共預算年初收入任務為147086萬元，

增長11%。為了確保財政收入預算的順利執(zhí)行，進一步提高財政收入質量，2015年12月西安市財政局印發(fā)《關于調整2015年一般公共預算收入指標的通知》（市財函〔2015〕1978號），將我區(qū)2015年一般公共預算收入任務調整為141203萬元。

全年全區(qū)一般公共預算收入完成141334萬元，完成調整預算的100.1%，增長6.7%。其中：國稅部門完成11112萬元，完成調整預算的61.7%，同比下降20.7%;地稅部門完成83111萬元，完成調整預算的77.3%，同比下降10.7%;財政部門完成47111萬元，完成調整預算的300.6%，增長85.4%。從收入結構看，稅收完成90833萬元，下降12.7%，占一般公共預算收入的64.3%，占比較上年同期下降14.3個百分點，主要是工商稅收完成59855萬元，同比下降16.8%，契稅和耕地占用稅完成30978萬元，同比下降3.8%，非稅收入完成50501萬元，同比增長77.8%。

全年一般公共預算支出完成255372萬元，完成調整預算的100.1%，增長26%，其中民生支出219395萬元，占一般公共預算支出的85.9%，重點保障了人員支出、教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè)、城鄉(xiāng)社區(qū)事務、農村水事務及公共安全等重要支出。2015年權責發(fā)生制核算資金20833萬元。

（二）政府性基金收支情況。

全年政府性基金收入預算完成38215萬元，完成預算的45.9%，下降51.9%，其中：城市基礎設施配套費940萬元，國有土地使用權出讓34861萬元，國有土地收益基金1879萬元，農業(yè)土地開發(fā)資金169萬元。

政府性基金支出預算完成47602萬元，完成預算的57.2%，下降50.9%。其中：國有土地收益基金支出1306萬元，國有土地使用權出讓收入支出34676萬元，城市基礎設施配套費支出4525萬元等。2015年權責發(fā)生制核算資金6072萬元。

（三）社保基金預算收支情況。

全年社保基金收入預算完成36224萬元，完成預算的90.3%，其中新型農村合作醫(yī)療基金收入完成11559萬元（其中個人繳費2340萬元，利息9萬元，財政補貼9207萬元，其他收入3萬元），城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老基金收入12043萬元（其中個人繳費1657萬元，投資收益121萬元，財政補貼10265萬元,轉移收入12萬元）。

全年社保基金支出預算完成35845萬元，完成預算的105.8%，其中：新型農村合作醫(yī)療基金支出11541萬元，城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險基金支出10046萬元。

在財政預算執(zhí)行中，我們主要做了以下工作：

（一）堅持穩(wěn)中有進，全力保障區(qū)域經濟穩(wěn)步發(fā)展。

2015年,適應國家宏觀經濟發(fā)展態(tài)勢，結合高陵區(qū)域經濟發(fā)展實際，我們緊緊抓住省市共建大西安、建設絲綢之路經濟帶、撤縣設區(qū)、推進城鎮(zhèn)化、農村綜合改革試點等政策扶持機遇，圍繞項目建設，抓好項目申報，積極爭取上級財政資金聚集到高陵。全年共申報15個工業(yè)類項目，涉及企業(yè)70戶，申請資金7300萬元，落實資金6997.4萬元。積極落實出口退稅、西部大開發(fā)、支持園區(qū)發(fā)展、服務業(yè)發(fā)展等方面政策，全年落實小微企業(yè)免征增值稅105.5萬元、小微企業(yè)優(yōu)惠所得稅87.4萬元，落實出口退稅365.5萬元。積極做好高陵區(qū)“工業(yè)園區(qū)貸”融資試點工作，開設工業(yè)園區(qū)貸中小微企業(yè)融資風險補償基金，幫助西安涇河工業(yè)園內企業(yè)申請獲得1年期以內、500萬元以下的流動資金貸款融資模式，用于支持中小微企業(yè)生產經營活動，從根本上解決中小微企業(yè)貸款難問題，有力支持了工業(yè)園區(qū)發(fā)展。進一步盤活存量資金，全年盤活資金26205萬元，集中用于穩(wěn)增長、促改革、惠民生等重點領域和關鍵環(huán)節(jié)，其中新建養(yǎng)老公寓、新建急救中心等項目920.7萬元，渭河右岸高陵段堤防道路工程1500萬元，東樊新村工程剩余建設資金1500萬元，金鹿尚居項目工程建設資金1000萬元，桑軍大道北延項目1205.8萬元，桑軍大道轉盤土地補償1311.8萬元，南一橫東延伸段新建工程1136萬元，進一步提高財政資金使用效益，促進區(qū)域經濟社會全面發(fā)展。

（二）堅持提質增效，著力確保收入規(guī)模逐步擴大。

繼續(xù)推進綜合治稅工作，上下聯(lián)動、齊抓共管，加大組織力度，較好地完成了財稅收入任務。全年通過綜合治稅手段，核查漏征稅款5890萬元。強化共建區(qū)稅源監(jiān)控，確保收入及時、足額、均衡入庫，全年經開區(qū)稅收劃轉11571萬元，占一般公共預算收入8.2%。堅持依法征收全力組織非稅收入，加快推進政府非稅收入收繳管理改革，建立非稅收入征收管理信息系統(tǒng)，實現(xiàn)財政與代收銀行、執(zhí)收單位的實時聯(lián)網、信息共享。全區(qū)52家政府非稅執(zhí)收單位已搭建非稅收入信息系統(tǒng)，罰沒收入已全面運行，行政事業(yè)性收費收入等正在積極做好系統(tǒng)運行的前期準備工作，政府非稅收入征管步入信息化水平將更加透明和規(guī)范，全年非稅收入完成50501萬元，同比增長77.8%。

（三）堅持民生為本，重點保障社會事業(yè)持續(xù)發(fā)展。

按照以人為本、民生為先原則，完善民生保障體系，加大社會事業(yè)投入，統(tǒng)籌發(fā)展城鄉(xiāng)基本公共服務，促進社會和諧穩(wěn)定。全年全區(qū)民生支出219395萬元，增長27.8%，占一般公共預算支出的85.9%，全力保障了教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障、住房保障、飲水安全等民生項目。優(yōu)先支持教育事業(yè)發(fā)展，教育支出44090萬元，增長7.4%，義務教育經費保障機制改革工作深入推進。社會保障支出23496萬元，增長1.0%，提高了城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險待遇標準，農村居民由190元/月·人提高到205元/月·人，城鎮(zhèn)居民和失地農民由260元/月·人提高到275元/月·人。醫(yī)療衛(wèi)生支出力度進一步加大，全年醫(yī)療衛(wèi)生支出47529萬元，占一般公共預算支出的18.6 %，增長43.8%，其中，公立醫(yī)院建設支出3778萬元；提高城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險報銷標準，實行二次報銷，推行大病醫(yī)療保險，233955人次享受到9836萬元新型農村合作醫(yī)療資金；全力做好農村孕產婦免費住院分娩補助項目和陜西省孕產婦系統(tǒng)保健免費基本服務項目試點工作，1463名農村孕產婦住院分娩，補助110萬元，補助率達94.1%,公共衛(wèi)生體系建設進一步完善。增強節(jié)能環(huán)保意識，支出5154萬元，主要用于鍋爐拆改及提標等項目,做到鐵腕治霾,人民群眾居住舒適度進一步提高。繼續(xù)推進就業(yè)工作，爭取上級就業(yè)專項資金1967萬元，促進社會和諧穩(wěn)定。加大公共安全保障投入，全年公共安全投入11382萬元，增長21.36%，保證了全區(qū)的社會治安安全和社會穩(wěn)定，人民群眾居住安全感進一步增強。

（四）堅持項目保障，全力助推城鎮(zhèn)化建設步伐。

緊緊圍繞建設現(xiàn)代城市新區(qū)目標，突出“項目建設提升年”活動主題，積極籌措資金，全力支持項目建設，助力城鎮(zhèn)化建設全域推進。全年城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出19849萬元，重點保障了路網改造、污水處理、小城鎮(zhèn)建設、農村新社區(qū)建設等項目。農林水支出39381萬元，增長64.0%，重點保證了市級農業(yè)園區(qū)建設、科技研發(fā)、水質提升等重點項目支出。積極推進村級公益事業(yè)建設一事一議財政獎補項目建設，農村文化體育設施和農村環(huán)境衛(wèi)生得到進一步改善。基礎設施項目支出29812萬元，重點保障南一橫、鹿苑大道南延伸段、渭河治理等項目。

（五）堅持深化改革，努力提高財政管理效益。

全面落實中央省市區(qū)委全面深化改革的總體部署，主動適應發(fā)展新常態(tài)，以提高改革質量為著力點，為全面深化改革工作提供了強有力的保證。一是深化財稅金融體制改革。將一般公共預算、政府性基金預算、社會保險基金預算納入預算，推進全口徑預算編制工作,增強提高預算統(tǒng)籌能力；完善政府投資管理體制，探索推廣PPP投融資模式。二是深化預算管理制度改革，進一步完善部門預決算和“三公”經費公開機制，截至目前，除4家涉密單位外，全區(qū)81家部門單位部門預算已全部公開，72家部門單位部門決算已全部公開。三是全面推進國庫集中支付改革，全年我區(qū)國庫集中支付比例達到86.1%，開通公務卡468張，完成公務卡支付270萬元，同比增長25.6%。四是穩(wěn)步推進公車制度改革，及時完成對各單位車輛進行封存停駛、集中上繳63個涉改單位車輛518輛，涉及參改人員1737人，改后保留一般公務用車64輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車86輛、特種專業(yè)技術用車132輛，處置上繳車199輛，處置報廢車37輛。五是全面推行電子化政府采購網上申報審批工作，全年完成采購項目689筆共計8617萬元，節(jié)約資金603萬元，節(jié)約率7%，其中公開招標47筆，涉及資金5784萬元，節(jié)約資金497.4萬元，節(jié)約率8.6%。

（六）堅持績效管理，財政監(jiān)督職能不斷加強。

以推進預算績效評價為突破口，認真履行財政監(jiān)督職能，有效防止了違規(guī)違紀問題的發(fā)生。開展財務及財政政策執(zhí)行情況檢查24項、涉及被檢查單位48家，對違規(guī)違紀問題嚴肅處理，確保了財政資金的安全高效。繼續(xù)推進績效管理工作，開展7項重點評價項目。嚴格項目預算評審，全年完成評審項目66個，評審金額121820萬元，審增1788萬元，審減18386萬元，審定金額105222萬元，平均審減率13.63%，成果率16.56%，重點對北樊新社區(qū)二期住宅、渭河北岸苔原景觀工程、渭河左岸堤頂?shù)缆芳熬G化工程等項目進行了評審，切實履行了財政資金監(jiān)管職能。

（七）堅持為民務實，確保各項惠民政策落實到位。

持續(xù)加大支農惠農投入力度，全年我區(qū)共爭取上級財政支農和農發(fā)項目資金41402萬元，進一步夯實了我區(qū)農業(yè)和農村工作基礎。及時落實糧食綜合補貼、農機具購置補貼、良種補貼等3項惠民政策資金2289.6萬元。全年通過惠民補貼“一卡通”兌付系統(tǒng)發(fā)放26項補貼101批9391.1萬元，涉及農戶36.6萬余戶/人。加快推進保障性住房建設，爭取保障性住房建設資金978.5萬元，廉租房補助資金投入80.3萬元，惠及低收入困難家庭346戶669人。加大扶貧力度,落實扶貧政策資金5901.5萬元，其中，落實重點優(yōu)撫對象領取撫恤金及生活補助1071.8萬元，城鄉(xiāng)低保2606.5萬元，城鄉(xiāng)醫(yī)療救助428.6萬元，臨時救助95萬元，高齡老人領取老人保健補貼1403.9萬元，五保戶、孤兒領取生活補助、保障金158.8萬元，全力保障扶貧工作，讓公共財政的陽光更多地惠及困難人群。

綜合分析全年我區(qū)的經濟、財政狀況，由于受國家宏觀調控政策、結構性減稅、民生項目剛性支出等因素的影響，財政收支形勢十分嚴峻。預算執(zhí)行中主要有以下問題：

收入方面：一是受財政收入規(guī)模不斷擴大與稅源增長的矛盾影響，國地稅短收不斷擴大，國地稅部門均出現(xiàn)短收，給財政增收帶來了較大壓力。國稅部門完成11112萬元，完成調整預算的61.7%，下降20.7%;地稅部門完成83111萬元，完成調整預算的77.3%，下降10.7%。二是收入結構不盡合理，由于工商稅收持續(xù)短收，兩稅占比急劇下降，收入質量下降明顯。全年稅收收入完成90833萬元，完成調整預算的74.5%，減收13272萬元，占一般公共預算收入的64.3%，占比較上年同期下降14.3個百分點。

支出方面：一是按照中央八項規(guī)定，我區(qū)建立了預算執(zhí)行情況通報評比制度，“三公”經費得到有效遏制，全年全區(qū)“三公”經費支出1364萬元，同比下降42.6%，財政支出更加規(guī)范，但個別部門執(zhí)行進度緩慢，有待進一步加快。二是支出結構進一步優(yōu)化，優(yōu)先保障了民生和重點支出，公共財政職能得到有效發(fā)揮。但是項目申報、預算編制的科學性、合理性有待加強。

總體來看，我區(qū)預算執(zhí)行情況基本正常。但同時，我們也要清醒地認識到，組織收入難度依然較大，剛性需求支出不減，收支矛盾仍然十分突出。這就需要我們在今后的工作中，認真研判各項增減因素，提高執(zhí)行分析預判能力，緊緊抓住發(fā)展第一要務不放松，扎扎實實做好各項工作，確保完成各項財政任務。

三、2016年財政預算安排

2016年是全面建成小康社會決勝階段的開局之年，是推進結構性改革的攻堅之年。根據(jù)對2015年經濟形勢的分析和預測，按照中央、省、市和區(qū)委對經濟財政工作的總體部署，2016年我區(qū)財政預算安排的指導思想是：全面貫徹落實新《預算法》及區(qū)委決策部署，繼續(xù)突出深化改革和依法理財兩個主題，進一步深化預算管理制度改革，著力轉方式、補短板、防風險、促開放，提高財政運行質量和效益；進一步優(yōu)化支出結構，壓縮一般性支出，重點保障基本和民生需求，促進全區(qū)經濟社會平穩(wěn)健康發(fā)展。

按照上述指導思想，結合我區(qū)國民經濟和社會事業(yè)發(fā)展實際，2016年我區(qū)一般公共預算安排如下：

（一）一般公共預算安排情況。

收入方面，本著實事求是、積極穩(wěn)妥的原則：2016年我區(qū)一般公共預算總收入安排198706萬元，其中上級轉移支付安排46849萬元，本級一般公共預算收入安排151227萬元，增幅7%，其中：國稅部門安排13890萬元，增幅25%；地稅部門安排103889萬元，增幅25%；財政部門安排33448萬元，下降29%。

支出方面，堅持量入為出，按照守底線、保重點、補短板、可持續(xù)的原則，著力保障和改善民生：一般公共預算支出安排193728萬元，其中: 人員支出80458萬元，公用支出3566萬元，項目支出109704萬元。民生支出210542萬元，占財政預算總支出的84.3%。一是教育事業(yè)發(fā)展投入41461萬元。二是社會保障和就業(yè)及醫(yī)療衛(wèi)生投入51883萬元,主要用于在職機關事業(yè)人員養(yǎng)老統(tǒng)籌財政負擔10986萬元，新農合、新農保補助資金7827萬元。三是城園環(huán)境均衡發(fā)展投入20220萬元,主要保障城鄉(xiāng)社區(qū)建設。四是“三農”及文化體育等其他事業(yè)投入28840萬元，主要是城鎮(zhèn)化建設9473萬元、科學技術研究與開發(fā)1400萬元等。

（二）政府性基金預算安排情況。

政府性基金預算收入安排56000萬元，其中國有土地使用權出讓金收入49733萬元，城市基礎設施配套費收入700萬元。

政府性基金預算支出按照以收定支、全力保障重點項目需求的原則安排56000萬元，其中征地拆遷補償安排49733萬元。

（三）社保基金預算安排情況。

社保基金收入安排39607萬元，其中：新型農村合作醫(yī)療基金預算13113萬元（其中個人繳費收入3041萬元，利息收入11萬元，財政補貼收入10060萬元），城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老基金預算12565萬元（其中個人繳費收入1435萬元，財政補貼收入11005萬元，投資收益112萬元）。

社保基金支出安排37636萬元，主要是全力保障新型農村合作醫(yī)療基金13104萬元（其中基本醫(yī)療保險待遇12168萬元，購買大病保險936萬元），城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險基金10821萬元（其中基礎養(yǎng)老金10428萬元，個人賬戶養(yǎng)老金312萬元，喪葬費安排81萬元）。

四、深化改革，依法理財，全面推進2016年財政各項工作

2016年我們要準確把握“十三五”時期面臨的發(fā)展形勢，牢固樹立創(chuàng)新、協(xié)調、綠色、開放、共享五大發(fā)展理念，抓好大西安發(fā)展優(yōu)勢，乘勢而為，推動破解發(fā)展難題，增強發(fā)展動力，厚植發(fā)展優(yōu)勢，努力實現(xiàn)“十三五”良好開局。

（一）強化責任落實，破解困難保增收。

切實加強稅收征管，依托綜合治稅平臺，強化動態(tài)監(jiān)控和收入分析研判，突出抓好長慶企業(yè)、共建區(qū)企業(yè)、中小企業(yè)聚集園、融豪工業(yè)園、華南城乾龍物流園等重點稅源的征管，深化對三產堵塞征管漏洞，做到依法征收、應收盡收。積極探索建立與相關經濟指標變化情況相銜接的涉稅單位考核體系，加強考核監(jiān)督，定期通報批評，增強責任感，調動積極性，提高稅收比重。重視稅收調研，抓好對物流三產企業(yè)、新投產企業(yè)、共建區(qū)原有企業(yè)稅收的精準征收，確保應收盡收。加強非稅收入管理，完善政府非稅收入征繳信息系統(tǒng)，清理規(guī)范行政事業(yè)性收費和政府性基金，加快建立健全國有資源、國有資產有償使用制度和收益共享機制，確保完成收入任務。

（二）厚植發(fā)展優(yōu)勢，多措并舉促發(fā)展。

積極落實中央、省、市各級政策，大力支持供給側結構性改革，積極做好支持企業(yè)去產能、去庫存、降成本各項工作，壯大經濟增長點，做大財政蛋糕。協(xié)調解決好企業(yè)融資難題，要充分發(fā)揮財政資金的撬動作用，完善“工業(yè)園區(qū)貸”、“稅貸通”等金融產品，促進各金融機構加大貸款投放力度，全力支持園區(qū)企業(yè)發(fā)展。鼓勵各部門積極策劃、包裝、申報項目，形成爭取中省市資金的合力，爭取更多的專項資金聚集高陵。積極探索財政支持產業(yè)發(fā)展新方式，探索PPP模式、政府采購服務等市場化方式，發(fā)揮財政“四兩撥千斤”作用。大力發(fā)展旅游服務第三產業(yè)，活躍經濟，豐富地方稅源，深入推進新型城鎮(zhèn)化建設，全力加快區(qū)域經濟持續(xù)健康發(fā)展。

（三）嚴格財政管理，提質增效要活力。

處理好發(fā)展經濟與保障民生的關系，嚴格控制提標增幅，對一些不合理的支出要壓縮或取消，增強民生保障的可持續(xù)性。嚴格預算支出管理，進一步優(yōu)化支出結構，厲行節(jié)約，壓縮一般性支出和“三公”支出，統(tǒng)籌安排重點支出，優(yōu)先保障民生和重點項目支出。按照調整歸并存量、優(yōu)化增量、限定存續(xù)期限的原則，管理專項資金。加強結轉結余資金管理，嚴格執(zhí)行國務院關于結轉結余資金管理規(guī)定，一方面，要加快財政資金支出和使用進度，提高資金使用績效；另一方面，繼續(xù)加大盤活財政存量資金力度，合理調整使用方向，將盤活的資金重點用于民生改善、公共服務、基礎設施等領域。

（四）深化預算改革，規(guī)范公開強執(zhí)行。

進一步完善預算編制、逐步建立完整、規(guī)范、透明、高效的現(xiàn)代政府預算管理制度，提高財政管理的科學化、規(guī)范化和信息化水平。落實新《預算法》、國務院《關于深化預算管理制度改革的決定》精神，完善政府預算體系，探索編制國有資本經營預算，推進全口徑預算編制工作，探索建立跨年度預算平衡機制，確保財政支出進度更快更均衡。全面推進預決算公開，接受群眾和社會監(jiān)督，及時規(guī)范整改預決算公開過程中社會關切的問題。加強政府債務管理，強化債務風險預警，妥善處理存量債務，積極做好政府債務置換工作。加強電子化政府采購管理，推行陽光采購。大力推進惠民補貼“一卡通”兌付方式改革，確保惠民政策公開透明規(guī)范運行。全面推進公車制度改革，做好一般公務車輛后續(xù)處置拍賣、落實交通補貼工作。

（五）加強監(jiān)督，嚴肅財經紀律。

目前各級紀檢、審計、財政等監(jiān)管部門的檢查力度都在加大，頻率都在提高，任何違反財經紀律的行為都是絕對不允許的。必須從講政治的高度，嚴格執(zhí)行新《預算法》和《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》等規(guī)定，維護財經紀律嚴肅性。要加大紀檢監(jiān)察、審計、財政等部門的聯(lián)合執(zhí)法力度，強化監(jiān)督，嚴肅查處，對違反規(guī)定的該移交的移交，該追責的追責，嚴格按制度和規(guī)矩辦事。

各位代表，我們要在區(qū)委的領導下，在區(qū)人大的監(jiān)督支持和指導下，認真學習貫徹落實本次會議精神，團結進取，奮力拼搏，全面完成今年的各項財政工作任務，努力為“十三五”經濟社會發(fā)展開好局，為促進現(xiàn)代城市新區(qū)建設做出積極的貢獻。

附件：1.西安市高陵區(qū)2015年一般公共預算執(zhí)行情況表

2.西安市高陵區(qū)2015年政府性基金預算執(zhí)行情況表

3.西安市高陵區(qū)2015年社會保險基金收支總表

4.西安市高陵區(qū)2016年一般公共預算收支表

5.西安市高陵區(qū)2016年政府性基金預算收支表

6.西安市高陵區(qū)2016年社會保險基金預算總表

附件1

西安市高陵區(qū)2015年一般公共預算執(zhí)行情況表

單位:萬元

附件2

西安市高陵區(qū)2015年政府性基金預算執(zhí)行情況表

單位:萬元

附件3

西安市高陵區(qū)2015年社會保險基金收支總表

單位：萬元

附件4

西安市高陵區(qū)2016年一般公共預算收支表

單位：萬元

附件5

西安市高陵區(qū)2016年政府性基金預算收支表

單位：萬元

附件6

西安市高陵區(qū)2016年社會保險基金預算總表

單位：萬元

2016年高陵（功能科目）.xls

2016年高陵區(qū)三公經費.doc.xls

2016年高陵區(qū)三公經費說明.doc

2016支出高陵(經濟科目).xls