西安市高陵區(qū)人民政府
關(guān)于2025年部分預(yù)算調(diào)整方案（草案）的報(bào)告

一、調(diào)整事由

按照《中華人民共和國預(yù)算法》規(guī)定，以下預(yù)算事項(xiàng)需要進(jìn)行調(diào)整。

（一）2025年，我區(qū)共爭取新增債券資金43500萬元，其中新增一般債券21000萬元，新增專項(xiàng)債券22500萬元，需納入2025年預(yù)算。

（二）2025年，根據(jù)中省市“過緊日子”和加大財(cái)政統(tǒng)籌力度文件要求，嚴(yán)格壓減履職經(jīng)費(fèi)、非剛性、非重點(diǎn)等一般性支出事項(xiàng)，以及進(jìn)展緩慢的項(xiàng)目等支出，需納入預(yù)算調(diào)整。

（三）由于土地市場低迷，資規(guī)部門多舉措抓土地出讓工作后，全區(qū)土地出讓收入較年初預(yù)期差異較大。根據(jù)政府性基金“以收定支”原則，需相應(yīng)調(diào)減政府性基金收入規(guī)模。同時調(diào)減政府性基金支出規(guī)模，主要包括項(xiàng)目前期費(fèi)用、老舊小區(qū)改造、隱性債務(wù)還本付息、重新安排以前年度未使用專項(xiàng)資金等支出。

二、調(diào)整方案

（一）一般公共預(yù)算

收入方面：本級一般公共預(yù)算收入調(diào)減17162萬元，調(diào)整為68500萬元。其中：稅收收入調(diào)減10850萬元，非稅收入調(diào)減6312萬元。增加一般轉(zhuǎn)移支付收入1678萬元、新增一般債券收入21000萬元、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入39855萬元、再融資貸款收入3808萬元。調(diào)減調(diào)入資金34640萬元。調(diào)整后，一般公共預(yù)算總收入增加14539萬元，從279237萬元調(diào)整為293776萬元。

支出方面：本級一般公共預(yù)算支出從275991萬元調(diào)整為277522萬元，整體調(diào)增1531萬元。具體為：調(diào)增專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付等支出38693萬元；按照過緊日子要求，調(diào)減部分國有企業(yè)運(yùn)營補(bǔ)貼和部門履職經(jīng)費(fèi)37162萬元。調(diào)增債務(wù)還本支出13008萬元。調(diào)整后，一般公共預(yù)算總支出增加14539萬元，從279237萬元調(diào)整為293776萬元，達(dá)到收支平衡。

（二）政府性基金預(yù)算

收入方面：本級政府性基金預(yù)算收入從207800萬元，調(diào)整為40000萬元，調(diào)減167800萬元，其中調(diào)減土地出讓收入162800萬元、城市配套費(fèi)5000萬元。增加專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入5035萬元、新增專項(xiàng)債券收入22500萬元、超長期特別國債8048萬元、再融資貸款收入4107萬元。調(diào)整后，政府性基金預(yù)算總收入減少128110萬元，從220687萬元調(diào)整為92577萬元。

支出方面：本級政府性基金支出從188423萬元，調(diào)整為73242萬元，調(diào)減115181萬元。具體為：增加部分重點(diǎn)項(xiàng)目支出27237萬元、專項(xiàng)債券支出7500萬元、超長期特別國債8048萬元等；調(diào)減市政設(shè)施及綠化養(yǎng)護(hù)外包、支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展、隱性債務(wù)還本付息、拆遷群眾過渡費(fèi)租地款、以前年度專項(xiàng)資金等157966萬元。調(diào)增置換專項(xiàng)債券還本支出4107萬元、年終結(jié)轉(zhuǎn)2604萬元。調(diào)減調(diào)出資金19640萬元。調(diào)整后，政府性基金預(yù)算總支出減少128110萬元，從220687萬元調(diào)整為92577萬元，達(dá)到收支平衡。

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算

收入方面：本級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入從25000萬元，調(diào)整為0，調(diào)減25000萬元。調(diào)增專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入19萬元。調(diào)整后，國有資本經(jīng)營預(yù)算總收入減少24981萬元，從25421萬元調(diào)整為440萬元。

支出方面：本級國有資本經(jīng)營預(yù)算支出從10421萬元，調(diào)整為129萬元，調(diào)減10292萬元，主要為調(diào)減國有企業(yè)運(yùn)營補(bǔ)貼。同時，調(diào)減調(diào)出資金14689萬元。調(diào)整后，國有資本經(jīng)營預(yù)算總支出減少24981萬元，從25421萬元調(diào)整為440萬元，達(dá)到收支平衡。

（四）社?；痤A(yù)算

社保基金預(yù)算不做調(diào)整。

三、需要報(bào)告事項(xiàng)

截至11月底，共收到上級專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入79736萬元。其中一般公共預(yù)算專項(xiàng)65456萬元，政府性基金專項(xiàng)13840萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算專項(xiàng)440萬元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入已按規(guī)定安排用于相關(guān)項(xiàng)目支出。

我們將在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大及其常委會的監(jiān)督支持下，堅(jiān)定不移圍繞全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展大局，積極應(yīng)對嚴(yán)峻收入形勢和財(cái)政收支矛盾，直面問題不回避，堅(jiān)持不懈抓好收入工作。同時，持續(xù)發(fā)揮積極的財(cái)政政策作用，增強(qiáng)財(cái)政可持續(xù)性，全力以赴扎實(shí)做好“三保”、政府債務(wù)等“兜底線、防風(fēng)險”保障工作，突出“促消費(fèi)、擴(kuò)投資、穩(wěn)就業(yè)、保民生”等重點(diǎn)領(lǐng)域和區(qū)委區(qū)政府重點(diǎn)工作支出保障，嚴(yán)格落實(shí)黨政機(jī)關(guān)習(xí)慣“過緊日子”要求，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，確保全區(qū)財(cái)政經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行。

附件：1.高陵區(qū)2025年一般公共預(yù)算調(diào)整情況表

2.高陵區(qū)2025年政府性基金預(yù)算調(diào)整情況表

3.高陵區(qū)2025年國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)整情況表

4.高陵區(qū)2025年新增債券資金分配情況表

5.高陵區(qū)2025年項(xiàng)目預(yù)算調(diào)整表

2025年部分預(yù)算調(diào)整方案（草案）的報(bào)告附件.pdf