西安市高陵區(qū)人民政府關(guān)于2024年部分預(yù)算調(diào)整方案（草案）的報(bào)告

一、調(diào)整事由

按照《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》規(guī)定，以下預(yù)算事項(xiàng)需要進(jìn)行調(diào)整。

（一）2024年，我區(qū)共爭(zhēng)取新增債券資金98400萬(wàn)元，其中新增一般債券9100萬(wàn)元，新增專(zhuān)項(xiàng)債券89300萬(wàn)元，需納入2024年預(yù)算。

（二）2024年，根據(jù)動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金情況，中省市“過(guò)緊日子”和加大財(cái)政統(tǒng)籌力度文件要求，嚴(yán)格壓減非剛性、非重點(diǎn)等一般性支出事項(xiàng)，以及進(jìn)展緩慢的項(xiàng)目、部門(mén)履職等支出，需納入預(yù)算調(diào)整。

（三）根據(jù)市財(cái)政局《嚴(yán)格控制財(cái)政暫付款保障財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行的若干措施》（市財(cái)發(fā)〔2024〕69號(hào)）文件要求，需對(duì)以前年度形成的暫付款項(xiàng)進(jìn)行逐年消化，2024年擬消化暫付款2048萬(wàn)元，需列入財(cái)政支出。

（四）由于土地市場(chǎng)低迷，全區(qū)土地出讓收入較年初預(yù)期差異較大。根據(jù)政府性基金“以收定支”原則，需相應(yīng)調(diào)減政府性基金收入規(guī)模。同時(shí)調(diào)減政府性基金支出規(guī)模，主要包括國(guó)有企業(yè)運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼和注冊(cè)資本金、支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展、宜居宜業(yè)和美鄉(xiāng)村等支出。

二、調(diào)整方案

（一）一般公共預(yù)算

收入方面：本級(jí)一般公共預(yù)算收入規(guī)模不作調(diào)整，只對(duì)各稅種、非稅項(xiàng)目予以調(diào)整。其中：稅收收入調(diào)減609萬(wàn)元，調(diào)整為59164萬(wàn)元；非稅收入調(diào)增609萬(wàn)元，調(diào)整為21931萬(wàn)元。增加新增一般債券收入9100萬(wàn)元、專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入69774萬(wàn)元、再融資貸款收入17841萬(wàn)元、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1655萬(wàn)元、通過(guò)結(jié)算補(bǔ)助增加上年結(jié)轉(zhuǎn)3378萬(wàn)元。調(diào)減調(diào)入資金30000萬(wàn)元、預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金數(shù)1239萬(wàn)元。調(diào)整后，一般公共預(yù)算總收入增加68854萬(wàn)元，從267636萬(wàn)元調(diào)整為336490萬(wàn)元。

支出方面：本級(jí)一般公共預(yù)算支出從259382萬(wàn)元調(diào)整為313289萬(wàn)元，調(diào)增53907萬(wàn)元，主要為專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出。增加消化暫付款等支出2634萬(wàn)元。按照過(guò)緊日子要求，調(diào)減部分部門(mén)履職經(jīng)費(fèi)29505萬(wàn)元、預(yù)留調(diào)資及考核獎(jiǎng)13732萬(wàn)元。調(diào)整后，一般公共預(yù)算總支出增加68854萬(wàn)元，從267636萬(wàn)元調(diào)整為336490萬(wàn)元，達(dá)到收支平衡。

（二）政府性基金預(yù)算

收入方面：本級(jí)政府性基金預(yù)算收入從210000萬(wàn)元，調(diào)整為36500萬(wàn)元，調(diào)減173500萬(wàn)元，全部為土地出讓收入。增加專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入13279萬(wàn)元、新增專(zhuān)項(xiàng)債券收入89300萬(wàn)元、再融資貸款收入934萬(wàn)元。調(diào)整后，政府性基金預(yù)算總收入減少69984萬(wàn)元，從210865萬(wàn)元調(diào)整為140881萬(wàn)元。

支出方面：本級(jí)政府性基金支出從174415萬(wàn)元，調(diào)整為46497萬(wàn)元，調(diào)減127918萬(wàn)元。增加部分重點(diǎn)項(xiàng)目支出17754萬(wàn)元、急需使用的2023年專(zhuān)項(xiàng)資金12185萬(wàn)元、專(zhuān)項(xiàng)債券支出2300萬(wàn)元、債務(wù)還本支出87000萬(wàn)元等。調(diào)減國(guó)企注冊(cè)資本金、運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼、市政設(shè)施及綠化養(yǎng)護(hù)外包、支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展等129311萬(wàn)元，調(diào)減調(diào)出資金30000萬(wàn)元。調(diào)整后，政府性基金預(yù)算總支出減少69984萬(wàn)元，從210865萬(wàn)元調(diào)整為140881萬(wàn)元，達(dá)到收支平衡。

（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算

收入方面：本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入不做調(diào)整。由于新增專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入436萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算總收入從1004萬(wàn)元，調(diào)整為1440萬(wàn)元，調(diào)增436萬(wàn)元。

支出方面：根據(jù)專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出從1004萬(wàn)元，調(diào)整為1440萬(wàn)元，調(diào)增436萬(wàn)元。

（四）社保基金預(yù)算

社保基金預(yù)算不做調(diào)整。

三、需要報(bào)告事項(xiàng)

（一）專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入情況

截止11月底，共收到上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入113385萬(wàn)元。其中一般公共預(yù)算專(zhuān)項(xiàng)98801萬(wàn)元，政府性基金專(zhuān)項(xiàng)14144萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算專(zhuān)項(xiàng)440萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入已按規(guī)定安排用于相關(guān)項(xiàng)目支出。

（二）預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金情況

根據(jù)上級(jí)補(bǔ)助及2023年決算情況，2023年底形成結(jié)余資金1655萬(wàn)元。按《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》規(guī)定，全部補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。現(xiàn)根據(jù)全區(qū)工作需要，全部調(diào)入一般公共預(yù)算。

我們將在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大及其常委會(huì)的監(jiān)督支持下，堅(jiān)定不移圍繞全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局，貫徹區(qū)委全會(huì)精神，直面嚴(yán)峻收入形勢(shì)和財(cái)政收支矛盾，堅(jiān)持不懈抓好收入工作。同時(shí)，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)、以進(jìn)促穩(wěn)、先立后破工作總基調(diào)，讓積極的財(cái)政政策加力提效，全力以赴扎實(shí)做好“三保”、政府債務(wù)等“兜底線(xiàn)、防風(fēng)險(xiǎn)”保障工作，突出區(qū)委區(qū)政府重點(diǎn)工作保障，嚴(yán)格落實(shí)黨政機(jī)關(guān)習(xí)慣“過(guò)緊日子”要求，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，確保全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)運(yùn)行。

附件：1.高陵區(qū)2024年一般公共預(yù)算調(diào)整情況表

2.高陵區(qū)2024年政府性基金預(yù)算調(diào)整情況表

3.高陵區(qū)2024年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)整情況表

4.高陵區(qū)2024年新增債券資金分配情況表

5.高陵區(qū)2024年項(xiàng)目預(yù)算調(diào)整表

西安市高陵區(qū)人民政府關(guān)于2024年部分預(yù)算調(diào)整方案（草案）的報(bào)告附件.pdf