西安市高陵區人民政府關于2024年部分預算調整方案（草案）的報告

一、調整事由

按照《中華人民共和國預算法》規定，以下預算事項需要進行調整。

（一）2024年，我區共爭取新增債券資金98400萬元，其中新增一般債券9100萬元，新增專項債券89300萬元，需納入2024年預算。

（二）2024年，根據動用預算穩定調節基金情況，中省市“過緊日子”和加大財政統籌力度文件要求，嚴格壓減非剛性、非重點等一般性支出事項，以及進展緩慢的項目、部門履職等支出，需納入預算調整。

（三）根據市財政局《嚴格控制財政暫付款保障財政平穩運行的若干措施》（市財發〔2024〕69號）文件要求，需對以前年度形成的暫付款項進行逐年消化，2024年擬消化暫付款2048萬元，需列入財政支出。

（四）由于土地市場低迷，全區土地出讓收入較年初預期差異較大。根據政府性基金“以收定支”原則，需相應調減政府性基金收入規模。同時調減政府性基金支出規模，主要包括國有企業運營補貼和注冊資本金、支持產業發展、宜居宜業和美鄉村等支出。

二、調整方案

（一）一般公共預算

收入方面：本級一般公共預算收入規模不作調整，只對各稅種、非稅項目予以調整。其中：稅收收入調減609萬元，調整為59164萬元；非稅收入調增609萬元，調整為21931萬元。增加新增一般債券收入9100萬元、專項轉移支付收入69774萬元、再融資貸款收入17841萬元、動用預算穩定調節基金1655萬元、通過結算補助增加上年結轉3378萬元。調減調入資金30000萬元、預算穩定調節基金數1239萬元。調整后，一般公共預算總收入增加68854萬元，從267636萬元調整為336490萬元。

支出方面：本級一般公共預算支出從259382萬元調整為313289萬元，調增53907萬元，主要為專項轉移支付支出。增加消化暫付款等支出2634萬元。按照過緊日子要求，調減部分部門履職經費29505萬元、預留調資及考核獎13732萬元。調整后，一般公共預算總支出增加68854萬元，從267636萬元調整為336490萬元，達到收支平衡。

（二）政府性基金預算

收入方面：本級政府性基金預算收入從210000萬元，調整為36500萬元，調減173500萬元，全部為土地出讓收入。增加專項轉移支付收入13279萬元、新增專項債券收入89300萬元、再融資貸款收入934萬元。調整后，政府性基金預算總收入減少69984萬元，從210865萬元調整為140881萬元。

支出方面：本級政府性基金支出從174415萬元，調整為46497萬元，調減127918萬元。增加部分重點項目支出17754萬元、急需使用的2023年專項資金12185萬元、專項債券支出2300萬元、債務還本支出87000萬元等。調減國企注冊資本金、運營補貼、市政設施及綠化養護外包、支持產業發展等129311萬元，調減調出資金30000萬元。調整后，政府性基金預算總支出減少69984萬元，從210865萬元調整為140881萬元，達到收支平衡。

（三）國有資本經營預算

收入方面：本級國有資本經營預算收入不做調整。由于新增專項轉移支付收入436萬元，國有資本經營預算總收入從1004萬元，調整為1440萬元，調增436萬元。

支出方面：根據專項轉移支付情況，國有資本經營預算支出從1004萬元，調整為1440萬元，調增436萬元。

（四）社保基金預算

社保基金預算不做調整。

三、需要報告事項

（一）專項轉移支付收入情況

截止11月底，共收到上級專項轉移支付收入113385萬元。其中一般公共預算專項98801萬元，政府性基金專項14144萬元，國有資本經營預算專項440萬元，專項轉移支付收入已按規定安排用于相關項目支出。

（二）預算穩定調節基金情況

根據上級補助及2023年決算情況，2023年底形成結余資金1655萬元。按《中華人民共和國預算法》規定，全部補充預算穩定調節基金。現根據全區工作需要，全部調入一般公共預算。

我們將在區委的堅強領導下，在區人大及其常委會的監督支持下，堅定不移圍繞全區經濟社會發展大局，貫徹區委全會精神，直面嚴峻收入形勢和財政收支矛盾，堅持不懈抓好收入工作。同時，堅持穩中求進、以進促穩、先立后破工作總基調，讓積極的財政政策加力提效，全力以赴扎實做好“三保”、政府債務等“兜底線、防風險”保障工作，突出區委區政府重點工作保障，嚴格落實黨政機關習慣“過緊日子”要求，優化支出結構，確保全區經濟社會平穩運行。

附件：1.高陵區2024年一般公共預算調整情況表

2.高陵區2024年政府性基金預算調整情況表

3.高陵區2024年國有資本經營預算調整情況表

4.高陵區2024年新增債券資金分配情況表

5.高陵區2024年項目預算調整表

西安市高陵區人民政府關于2024年部分預算調整方案（草案）的報告附件.pdf