西安市高陵區(qū)人民政府關(guān)于2024年部分預(yù)算調(diào)整方案（草案）的報告

一、調(diào)整事由

按照《中華人民共和國預(yù)算法》規(guī)定，以下預(yù)算事項需要進(jìn)行調(diào)整。

（一）2024年，我區(qū)共爭取新增債券資金98400萬元，其中新增一般債券9100萬元，新增專項債券89300萬元，需納入2024年預(yù)算。

（二）2024年，根據(jù)動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金情況，中省市“過緊日子”和加大財政統(tǒng)籌力度文件要求，嚴(yán)格壓減非剛性、非重點等一般性支出事項，以及進(jìn)展緩慢的項目、部門履職等支出，需納入預(yù)算調(diào)整。

（三）根據(jù)市財政局《嚴(yán)格控制財政暫付款保障財政平穩(wěn)運行的若干措施》（市財發(fā)〔2024〕69號）文件要求，需對以前年度形成的暫付款項進(jìn)行逐年消化，2024年擬消化暫付款2048萬元，需列入財政支出。

（四）由于土地市場低迷，全區(qū)土地出讓收入較年初預(yù)期差異較大。根據(jù)政府性基金“以收定支”原則，需相應(yīng)調(diào)減政府性基金收入規(guī)模。同時調(diào)減政府性基金支出規(guī)模，主要包括國有企業(yè)運營補貼和注冊資本金、支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展、宜居宜業(yè)和美鄉(xiāng)村等支出。

二、調(diào)整方案

（一）一般公共預(yù)算

收入方面：本級一般公共預(yù)算收入規(guī)模不作調(diào)整，只對各稅種、非稅項目予以調(diào)整。其中：稅收收入調(diào)減609萬元，調(diào)整為59164萬元；非稅收入調(diào)增609萬元，調(diào)整為21931萬元。增加新增一般債券收入9100萬元、專項轉(zhuǎn)移支付收入69774萬元、再融資貸款收入17841萬元、動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1655萬元、通過結(jié)算補助增加上年結(jié)轉(zhuǎn)3378萬元。調(diào)減調(diào)入資金30000萬元、預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金數(shù)1239萬元。調(diào)整后，一般公共預(yù)算總收入增加68854萬元，從267636萬元調(diào)整為336490萬元。

支出方面：本級一般公共預(yù)算支出從259382萬元調(diào)整為313289萬元，調(diào)增53907萬元，主要為專項轉(zhuǎn)移支付支出。增加消化暫付款等支出2634萬元。按照過緊日子要求，調(diào)減部分部門履職經(jīng)費29505萬元、預(yù)留調(diào)資及考核獎13732萬元。調(diào)整后，一般公共預(yù)算總支出增加68854萬元，從267636萬元調(diào)整為336490萬元，達(dá)到收支平衡。

（二）政府性基金預(yù)算

收入方面：本級政府性基金預(yù)算收入從210000萬元，調(diào)整為36500萬元，調(diào)減173500萬元，全部為土地出讓收入。增加專項轉(zhuǎn)移支付收入13279萬元、新增專項債券收入89300萬元、再融資貸款收入934萬元。調(diào)整后，政府性基金預(yù)算總收入減少69984萬元，從210865萬元調(diào)整為140881萬元。

支出方面：本級政府性基金支出從174415萬元，調(diào)整為46497萬元，調(diào)減127918萬元。增加部分重點項目支出17754萬元、急需使用的2023年專項資金12185萬元、專項債券支出2300萬元、債務(wù)還本支出87000萬元等。調(diào)減國企注冊資本金、運營補貼、市政設(shè)施及綠化養(yǎng)護(hù)外包、支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展等129311萬元，調(diào)減調(diào)出資金30000萬元。調(diào)整后，政府性基金預(yù)算總支出減少69984萬元，從210865萬元調(diào)整為140881萬元，達(dá)到收支平衡。

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算

收入方面：本級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入不做調(diào)整。由于新增專項轉(zhuǎn)移支付收入436萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算總收入從1004萬元，調(diào)整為1440萬元，調(diào)增436萬元。

支出方面：根據(jù)專項轉(zhuǎn)移支付情況，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出從1004萬元，調(diào)整為1440萬元，調(diào)增436萬元。

（四）社保基金預(yù)算

社保基金預(yù)算不做調(diào)整。

三、需要報告事項

（一）專項轉(zhuǎn)移支付收入情況

截止11月底，共收到上級專項轉(zhuǎn)移支付收入113385萬元。其中一般公共預(yù)算專項98801萬元，政府性基金專項14144萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算專項440萬元，專項轉(zhuǎn)移支付收入已按規(guī)定安排用于相關(guān)項目支出。

（二）預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金情況

根據(jù)上級補助及2023年決算情況，2023年底形成結(jié)余資金1655萬元。按《中華人民共和國預(yù)算法》規(guī)定，全部補充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。現(xiàn)根據(jù)全區(qū)工作需要，全部調(diào)入一般公共預(yù)算。

我們將在區(qū)委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大及其常委會的監(jiān)督支持下，堅定不移圍繞全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展大局，貫徹區(qū)委全會精神，直面嚴(yán)峻收入形勢和財政收支矛盾，堅持不懈抓好收入工作。同時，堅持穩(wěn)中求進(jìn)、以進(jìn)促穩(wěn)、先立后破工作總基調(diào)，讓積極的財政政策加力提效，全力以赴扎實做好“三保”、政府債務(wù)等“兜底線、防風(fēng)險”保障工作，突出區(qū)委區(qū)政府重點工作保障，嚴(yán)格落實黨政機關(guān)習(xí)慣“過緊日子”要求，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，確保全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會平穩(wěn)運行。

附件：1.高陵區(qū)2024年一般公共預(yù)算調(diào)整情況表

2.高陵區(qū)2024年政府性基金預(yù)算調(diào)整情況表

3.高陵區(qū)2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)整情況表

4.高陵區(qū)2024年新增債券資金分配情況表

5.高陵區(qū)2024年項目預(yù)算調(diào)整表

西安市高陵區(qū)人民政府關(guān)于2024年部分預(yù)算調(diào)整方案（草案）的報告附件.pdf