西安市高陵區人民政府
關于2023年部分預算調整方案（草案）的報告

一、調整事由

2023年，區本級一般公共預算收入149040萬元不做調整。按照《中華人民共和國預算法》規定，以下預算事項需要進行調整。

（一）2023年，我區共爭取新增債券資金62450萬元，其中新增一般債券7600萬元，新增專項債券54850萬元，需納入2023年預算。

（二）2023年，由于國家減稅降費等助企紓困政策延長執行時限。同時，根據過“緊日子”要求、疫情防控支出、債務還本付息、部門履職、目標考核獎發放、動用預算穩定調節基金等情況，需相應調整支出預算。

（三）由于土地市場發生較大變化，全區土地出讓收入較年初預期差異較大。根據政府性基金“以收定支”原則，需相應調減政府性基金收入規模。同時調減政府性基金支出規模，主要包括購買土地指標、支持產業發展、鄉村振興等支出。

二、調整方案

（一）一般公共預算

收入方面：本級一般公共預算收入規模不作調整，只對各稅種、非稅項目予以調整。其中：稅收收入調增7552萬元，調整為129765萬元；非稅收入調減7552萬元，調整為19275萬元。另外調增新增一般債券收入7600萬元、一般性轉移支付收入6778萬元、2023年再融資貸款7364萬元、動用預算穩定調節基金1705萬元,調減調入資金50779萬元。調整后，一般公共預算總收入增加5678萬元，從290404萬元調整為296082萬元。

支出方面：本級一般公共預算支出從283699萬元調整為283718萬元，調增19萬元。其中：調增2022年被統籌專項資金、代管資金等16079萬元，調增一般債付息支出3666萬元，調減各部門項目支出54441萬元。另外，調增再融資貸款還本支出7364萬元，調減預算穩定調節基金1705萬元。調整后，一般公共預算總支出增加5678萬元，從290404萬元調整為296082萬元，達到收支平衡。

（二）政府性基金預算

收入方面：本級政府性基金預算收入從308200萬元，調整為30000萬元，調減278200萬元，其中調減土地出讓收入272200萬元、調減城市配套費6000萬元。另外，調增2023年再融資貸款收入3981萬元，新增專項債券收入54850萬元。調整后，政府性基金預算總收入減少218833萬元，從308657萬元調整為89824萬元。

支出方面：根據政府性基金預算“以收定支”原則，本級政府性基金支出從247798萬元，調整為75843萬元，調減171955萬元，主要為購買土地指標、支持產業發展、鄉村振興、2022年考核獎等。另外，調增再融資貸款還本支出3981萬元，調減調入一般公共預算資金50779萬元。調整后，政府性基金預算總支出減少218833萬元，從308657萬元調整為89824萬元，達到收支平衡。

（三）國有資本經營預算

國有資本經營預算不做調整。

（四）社保基金預算

社保基金預算不做調整。

三、需要報告事項

（一）專項轉移支付收入情況

截止10月底，共收到上級專項轉移支付收入74661萬元。其中一般公共預算專項73315萬元，政府性基金專項913萬元，國有資本經營預算專項433萬元，專項轉移支付收入已按規定安排用于相關項目支出。

（二）預算穩定調節基金情況

根據上級補助及2022年決算情況，2022年形成結余資金1705萬元。按《中華人民共和國預算法》規定，全部補充預算穩定調節基金。根據全區工作需要，全部調入一般公共預算。

主任、各位副主任、各位委員，由于今年全區土地出讓收入形勢嚴峻，財政收支矛盾十分突出。我們將堅定不移圍繞全區經濟社會發展大局，貫徹區委全會精神，堅持不懈抓好收入工作。同時，堅持穩字當頭、穩中求進工作總基調，讓積極的財政政策加力提效，全力以赴扎實做好“六保”“六穩”工作，堅持政府過緊日子，強化“三保”和區委區政府重點工作保障，優化結構突出重點，確保全區經濟社會平穩運行。