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一、2024年財政決算情況
2024年是實現“十四五”規劃目標任務的關鍵一年，在區委的堅強領導下，在區人大的監督支持下，區財稅部門堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的二十大和二十屆二中、三中全會精神和習近平總書記歷次來陜考察重要講話重要指示精神，嚴格執行區第十八屆人民代表大會第三次會議審查批準的預算，強化預算管理，大力組織收入，優化支出結構，提升資金績效，兜牢“三保”底線，努力防范化解債務風險，為我區各項事業發展提供資金保障，較好地服務了全區經濟社會發展大局。
（一）一般公共預算收支決算情況
2024年，全區一般公共預算收入完成83167萬元，完成年度預算的102.6%。加上上級補助收入242428萬元、再融資貸款收入17841萬元、新增地方一般債券9100萬元、預算穩定調節基金1655萬元、調入資金3953萬元、上年結余3378萬元，收入總量為361522萬元。
一般公共預算支出完成323470萬元，完成調整預算的98.9%。加上上解支出5161萬元、一般債務還本支出360萬元、置換債券還本支出17841萬元、調出資金14690萬元，支出總量為361522萬元。
全區“三公”經費支出816.9萬元，較上年下降4.7%。其中：公務用車購置及運行維護支出807.3萬元，公務接待費支出9.6萬元。
（二）政府性基金預算收支決算情況
2024年，全區政府性基金預算收入完成36241萬元，完成調整預算的99.3%。加上上級補助收入2830萬元、超長期特別國債12125萬元、再融資貸款收入934萬元、新增地方專項債券89300萬元、調入資金14690萬元、上年結余3萬元，收入總量為156123萬元。
政府性基金預算支出完成48008萬元，完成調整預算的101.5%。加上上解支出89萬元、置換專項債券安排的還本支出934萬元、專項債務還本支出91400萬元、調出資金3562萬元、支出總量為143993萬元。收支相抵后年終結余12130萬元，全部結轉下年。
（三）國有資本經營預算收支決算情況
2024年，全區國有資本經營預算收入總量為440萬元，全部為上級補助收入；國有資本經營預算支出49萬元，加上調出資金391萬元，支出總量為440萬元。收支總量相等，實現收支平衡。
（四）社會保險基金預算收支決算情況
2024年，社保基金預算收入完成31337萬元，完成預算的74.2%。其中：城鄉居民基本養老保險基金收入8091萬元，完成預算的52.1%；機關事業單位基本養老保險基金收入23246萬元，完成預算的87.0％。
2024年，區級社保基金預算支出完成38523萬元，完成預算的109.7%。其中：城鄉居民基本養老保險基金支出12346萬元，完成預算的108.5%；機關事業單位基本養老保險基金支出26177萬元，完成預算的110.3%。當年收支結余-7186萬元，年末累計結余44536萬元。
政府債務情況：2024年底，高陵區政府債務余額317581萬元，其中：一般債務余額119781萬元，專項債務余額197800萬元。債務余額控制在限額以內，風險可控。
上級轉移支付情況：2024年，全區上級轉移支付收入245698萬元。其中：返還性收入9665萬元，一般性轉移支付收入197527萬元，專項轉移支付收入38506萬元。以上資金按規定全部安排至相應部門。
二、2025年上半年預算執行情況
（一）一般公共預算收支執行情況
上半年，全區一般公共預算收入完成34770萬元，完成預算的40.6%。其中：稅收收入完成21449萬元，完成預算的36.5%，稅收占比61.7%。
一般公共預算支出完成131369萬元，完成預算的47.6%，其中：“三保”支出108165萬元（保基本民生支出14741萬元、保工資支出90211萬元、保運轉支出3213萬元）。
（二）政府性基金預算收支執行情況
上半年，政府性基金預算收入完成2288萬元，完成預算的1.1%。政府性基金預算支出完成54056萬元，完成預算的28.7%。
（三）國有資本經營預算收支執行情況
上半年，全區國有資本經營預算收支為0。
（四）社保基金預算收支執行情況
上半年，全區社保基金預算收入完成12826萬元，完成預算的47.0%，全部為機關事業單位基本養老保險基金收入。社保基金預算支出完成13061萬元，完成預算的50.9%，全部為機關事業單位基本養老保險基金支出。
政府債務情況：2025年，我區政府法定債務限額336000萬元，其中:一般債務限額123000萬元，專項債限額213000萬元。截至6月底，我區政府債務余額316889萬元，其中:一般債務余額119089萬元，專項債務余額197800萬元。上半年累計還本付息4747萬元，其中還本692萬元，付息4055萬元。
上級專項轉移支付情況：上半年，全區上級專項轉移支付共48643萬元。其中：一般公共預算專項轉移支付47206萬元，政府性基金專項轉移支付1016萬元，國有資本經營預算專項轉移支付421萬元。以上資金按規定全部安排至相應部門。
三、上半年預算執行特點及主要財政工作
上半年，我們認真貫徹落實中央經濟工作會議精神和全區兩會安排部署，切實兜牢“三保”底線，加強對惠民生、促消費、增后勁領域投入，推動更加積極的財政政策落地見效。主要做了以下工作：
（一）強化資源統籌，提升財政保障能力
一是千方百計組織收入。緊盯全年收入計劃，動態監控收入形勢，清繳以前年度拖欠稅款，定期召開財稅聯席會和月度調度會，深入查擺問題，夯實部門征管責任。持續開展綜合治稅，全面摸排經營主體稅源關系，從根本上治理稅源流失問題。上半年，實現一般公共預算收入34770萬元，其中稅收21449萬元，稅收占比61.7%。二是嚴格管控非稅收入。積極督導執收執罰單位非稅收入收繳情況，重點稽查涉企收費問題，堅決查處私設“小金庫”和挪用、截留、減免非稅收入行為。上半年，實現非稅收入13321萬元，同比增長7.7%。三是全盤梳理經開劃轉。先后5次赴經開涇渭管理中心就兩區各個項目的賬務金額進行梳理核對，積極跟進兩區聯席會議，明確欠款資金劃轉計劃。四是積極向上爭取資金。堅持把爭取上級資金作為補充財力的有效手段，持續加大“向上跑”頻次，及時了解政策資金支持方向和申報要求，在新型城鎮化建設、農村綜合改革、節能環保等方面積極爭取上級政策資金支持。上半年，累計爭取上級資金103938萬元。
（二）注重精準施策，積極保障重點支出
一是兜牢“三保”底線。遵循“保基本民生、保工資、保運轉”優先原則，將“三保”支出需求足額列入年度預算，并給予優先保障。嚴格確認“三保”保障范圍及執行標準，提前研判月度“三保”支出需求，及時進行庫款調度和應急處理。上半年，全區“三保”支出108165萬元，預算執行基本平穩。二是管控債務風險。持續開展債務底數摸排工作，嚴格按照化解計劃償還到期債務。上半年，政府法定債務還本付息8555萬元，隱性債務還本付息3404萬元，未發生政府債務逾期未還情況。嚴格落實全口徑地方債務監測管理要求，定期準確更新穿透式系統數據，嚴禁違規新增政府隱性債務。三是強化民生保障。上半年，全區民生支出94330萬元，占一般公共預算支出的71.8%，主要落實失地農民養老保險、城鄉居民最低生活保障、困難群眾補助、基本養老保險補助、基本公共衛生服務、就業保障等民生政策。配合開展整治殯葬領域腐敗亂象、醫保基金使用管理、養老服務等方面突出問題專項整治行動，注重資金安全和效益。四是大力支持企業發展。上半年，通過向上爭取和本級安排，累計兌付企業獎補資金9314萬元。其中：兌付102戶企業省級裝備行業穩產增產獎勵、專精特新中小企業培育、企業技術中心項目等獎補資金2855萬元；兌付34戶企業市級促進工業穩產擴產獎補資金1301萬元；兌付231戶企業區級產業及服務業發展獎補資金5158萬元。
（三）深化財政改革，提升財政工作質效
一是深化預算管理改革。制定《西安市高陵區區級全口徑財政預算管理辦法》《西安市高陵區區級部門預算管理辦法》，明確政府的所有收入和支出應全部納入全口徑財政預算統一管理，推動打破基數概念和支出固化格局。二是加強政府投資項目評審。研究起草區級財政投資評審管理辦法，明確財政投資評審范圍、內容、部門職責、工作程序等內容，建立健全工作機制，進一步規范財政投資評審行為，提高財政資金使用效益。三是加大財會監督力度。在全區行政事業單位、區屬國有企業和人民團體范圍內開展“小金庫”問題專項整治行動，自查自糾階段圍繞資金管理、非稅收入、國有資產收益等工作，共發現“小金庫”問題13個，涉及資金5.26萬元；其他資金問題24筆，涉及資金206.75萬元。目前，問題已全部整改，涉及資金均已上繳。四是持續優化營商環境。持續減免采購文件工本費收費和投標保證金，鼓勵采購人和采購代理機構減免履約保證金。繼續提高面向中小企業政府采購預留份額。開展政府采購供應商基本資格條件承諾制試點工作，降低供應商交易成本。五是強化國有企業管理。制定《西安市高陵區區屬國有企業投資監督管理辦法》《高陵區國有企業工資總額管理辦法（試行）》，明確國有企業投資監管職責、對象、流程和國有企業工資組成、決策機制、發放流程等，規范國有企業投融資和工資管理。
四、存在問題及下一步措施
2025年上半年全區預算執行情況基本正常，但也存在一些問題。主要是：經濟下行壓力較大，收入預算執行進度明顯放緩，財政收入與剛性支出需求矛盾突出，財政平穩運行難度較大。政府性基金預算受土地市場影響較大，收入缺口逐年擴大。
針對上述問題，下半年，我們將全面貫徹黨的二十大和二十屆二中、三中全會精神，錨定“六個高陵”奮斗目標，認真落實本次人大常委會審議意見，嚴格執行區人大批準的預算，用好用足更加積極的財政政策，著力穩就業、穩企業、穩市場、穩預期，全力鞏固經濟發展和社會穩定的基本面。重點做好以下工作：一是樹牢底線思維，強化民生保障。切實兜牢兜實“三保”底線，建立“三保”動態監測和應對處置機制，充分研判、妥善應對影響“三保”保障的各種因素。加強政府債務管理，提前應對政府債務還本付息支出需求，強化債務風險防控。嚴格落實就業、教育、養老、醫療、優撫、生育等方面補助政策，保障好困難群眾基本生活，織密扎牢社會保障網。二是堅持守正創新，突出發展質量。盡快適應財稅體制改革新形勢，深化零基預算和全口徑財政預算改革，科學合理編制2026年綜合預算。統籌運用專項資金、稅收優惠、政府采購等政策，推動傳統產業改造提升、新興產業和未來產業培育壯大，培植涵養稅源稅基。三是規范財政管理，嚴肅財經紀律。抓好人大預算聯網監督反饋和審計問題整改，落實整改主體責任，改進業務管理，及時反饋整改進展，扎實做好審計整改“下半篇文章”。鞏固“小金庫”問題、民生領域資金等專項整治成果，聚焦重點領域、重點工作持續開展財會監督專項行動，堅決杜絕違反財經紀律和上級政策規定等問題發生。加強新出臺重大政策、項目事前績效評估，切實加大績效評估結果應用力度。建立健全節約型財政保障機制，嚴格新增資產配置管理，堅決防止鋪張浪費。
陜公網安備61012602000021號