西安市高陵區民政局2020年部門綜合預算

目 錄

第一部分 部門概況

一、部門主要職責及機構設置

二、2020年年度部門工作任務

三、部門預算單位構成

四、部門人員情況說明

第二部分 收支情況

五、2020年部門預算收支說明

第三部分 其他說明情況

六、部門預算“三公”經費等情況說明

七、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

八、部門政府采購情況說明

九、部門預算績效目標說明

十、機關運行經費安排說明

十一、專業名詞解釋

第四部分 公開報表

（具體部門預算公開報表）

第一部分 部門概況

一、部門主要職責及機構設置

（一）貫徹執行民政工作方面的法律法規和方針政策，擬訂全區民政事業發展規劃并組織實施。

（二）承擔對全區社會團體、民辦非企業單位監督管理和執法監察責任；指導社會組織黨的建設、制度建設、人才隊伍建設日常工作。

（三）擬訂全區社會救助規劃、措施和標準，健全城鄉社會救助體系，負責城鄉居民最低生活保障、臨時救助、教育資助和特困人員、生活無著流浪乞討人員救助工作。

（四）指導全區社區服務體系建設，提出加強和改進城鄉基層政權建設的建議，推動基層民主政治建設。

（五）負責全區社會福利事業和福利彩票管理工作；負責全區養老服務體系建設，促進養老服務產業發展；指導全區社會慈善、社會捐贈、群眾互助等社會扶助活動，促進慈善事業發展。

（六）負責全區婚姻登記管理、殯葬管理、流浪乞討人員救助管理工作，推進婚俗和殯葬改革。

（七）負責全區兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養、兒童救助保護等相關工作。

（八）會同有關部門擬訂社會工作發展規劃和職業規范，推進社會工作人才隊伍建設和相關志愿者隊伍建設；負責政府購買社會工作服務的統籌規劃、組織實施、監督檢查。

（九）負責全區行政區劃、地名管理及行政區域界線的管理和調整工作。

（十）完成區委、區政府交辦的其他任務。

（十一）有關職責分工。

1.與區衛生健康局的有關職責分工。區民政局負責統籌推進、督促指導、監督管理養老服務工作，擬訂全區養老服務體系建設規劃、措施、標準并組織實施，承擔老年人福利和特殊困難老年人救助工作。區衛生健康局負責擬訂應對全區人口老齡化、醫養結合措施，綜合協調、督促指導、組織推進老齡事業發展，承擔老年疾病防治、老年人醫療照護、老年人心理健康與關懷服務等老年健康工作。

2.與區行政審批服務局的有關職責分工。區民政局相關行政審批事項劃轉至區行政審批服務局后，區行政審批服務局負責按照區民政局提供的審批標準實施行政審批，區民政局不再對劃轉事項行使審批權，主要負責制定完善審批標準、加強事中事后監管。區行政審批服務局、區民政局建立審管互動和信息雙向反饋機制，確保審批和監管無縫對接。

民政局設下列內設機構和婚姻登記處：

（一）辦公室。

負責機關政務工作，督促檢查機關工作制度的落實；負責機關深化改革、行政效能、民政行業標準化建設等工作；負責機關會議的組織和會議決定事項的督辦；負責文電、機要、檔案、保密、信訪、接待、計劃生育等工作；負責機關后勤服務工作；負責人大議案、建議和政協提案的辦理；負責依法行政的監督檢查工作；負責機關規范性文件合法性審核工作；負責民政系統法制教育、宣傳和培訓；負責機關和所屬單位的機構編制、干部人事、勞動工資、出國政審、教育培訓、專業技術職務評聘等工作；負責黨的基層組織建設和思想政治工作；負責機關離退休人員服務工作，指導所屬單位的離退休人員服務管理工作；負責組織實施目標責任綜合考核工作；負責機關財務、國有資產管理工作；負責民政事業財務工作和所屬事業單位基建投資、基本建設管理工作；檢查監督民政事業費的使用情況，做好資金分析、賬目匯總、報表歸檔工作；承擔民政統計工作。

（二）社會救助科。

擬訂全區社會救助體系建設規劃；擬訂全區城鄉居民最低生活保障、農村五保供養和臨時救助方案、辦法并組織實施；負責全區社會救助資金的分配和監督工作；負責全區城鄉社會救助信息化建設工作；參與住房、教育、司法救助相關工作；指導全區低收入家庭經濟狀況核對工作。

（三）綜合科。

指導推進全區城鄉基層民主政治建設，擬訂加強和改進城鄉基層政權建設和群眾自治組織的意見；擬訂全區社區服務管理與發展的措施及社會工作發展規劃；指導全區村（居）委員會換屆選舉和村（居）務公開和民主管理工作；推進社區服務體系建設；協調區級相關部門在城鄉社區開展工作；負責城鄉基層群眾自治組織成員、社區專職工作人員的培訓和表彰；培育和管理社會工作人才隊伍和相關志愿者隊伍建設;擬訂全區行政區域和地名規劃；負責鄉以上行政區域的設立、命名、變更和政府駐地遷移的審核、報批工作；負責組織管理區內地名命名的考察、報批工作；推廣并監督標準化地名使用，組織管理地名標志的設置和更新；負責管理和統計行政區劃和地名資料，編制行政區劃圖；組織、指導相鄰行政區域界線的勘定、管理、聯檢和邊界爭議的調處;擬訂全區社會團體、民辦非企業單位登記管理辦法，按照管轄權限負責全區社會團體、民辦非企業單位的監督管理和執法監察工作；負責全區民間組織信息管理工作；指導全區社會組織黨的建設、制度建設、人才隊伍建設。

（四）社會福利與社會事務科

擬訂全區養老服務事業發展規劃及配套政策并組織實施；擬訂促進慈善事業發展政策和慈善信托、慈善組織及其活動管理辦法；負責養老體系建設，促進養老服務產業發展；擬訂全區老年人福利補貼制度政策、標準；負責農村留守老年人關愛服務工作；指導社會慈善、社會捐助、群眾互助等社會扶助活動；指導養老福利機構、特困人員救助供養機構建設和管理工作；擬訂殯葬管理、殘疾人權益保護、生活無著流浪乞討人員救助管理措施并組織實施；參與擬訂殘疾人集中就業扶持政策；完善困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼制度并指導落實；指導殘疾人社會福利、殯葬服務、生活無著流浪乞討人員救助管理機構相關工作；負責全區兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養、兒童救助保護等相關工作；健全農村留守兒童關愛保護服務體系和困境兒童保障制度；承擔全區兒童收養信息管理工作；指導全區福利彩票發行管理工作，管理本級福利彩票公益金；擬訂社會工作發展規劃，組織推進社會工作人才隊伍和相關志愿者隊伍建設。

西安市高陵區婚姻登記處

負責全區婚姻登記工作，負責辦理婚姻登記、補發婚姻登記證；負責撤銷受脅迫的婚姻；建立和管理婚姻登記檔案；宣傳婚姻法律法規，倡導文明婚俗。

機關黨的機構按照黨章規定設置。

二、2020年度部門工作任務

（一）全面加強黨的政治建設。認真學習貫徹《中共中央關于加強黨的政治建設的意見》，全面落實新形勢下黨內政治生活若干準則，以黨的政治建設為統領，堅決扛起全面從嚴治黨主體責任，強化黨委班子自身建設，深化“不忘初心、牢記使命”主題教育，教育引導黨員干部嚴守黨的政治紀律和政治規矩，樹牢“四個意識”、堅定“四個自信”、堅決做到“兩個維護”。

（二）扎實推進基層黨組織建設。深入學習貫徹《中國共產黨支部工作條例（試行）》，持續推進“兩學一做”學習教育常態化制度化，嚴格落實“三會一課”等制度，強化對黨內政治生活“紅臉出汗”常態化工作規范的綜合運用，做好黨員發展教育管理工作，積極組織開展黨史新中國史、革命傳統、形勢政策等教育培訓，進一步提升黨支部標準化、規范化水平。

（三）切實加強黨風廉政建設。嚴格落實中央八項規定及實施細則，馳而不息糾正“四風”，鞏固深化整治形式主義、官僚主義成效，推動作風建設規范化、常態化、長效化。嚴格落實黨風廉政建設責任制，嚴肅執紀問責，嚴格項目建設管理和資金使用，加強日常監督檢查和警示教育，切實抓好民政系統重點環節、關鍵領域廉政風險防控管理，努力打造忠誠、干凈、擔當的民政鐵軍，構建風清氣正的政治生態。

（四）切實發揮最底線的民生保障作用。持續健全和完善我區“1+N”新型社會救助體系建設，做好各類社會救助政策的提標和發放工作，全面落實好建檔立卡貧困人口的兜底保障政策待遇。進一步健全核對工作機制和程序，力爭將房產信息手工錄入核對平臺系統，做好信息比對工作。

（五）扎實做好最基本的社會服務。新建7個農村幸福院、2個社區居家養老服務站，新增養老床位139張。研究出臺養老機構運營管理辦法，加大對農村幸福院建設和運營的補助力度，穩步推進區智慧養老平臺建設，加快區養老公寓建設。加大殯葬改革宣傳力度，不斷提升全區火化率，力爭2020年初公益性公墓投入運營。加強生活無著流浪乞討人員救助管理工作。

（六）不斷提高最基礎的社會治理水平。加大村務公開督導檢查工作力度，大力推廣“四議兩公開”工作法，指導修訂完善村規民約、健全“四會”組織。持續開展“四社聯動”工作，加強社區工作者能力提升培訓工作，提高社區工作者隊伍素質。大力培育和發展社區類社會組織，持續打擊整治非法社會組織，確保社會組織健康有序發展。

（七）穩妥推進專項行政管理工作。編制出版《西安市高陵區地名錄》《西安市高陵區地名故事》；辦理發放高陵區大型建筑標準地名使用證。做好轄區已建成道路的命名工作，定期開展道路標志牌巡查維護，及時為企事業單位編排門牌號；積極做好第四輪市級區域界線聯檢，開展2020年平安邊界創建工作。

三、部門預算單位構成

從預算單位構成看，本部門的部門預算包括西安市高陵區民政局本級（機關）預算和所屬事業單位預算。

納入本部門2020年部門預算編制范圍的二級預算單位共有5個，包括：

截止2019年底，本部門人員編制65人，其中行政編制10人、事業編制55人；實有財政供養人員101人，其中行政18人、事業70人、單位管理的離休人員1人，遺屬12人。

第二部分 收支情況

四、2020年部門預算收支說明

（一）收支預算總體情況。

按照綜合預算的原則，本部門所有收入和支出均納入部門預算管理。2020年本部門預算收入3796.09萬元，其中一般公共預算撥款收入2996.09萬元、政府性基金撥款收入800萬元，2020年本部門預算收入較2019年5490.44萬元減少1694.35萬元，主要原因是機構改革，我單位城鄉醫療救助、高齡老人保健補貼、救災救濟等業務減少；2020年本部門預算支出3796.09萬元，其中一般公共預算撥款支出2996.09萬元、政府性基金撥款支出800萬元，2020年本部門預算支出較2019年5490.44萬元減少1694.35萬元，主要原因是機構改革，我單位城鄉醫療救助、高齡老人保健補貼、救災救濟等業務減少。

（二）財政撥款收支情況。

2020年本部門財政撥款收入3796.09萬元，其中一般公共預算撥款收入2996.09萬元、政府性基金撥款收入800萬元，2020年本部門財政撥款收入較2019年5490.44萬元減少1694.35萬元，主要原因是機構改革，我單位城鄉醫療救助、高齡老人保健補貼、救災救濟等業務減少；2020年本部門財政撥款支出3796.09萬元，其中一般公共預算撥款支出2996.09萬元、政府性基金撥款支出800萬元，2020年本部門財政撥款支出較2019年5490.44萬元減少1694.35萬元，主要原因是機構改革，我單位城鄉醫療救助、高齡老人保健補貼、救災救濟等業務減少。

（三）一般公共預算撥款支出明細情況。

1.一般公共預算當年撥款規模變化情況。

2020年本部門當年一般公共預算撥款支出2996.09萬元，較2019年5490.44萬元減少2494.35萬元，主要原因是機構改革，我單位城鄉醫療救助、高齡老人保健補貼、救災救濟等業務減少。

2.支出按功能科目分類的明細情況。

本部門2020年當年一般公共預算支出2996.09萬元，其中：

（1）行政運行（2080201）178.53萬元，較2019年445.41萬元減少266.88萬元，原因是機構改革，人員減少；

（2）行政區劃和地名管理（2080207）60.83萬元，較上年76.2萬元減少15.37萬元，原因是全國第二次地名普查已經到收尾階段，經費減少；

（3）基層政權和社區建設（2080208）937.31萬元，較上年1599.18萬元減少661.87萬元，原因是資金下達模式改變；

（4）其他民政管理事務支出（2080299）977.12萬元，較上年752.56萬元增加224.56萬元，原因是較2019年人員經費增加；

（5）兒童福利（2081001）5.6萬元，較上年5.6萬元保持不變；

（6）老年福利（2081002）21.39萬元，較上年744.96萬元減少723.57萬元，原因是機構改革，高齡保健補貼業務減少；

（7）殯葬（2081004）154萬元，較上年0萬元增加154萬元，原因是為推進殯葬改革，節約土地，保護生態環境，大力促進殯葬事業，用于人員火化補助；

（8）殘疾人生活和護理補貼（2081107）164萬元，較上年648.48萬元減少484.48萬元，主要原因是資金下達模式改變；

（9）其他殘疾人事業支出（2081199）5萬元，較上年5萬元保持不變；

（10）城市最低生活保障金支出（2081901）40萬元，較上年40萬元保持不變；

（11）農村最低生活保障金支出（2081902）110萬元，較上年715萬元減少605萬元，主要原因是中省市上級分配資金加大。

（12）臨時救助支出（2082001）70萬元，較上年30萬元增加40萬元，主要原因是救助力度加大，救助資金需求增加。

（13）流浪乞討人員救助支出（2082002）12萬元，較上年15萬元減少3萬元，主要原因是中省市上級分配資金加大。

（14）農村特困人員救助供養支出（2082102）162.08萬元，較上年119.52萬元增加42.56萬元，主要原因是救助標準提高，資金需求量增大。

（15）其他社會保障和就業支出（2089901）12.86萬元，較上年13萬元減少0.14萬元，原因是人員正常增減。

（16）住房公積金（2210201）85.38萬元，較上年66.92萬元增加18.46萬元，主要原因是人員及工資增加，正常調資。

3.支出按經濟科目分類的明細情況。

（1）按照部門預算支出經濟分類的類級科目說明。

2020年本部門當年一般公共預算支出2996.09萬元，其中：

工資福利支出（301）941.23萬元，較上年920.9萬元增加20.33萬元，原因是人員變動及正常工資調資；

商品和服務支出（302）1225.03萬元，較上年835.99萬元增加389.04萬元，原因是殯葬等業務資金增大；

對個人和家庭的補助支出（303）796.96萬元，較上年3713.57減少2916.61萬元，原因是城鄉醫療救助、救災救濟、高齡保健補貼等業務減少；

資本性支出（310）32.87萬元，較上年17.58萬元增加15.29萬元，原因是部分設備老化，需進行更新。

（2）按照政府預算支出經濟分類的類級科目說明。

2020年本部門當年一般公共預算支出2996.09萬元，其中：

機關工資福利支出（501）376.82萬元，較上年429.59萬元減少52.77萬元，原因是機構改革，人員減少，人員自然退休；

機關商品和服務支出（502）212.86萬元，較上年229.1萬元減少16.24萬元，原因是機構改革，業務減少，部分經費減少；

機關資本性支出（一）（503）4萬元，較上年5.7萬元減少1.7萬元，原因是根據業務需求變化；

對事業單位經常性補助（505）1576.58萬元，較上年1098.2萬元增加478.38萬元，原因是較2019年人員經費增加；

對事業單位資本性補助（506）28.87萬元，較上年14.28萬元增加14.59萬元，原因是社區福利服務中心車輛老化，需購新車；

對個人和家庭的補助（509）796.96萬元，較上年3713.57萬元減少2916.61萬元，原因是城鄉醫療救助、高齡保健補貼、救災救濟等業務減少，資金需求減少。

（四）政府性基金預算支出情況。

2020年本部門當年政府性基金預算支出800萬元，較上年0萬元增加800萬元，主要原因是800萬元用于我區奉正遷安園公墓建設資金。

（五）國有資本經營預算撥款收支情況。

本部門無當年國有資本經營預算撥款收支，并在財政撥款收支總體情況表中列示。

第三部分 其他說明情況

五、部門預算“三公”經費等預算情況說明

2020年本部門當年一般公共預算“三公”經費預算支出24.15萬元，較上年7.3萬元增加16.85萬元，增加的主要原因是因車輛老化，區社區福利服務中心需購置新車。其中：因公出國（境）經費0萬元，較上年0萬元無變動，原因是無因公出國（境）；公務接待費0.29萬元，較上年0.3萬元減少0.01萬元，減少的主要原因是機構改革，部分業務減少；會議費0萬元，較上年無變化；培訓費0元，較上年減少9.09萬元，主要原因是本部門無培訓計劃；公務用車運行費7.86萬元，較上年7萬元增加0.86萬元，增加的主要原因是部分車輛老化，維護維修費增加；公務用車購置費16萬元，較上年增加0萬元，增加的主要原因是因車輛老化，區社區福利服務中心需購置新車。

六、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

截止2019年底，本部門所屬預算單位共有車輛4輛，單價20萬元以上的設備0臺。2020年當年部門預算安排購置車輛1輛；安排購置單價20萬元以上的設備0臺。

本部門無2019年結轉的財政撥款支出資產購置。

七、部門政府采購情況說明

2020年當年本部門政府采購預算共28.87萬元，其中政府采購貨物類預算28.87萬元（詳見公開報表中的政府采購表）。

本部門無2019年結轉的政府采購資金支出。

八、部門預算績效目標說明

2020年本部門績效目標管理全覆蓋，涉及當年一般公共預算撥款2996.09萬元,當年政府性基金預算撥款800萬元，當年國有資本經營預算撥款0萬元（詳見公開報表中的績效目標表）。

本部門無2019年結轉的財政撥款支出涉及的績效目標管理。

九、機關運行經費安排說明

本部門當年機關運行經費預算安排68.88萬元，較上年46.13萬元增加22.75萬元，主要原因是人員公用經費增加。

本部門無2019年結轉的財政撥款機關運行經費支出。

十、專業名詞解釋

1.機關運行經費：指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行費以及其他費用。

2.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

3.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。

4.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

5.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

7.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

第四部分 公開報表

西安市高陵區民政局2020年部門預算公開.pdf

2020年部門綜合預算公開報表（新）_[124]西安市高陵區民政局.pdf