西安市高陵區統計局2020年部門綜合預算

目錄

第一部分部門概況

一、部門主要職責及機構設置

二、2020年年度部門工作任務

三、部門預算單位構成

四、部門人員情況說明

第二部分收支情況

五、2020年部門預算收支說明

第三部分其他說明情況

六、部門預算“三公”經費等情況說明

七、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

八、部門政府采購情況說明

九、部門預算績效目標說明

十、機關運行經費安排說明

十一、專業名詞解釋

第四部分公開報表

（具體部門預算公開報表）

第一部分  部門概況

一、部門主要職責及機構設置

（一）部門主要職責

1.貫徹執行統計方面的法律法規和統計制度、統計標準，起草有關地方性法規和規章草案，擬訂地方統計調查方案和統計改革發展規劃并組織實施；承擔組織領導和協調全區統計工作，確保統計數據真實、準確、及時的責任。

2.組織實施全區國民經濟核算和全區投入產出調查；核算全區地區生產總值；收集、整理和提供國民經濟核算有關資料等工作。

3.組織實施全區人口、經濟、農業等有關普查，匯總、整理和提供有關統計數據。

4.組織實施全區一、二、三產業有關統計調查；收集、整理和提供有關國民經濟、社會發展、科技進步、能源資源和環境等統計數據。

5.建立有關統計數據質量審核、評估和監控制度并組織實施；整理、核定、管理、提供、發布全區性基本統計資料；發布全區國民經濟和社會發展情況的統計信息，加強對全區統計信息發布的規范管理，組織建立統計信息共享制度和發布制度。

6.對全區國民經濟、社會發展、科技進步和資源環境等情況進行統計分析、統計預測和統計監督；建立健全全區經濟社會發展的統計監測和評價體系，向區委、區政府及有關部門提供統計信息和咨詢建議；參與對鎮街的考核評價工作。

7.依法管理各部門統計調查項目和統計標準，指導專業統計基礎工作、統計基層業務基礎建設；依法監督管理涉外調查活動。

8.指導全區統計專業技術隊伍建設、統計教育和培訓；會同有關部門組織管理全區統計專業資格考試、職稱評聘和從業資格認定工作。

9.建立健全并管理全區統計信息自動化系統和統計數據庫系統；組織、推廣計算機及傳輸技術在全區統計工作中的運用。

10.組織指導全區統計科學研究，開展統計工作和統計科學的交流與合作。

11.承辦區政府交辦的其他事項。

（二）機構設置

西安市高陵區統計局是西安市高陵區的統計機關，屬政府組成部門，下屬西安市高陵區普查中心（參公單位，未獨立核算），在區委、區政府領導下，依法獨立行使全區統計職責。高陵區統計局為政府行政單位，機構編制管理部門核定編制人數17人，其中行政編制人數7人，事業編制人數10人。

二、2020年度部門工作任務

1、加大溝通協調力度。加大與省、市統計部門，區委、人大、政府、政協等領導機構及經開區、部門、街道（管委會）、企業的溝通協調力度，保證統計報表上報渠道暢通。

2、加大業務培訓。針對部門、街道統計知識普遍缺乏、系統性不強的問題，邀請省市統計部門專家，開展統計法規、制度及業務培訓，不斷提高基層統計人員采集數據、分析經濟、判斷宏觀形勢等方面的業務能力，切實成為統計工作的行家里手。

3、做好第七次全國人口普查工作。按照要求，做好成立機構，安排部署，選調兩員，開展培訓，組織試點等工作。

4、做好全國第四次經濟普查后續工作。按照四經普工作的任務和要求，做好四經普數據的分析工作；做好四經普數據公報的發布工作，全面完成四經普各項工作任務。

5、加大監測服務力度。加強調研，做好省、市考指標的監測;做好軍民融合統計監測工作，跟進特色小鎮指標建立及監測工作;定期更新維護“基本單位名錄庫”企業信息，梳理確定重點監測企業名單，明確各街鎮、各相關部門每月至少開展一次與企業碰頭會，對企業生產經營狀況進行跟蹤，及時掌握企業現狀，從源頭上提升數據質量。

6、提高統計優質服務水平。進一步優化統計服務產品，以形式多樣的統計產品全方位的向社會各界展示高陵經濟展情況。撰寫高質量的統計分析、送閱件、統計快報，為全區經濟社會發展建言獻策。進一步加強統計監測預警，進一步提高統計工作水平，更好的發揮好統計“晴雨表”的作用。

三、部門預算單位構成

從預算單位構成看，本部門的部門預算為部門本級（機關）預算。

納入本部門2020年部門預算編制范圍的預算單位共有1個，包括：

四、部門人員情況說明

截止2019年底，本部門人員編制17人，其中行政編制7人、事業編制10人；實有人員20人，其中行政7人、事業13人。單位管理的離退休人員10人。

第二部分  收支情況

五、2020年部門預算收支說明

（一）收支預算總體情況。

按照綜合預算的原則，本部門所有收入和支出均納入部門預算管理，2020年本部門預算收入639.08萬元，其中一般公共預算撥款收入639.08萬元、政府性基金撥款收入0萬元， 2020年本部預算收入較上年增加了0.61萬元，主要原因是由于第七次全國人口普查工作的開展和公共經費增加等情況。2020年本部門預算支出639.08萬元，其中一般公共預算撥款支出639.08萬元、政府性基金撥款支出0萬元，2020年本部預算支出較上年增加了0.61萬元，主要原因是由于第七次全國人口普查工作的開展和公共經費增加等情況。具體為：

1.基本支出：267.08萬元；

2.項目支出：372.00萬元。

（二）財政撥款收支情況。

2020年本部門財政撥款收入639.08萬元，其中一般公共預算撥款收入639.08萬元、政府性基金撥款收入0萬元，2020年本部財政撥款收入較上年增加了0.61萬元，主要原因是第七次全國人口普查工作的開展和公共經費增加等情況。2020年本部門財政撥款支出639.08萬元，其中一般公共預算撥款支出639.08萬元、政府性基金撥款支出0萬元，2020年本部門財政撥款支出較上年增加了0.61萬元，主要原因是由于第七次全國人口普查工作的開展和公共經費增加等情況。具體為：

1.基本支出：267.08萬元；

2.項目支出：372.00萬元。

（三）一般公共預算撥款支出明細情況。

1．一般公共預算當年撥款規模變化情況。

2020年本部門一般公共預算撥款支出預算639.08萬元，其中，基本支出預算267.08萬元，項目支出預算372.00萬元。與上年相比增加了0.61萬元，主要原因是由于第七次全國人口普查工作的開展和公共經費增加等情況。

2．支出按功能科目分類的明細情況。

本部門2020年一般公共預算支出639.08萬元，其中：

(1) 行政運行（2010150）11.79萬元，較上年增加萬元，原因是機關運行經費增加，人員工資調整等

（2）行政運行（2010501）113.33萬元，較上年增加10.46萬元，原因是機關運行經費增加，人員工資調整等。

（3）一般行政管理事務（2010502）29.84萬元，較上年增加29.84萬元，原因是購置第七次人口普查辦公設備等。

（4）事業運行（2010550）116.98萬元，較上年減少6.1萬元，原因是節約成本，壓縮開支等。

（5）統計管理（2010506）14.00萬元，較上年增加1萬元，原因是統計業務工作增加，統計產品增加。

（6）專項普查活動（2010507）275.16萬元，較上年減少55.3萬元，原因是節約成本，壓縮開支。

（7）統計抽樣調查（2010508）53.00萬元，較上年增加0.46萬元，原因是業務工作增加。

（8）住房公積金（2210201）24.98萬元，較上年增加8.45萬元，原因是人員工資增加。

3、支出按經濟科目分類的明細情況

（1）2020年本部門一般公共預算支出639.08萬元，其中：

工資福利支出（301）239.81萬元，較上年增加18.57萬元，原因是人員職級晉升及工資調整。

商品和服務支出（302）367.99萬元，較上年減少47.44萬元，原因是厲行節約，壓縮成本。

對個人和家庭的補助支出（303）1.44萬元，較上年減少0.36，原因是補助人員減少。

（2）2019本部門一般公共預算支出639.08萬元，其中：

機關工資福利支出（501）239.81萬元，較上年增加18.57萬元，原因是人員職級晉升及工資調整。

機關商品和服務支出（502）367.99萬元，較上年減少45.44萬元，原因是厲行節約，壓縮成本。

對個人和家庭的補助支出（509）1.44萬元，較上年減少0.36，原因是補助人員減少。

資本性支出（310）29.84萬元，較上年增加29.84萬元，購置第七次人口普查辦公設備等。

（四）政府性基金預算支出情況。

本部門無政府性基金預算收支，并已公開空表。

（五）國有資本經營預算撥款收支情況。

本部門無當年國有資本經營預算撥款收支，并在財政撥款收支總體情況表中列示。

第三部分  其他說明情況

六、部門預算“三公”經費等預算情況說明

西安市高陵區統計局2020年一般公共預算“三公經費”預算0.30萬元，較上年減少0.15萬元，主要原因是繼續壓縮開支，厲行節約。其中：

1、因公出國（境）費用預算0元，較上年減少 0 元；降幅0%，原因：無因公出國（境）；

2、公務接待費預算0.30萬元，較上年減少0.15萬元，主要原因是繼續壓縮開支，厲行節約。

3、公務車輛運行維護費預算0元，較上年減少0元，降幅 0%,原因：單位無公車。

4、公務用車購置費0萬元，較上年減少0元，降幅 0%,原因：單位無公車。

本年會議費4.7萬元，較上年下降12.91萬元，下降原因為本年壓縮會議開支，節約成本；本年培訓費20.95萬元，較上年增加12.44萬元，增加原因為培訓業務工作成本增加。

七、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

截止2019年底，本部門所屬預算單位共有車輛0輛，單價20萬元以上的設備0臺（套）。2020年當年部門預算安排購置車輛0輛；安排購置單價20萬元以上的設備0臺（套）；本部門無2019年結轉的財政撥款支出資產購置。

八、部門政府采購情況說明

2020年本部門政府采購預算共182.13萬元，其中政府采購貨物類預算182.13萬元、政府采購服務類預算0萬元、政府采購工程類預算0萬元。（詳見公開報表中的政府采購表）

本部門無2019年結轉的政府采購資金支出。

九、部門預算績效目標說明

2020年本部門績效目標管理全覆蓋，涉及當年一般公共預算撥款639.08萬元,當年政府性基金預算撥款0萬元，當年國有資本經營預算撥款0萬元（詳見公開報表中的績效目標表）。

本部門無2019年結轉的財政撥款支出涉及的績效目標管理”。

十、機關運行經費安排說明

本部門2020年機關運行經費安排16.6萬元，本年度較2019年增加5.97萬元，原因是人員經費預算增加。

本部門無2019年結轉的財政撥款機關運行經費支出。

十一、專業名詞解釋

1、機關運行經費:指部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費,專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、項目支出：指行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本的預算支出以外，財政預算?？畎才诺闹С?。

3、三公經費：是指財政撥款支出安排的出國（境）費、車輛購置及運行費、公務接待費三項經費。

第四部分  公開報表

2020年部門綜合預算公開報表.pdf