西安市高陵區應急管理局2020年部門綜合預算公開

西安市高陵區應急管理局

2020年部門綜合預算公開

目 錄

第一部分部門概況

一、部門主要職責及機構設置

二、2020年年度部門工作任務

三、部門預算單位構成

四、部門人員情況說明

第二部分收支情況

五、2020年部門預算收支說明

第三部分其他說明情況

六、部門預算“三公”經費等情況說明

七、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

八、部門政府采購情況說明

九、部門預算績效目標說明

十、機關運行經費安排說明

十一、專業名詞解釋

第四部分公開報表

（具體部門預算公開報表）

第一部分部門概況

一、部門主要職責及機構設置

根據《中共西安市委辦公廳西安市人民政府辦公廳關于印發〈西安市高陵區機構改革方案〉的通知》（市辦字〔2019〕29號）規定執行，原西安市高陵區安全生產監督管理局整建制劃轉至西安市高陵區應急管理局，屬于區政府工作部門，為正處級行政單位。內設科室調整為：辦公室、綜合科、風險管控和綜合減災科、安全生產基礎科（危險化學品安全監督管理科）。行政編制12名，設局長1名，副局長2名；科級領導職數5名。

主要職責：

（一）貫徹國家應急管理、安全生產、防災減災方面的法律法規和政策規定，組織擬訂應急管理、安全生產等規章制度，組織編制全區應急體系建設、安全生產和綜合防災減災規劃，并監督實施。

（二）負責全區應急管理工作，指導各街道、區級各部門應對安全生產類、自然災害類等突發事件和綜合防災減災救災工作。

（三）負責安全生產綜合監督管理和工礦商貿行業、危險化學品、煙花爆竹安全生產監督管理工作。

（四）負責全區應急預案體系建設，落實事故災難和自然災害分級應對制度，組織編制全區總體應急預案和安全生產類、自然災害類專項預案，綜合協調應急預案銜接工作，組織開展預案演練，推動應急避難設施建設。

（五）牽頭建立全區統一的應急管理信息系統，建立監測預警和災情報告制度，健全自然災害信息資源獲取和共享機制，依法發布災情。

（六）組織指導協調全區安全生產類、自然災害類等突發事件應急救援，承擔區應對一般災害指揮部工作，綜合研判突發事件發展態勢并提出應對建議，協助區委、區政府指定的負責同志組織一般災害應急處置工作。

（七）統一協調指揮全區各類應急專業隊伍，建立應急協調聯動機制，推進指揮平臺對接，銜接解放軍和武警部隊參與應急救援工作。

（八）統籌全區應急救援力量建設，負責消防、森林和草原火災撲救、抗洪搶險、地震和地質災害救援、生產安全事故救援等專業應急救援力量建設，協調指導地方及社會應急救援力量建設。

（九）依法負責全區消防管理工作，指導全區消防監督、火災預防、火災撲救等工作。

（十）指導協調全區森林和草原火災、水旱災害、地震和地質災害等防治工作，負責自然災害綜合監測預警工作，指導開展自然災害綜合風險評估工作。

（十一）組織協調災害救助工作，組織指導災情核查、損失評估、救災捐贈工作，管理、分配中央和省、市、區救災款物并監督使用。

（十二）依法行使全區安全生產綜合監督管理職權，指導協調、監督檢查區級部門和各街道安全生產工作，組織開展安全生產巡查、考核工作。

（十三）按照分級、屬地原則，依法監督檢查工礦商貿行業、危險化學品和煙花爆竹領域生產經營單位貫徹執行安全生產法律法規情況及其安全生產條件和有關設備（特種設備除外）、材料、勞動防護用品的安全生產管理工作，負責安全執法工作，依法組織并指導監督實施安全生產準入制度。

（十四）依法組織指導生產安全事故調查處理，監督事故查處、責任追究和整改措施落實情況，組織開展自然災害類突發事件的調查評估工作。

（十五）制定全區應急物資儲備和應急救援裝備規劃并組織實施，會同區級有關部門建立健全應急物資信息平臺和調撥制度，負責應急救災物資統一調度。

（十六）負責應急管理、安全生產、防災減災等宣傳教育和培訓工作，組織指導應急管理、安全生產、防災減災的科學技術推廣應用和信息化建設工作。

（十七）開展應急管理方面的對外交流與合作。

（十八）完成區委、區政府交辦的其他任務。

（十九）職能轉變。

二、2020年度部門工作任務

（一）年初組織召開安全生產工作會議，總結上年度安全生產工作，安排部署本年度安全生產工作，與相關部門、街辦簽訂安全生產目標責任書，分解任務，明確目標，落實責任，年終組織目標考核，獎優罰劣。

（二）每季度至少召開一次安全生產專題會議，分析、部署、研究解決安全生產中的重大問題，做好專題會議記錄并形成會議紀要。

（三）認真貫徹落實《中共中央國務院關于推進安全生產領域改革發展的意見》，按照《安全生產法》要求，完善安全生產目標責任制，落實企業主體責任和各級政府監管責任，確保安全生產工作各項目標任務的完成。

（四）結合實際，制定年度安全生產監督檢查工作任務內容組織實施，并對執法工作計劃進度及完成情況進行檢查和考核，認真抓好落實。

（五）繼續深入開展安全生產執法監管工作，將開展隱患排查治理作為全年工作重心。

（六）嚴厲打擊非法違法違規生產經營行為，加大基層打非力度，將工作重點落實到街辦。

（七）加強危險化學品和煙花爆竹、非煤礦山、建筑施工的安全監管，依法關停不具備安全生產條件的生產經營單位。

（八）組織有關部門積極開展道路交通安全整治活動。

（九）積極開展安全生產百日整治行動。

（十）加大安全生產投入，執行建設工程項目安全設施“三同時”制度，完成年度企業安全標準化達標任務，推廣應用安全生產科技成果，提高安全生產水平。

（十一）加大安全生產管理信息化建設步伐。

（十二）定期對安全生產形勢進行分析和通報，及時向市安全生產委員會寫出安全生產總結材料。

（十三）嚴格風險管控和隱患排查治理。著力構建企業安全風險分級管控和隱患排查治理雙重預防機制。

（十四）做好《安全生產法》等法規的宣傳、貫徹、執行工作，認真組織第十九個“安全生產月”、防震減災周和安全生產宣傳進企業、進學校、進機關、進社區等“七進”活動，做到有安排、有部署、有總結。

（十五）加強應急管理和安全生產宣傳教育和培訓工作，充分利用報紙、廣播、電視和網絡媒體宣傳黨和政府各項方針、法律法規。

（十六）加強應急管理，完善安全生產應急預案，擴大覆蓋面。

（十七）加強應急救援體系建設。加強應急救援隊伍建設，完善應急救援機制和基礎條件，加強預案管理和應急演練。

（十八）加強地震監測管理。擴大防震減災科普宣傳覆蓋面，創新宣傳方式，提升科普館設施配置。

（十九）強化應急值守工作。嚴格落實24小時值班值守和領導帶班制度，確保出現突發情況，第一時間響應。

三、部門預算單位構成

納入本部門2020年部門預算編制范圍的二級預算單位共有4個，包括：

四、部門人員情況說明

本部門人員情況說明，后附人員柱狀圖。

截止2019年底，本部門人員編制55人，其中行政編制16人、事業編制39人；實有人員87人，其中行政20人、事業67人。單位管理的離退休人員14人。

第二部分收支情況

五、2020年部門預算收支說明

（一）收支預算總體情況。

按照綜合預算的原則，本部門所有收入和支出均納入部門預算管理。2020年本部門預算收入1162.01萬元，其中一般公共預算撥款收入1162.01萬元(其中專項資金列入部門預算的項目36.8萬元，屬于防汛抗旱專項資金)、政府性基金撥款收入0萬元，2020年本部門預算收入較上年增加597.02萬元，主要原因是機構改革后將高陵區地震辦公室17人，高陵區抗旱防汛辦公室18人，劃轉至應急管理局二級事業單位，屬于全額撥款單位，財政供養人員增加，財政撥款預算項目經費相應增加；2020年本部門預算支出1162.01萬元，其中一般公共預算撥款支出1162.01萬元(其中專項資金列入部門預算的項目36.8萬元，屬于防汛抗旱專項資金)、政府性基金撥款支出0萬元，2020年本部門預算支出較上年增加597.02萬元，主要原因是機構改革后將西安市高陵區地震監測中心17人，高陵區抗旱防汛辦公室18人，劃轉至應急管理局二級事業單位，屬于全額撥款單位，財政供養人員增加，項目經費相應增加。

（二）財政撥款收支情況。

2020年本部門財政撥款收入1162.01萬元，其中一般公共預算撥款收入1162.01萬元(其中專項資金列入部門預算的項目36.8萬元，屬于防汛抗旱專項資金)、政府性基金撥款收入0萬元，2020年本部門財政撥款收入較上年增加597.02萬元，主要原因是機構改革后將西安市高陵區地震監測中心17人，高陵區抗旱防汛辦公室18人，劃轉至應急管理局二級事業單位，屬于全額撥款單位，財政供養人員增加，本年財政預算項目經費相應增加。

2020年本部門財政撥款支出1162.01萬元，其中一般公共預算撥款支出1162.01萬元(其中專項資金列入部門預算的項目36.8萬元，屬于防汛抗旱專項資金)、政府性基金撥款支出0萬元，2020年本部門財政撥款支出較上年增加597.02萬元，主要原因是機構改革后將西安市高陵區地震監測中心17人，高陵區抗旱防汛辦公室18人，劃轉至應急管理局二級事業單位，屬于全額撥款單位，財政供養人員增加，項目經費相應增加。

（三）一般公共預算撥款支出明細情況。

1.一般公共預算當年撥款規模變化情況。

本部門當年一般公共預算撥款支出與上年對比的增減變化情況及變化原因。（后附圖表）

2020年本部門當年一般公共預算撥款支出1162.01萬元，較上年增加597.02萬元，主要原因是機構改革后將西安市高陵區地震監測中心17人，高陵區抗旱防汛辦公室18人，劃轉至高陵區應急管理局二級事業單位，屬于全額撥款單位，財政供養人員增加，項目經費相應增加。

2.支出按功能科目分類的明細情況。

按照部門支出功能分類的類、款項級科目，本部門當年一般公共預算撥款支出情況，本年相關數據與上年對比，分析增減變化原因。（后附圖表）

本部門2020年當年一般公共預算支出1162.01萬元，其中：

（1）防汛（2130314）36.8萬元，較上年增加36.8萬元，原因是防汛抗旱辦公室為機構改革新劃轉事業單位，本年列入財政預算防汛專項資金；

（2）住房公積金（2210201）20.51萬元，較上年減少7.6萬元，原因是住房公積金單位基數減少；

（3）行政運行（2240101）364.5萬元，較上年增加364.5萬元，原因是上年財政預算在安全監管科目中列入未使用該科目；

（4）一般行政管理事務（2240102）59.64萬元，較上年減少70.36萬元，原因是本年安全生產隱患排查業務經費減少；

（5）災害風險防治（2240104）5萬元，較上年增加5萬元，原因是增加新劃轉事業單位業務經費；

（6）安全監管（2240106）88.8萬元，較上年減少318.08萬元，原因是財政預算安全監管業務經費減少；

（7）事業運行（2240150）408.7萬元，較上年增加129.42萬元，原因是增加新劃轉事業人員經費，財政預算事業運行經費相應增加。

（8）地震事業機構（2240550）168.06萬元，較上年增加168.06萬元，原因是新劃轉財政撥款地震事業單位經費。

（9）其他地震事務支出（2240599）10萬元，較上年增加10萬元，原因是上年無此科目，本年是機構改革新劃轉地震檢測中心辦公室財政撥款預算事業業務經費。

3.支出按經濟科目分類的明細情況。

（1）本部門預算支出經濟分類的類級科目說明。本年一般公共預算撥款支出情況，本部門相關數據與上年對比，并分析增減變化原因。（后附圖表）

2020年本部門當年一般公共預算支出1162.01萬元，其中：

工資福利支出（301）867.43萬元，較上年增加500.06萬元，原因是機構改革，高陵區應急管理局新劃轉2個全額財政撥款事業單位，人員工資增大；

商品和服務支出（302）293.86萬元，較上年增加274.35萬元，原因之一是機構改革高陵區應急管理局新劃轉2個全額財政撥款事業單位，人員經費相應增加，原因之二是全區人員預算經費也在原人均4000元基數增加為人均7000元基數；

對個人和家庭的補助支出（303）0.72萬元，較上年增加0.72萬元，原因是上年無此項預算，本年是社會福利救助生活補助經費。

（2）按照政府預算支出經濟分類的類級科目說明。本部門當年一般公共預算撥款支出情況。

2020年本部門當年一般公共預算支出1162.01萬元，其中：

機關工資福利支出（501）205.68萬元，較上年增加 66萬元，原因是機構改革，高陵區應急管理局新劃轉2個全額財政撥款事業單位，人員工資增大；

機關商品和服務支出（502）168.62萬元，較上年增加22.85萬元，原因之一是機構改革高陵區應急管理局新劃轉2個全額財政撥款事業單位，人員經費相應增加，原因之二是全區人員預算經費也在原人均4000元基數增加為人均7000元基數；

機關資本性支出（一）（503）0萬元，較上年增加（減少）0萬元，原因是無預算支出；

機關資本性支出（二）（504）0萬元，較上年增加（減少）0萬元，原因是無預算支出；

對事業單位經常性補助（505）786.99萬元，較上年增加507.71萬元，原因是機構改革高陵區應急管理局新劃轉2個全額財政撥款事業單位，人員工資經費相應增加；

對事業單位資本性補助（506）0萬元，較上年增加（減少）0萬元，原因是無預算支；

對個人和家庭補助（509）0.72萬元，較上年增加0.72萬元，原因是上年未列入經費預算，本年增加生活補助經費。

（四）政府性基金預算支出情況。

本部門無當年政府性基金預算收支，并已公開空表。

（五）國有資本經營預算撥款收支情況。

本部門無當年國有資本經營預算撥款收支，并在財政撥款收支總體情況表中列示。

第三部分其他說明情況

六、部門預算“三公”經費等預算情況說明

2020年本部門當年一般公共預算“三公”經費預算支出27.85萬元，較上年增加7.35萬元（26%），增加的主要原因是機構改革，高陵區應急管理局新劃轉2個全額財政撥款事業單位，培訓費和會議費預算增加；按照單位實際預算車輛運行維護費和公務費比例均減少。

其中：因公出國（境）經費0萬元，上年為0萬元，較上年無變化。公務接待費1萬元，較上年減少1.5萬元（33%），減少的主要原因是壓縮三公經費預算；公務用車運行費17.7萬元，較上年減少0.3萬元（2%），減少原因是壓縮三公經費預算支出；公務用車購置費0萬元，較上年無變化；培訓費預算8.65萬元，較上年增加6萬元，為新劃轉單位二級事業單位地震檢測中心培訓費預算支出增加。

七、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

截止2019年底，本部門所屬預算單位共有車輛8輛，單價20萬元以上的設備0臺。2020年當年部門預算安排購置車輛0輛；安排購置單價20萬元以上的設備0臺。

說明：高陵區應急管理局共有車輛8輛（含二級事業單位執法監察大隊1輛在編公務用車，抗旱救災辦公室1輛在編公務用車，局機關由高陵區機關事務局調配2輛公務執法用車，現已經過戶本部門，局機關原有4輛公務執法用車），主要承擔全區應急救援及安全生產大檢查及危化品、煙花爆竹督查以及承擔高陵重大事項如疫情應急緊急救援等重要突發事件，公務執法用車量很大，因此根據實際工作情況編制2020年三公經費車輛預算經費。

本部門無2019年結轉的財政撥款支出資產購置。

八、部門政府采購情況說明

2020年當年本部門政府采購預算共36.8萬元（為二級事業單位抗旱防汛辦公室防汛儲備物資和電信服務運行維護預算），其中政府采購貨物類預算26.8萬元、政府采購服務類預算10萬元、政府采購工程類預算0萬元（詳見公開報表中的政府采購表）。

本部門無2019年結轉的政府采購資金支出。

九、部門預算績效目標說明

2020年本部門績效目標管理全覆蓋，涉及當年一般公共預算撥款191萬元,當年政府性基金預算撥款0萬元，當年國有資本經營預算撥款0萬元（詳見公開報表中的績效目標表）。

本部門無2019年結轉的財政撥款支出涉及的績效目標管理。

十、機關運行經費安排說明

本部門當年機關運行經費預算安排102.86萬元，較上年增加83.35萬元，主要原因是機構改革后新增加全額撥款事業單位2個，人員經費預算增加。

說明：高陵區應急局機關運行經費主要用于高陵區應急執法、日常辦公費、電費、水費、天然氣費用及安全生產宣傳、應急救援車輛運行維護費、承擔高陵區突發事件處理等日常工作經費支出。

本部門無2019年結轉的財政撥款機關運行經費支出。

十一、專業名詞解釋

1.機關運行經費：高陵區應急管理局的公用經費，包括辦公費、印刷費、電費、水費、燃氣費、咨詢費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、辦公樓維修費、辦公用房取暖費、公務用車運行維護費以及其他商品和服務支出費用。

2.專用材料費：高陵區防汛抗旱辦公室抗旱防汛儲備物資和防汛電信維護費。

3.三公經費：本部門車輛運行維護費、公務接待費、會議費、培訓費。

4、本部門無扶貧專項資金。

5、后附本部門預算公開管理制度。

第四部分公開報表

（見附件2內容）

西安市高陵區應急管理局2020年部門綜合預算公開1.pdf

2020年高陵區應急管理局部門綜合預算公開報表.pdf

西安市高陵區應急管理局預算公開管理辦法.pdf

重點項目績效目標表.pdf