西安涇河工業園管理委員會 2020年部門綜合預算

目 錄

第一部分 部門概況

一、部門主要職責及機構設置

二、2020年年度部門工作任務

三、部門預算單位構成

四、部門人員情況說明

第二部分 收支情況

五、2020年部門預算收支說明

第三部分 其他說明情況

六、部門預算“三公”經費等情況說明

七、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

八、部門政府采購情況說明

九、部門預算績效目標說明

十、機關運行經費安排說明

十一、專業名詞解釋

第四部分 公開報表

（具體部門預算公開報表）

第一部分 部門概況

一、部門主要職責及機構設置

西安涇河工業園管理委員會內設機構6個。按照西安市高陵區委、區政府的要求負責高陵招商工作并對涇河工業園區進行全面科學的管理。

（1）代表區委、區政府對工業園區進行統一領導，協調、組織有關街鎮、部門開展園區管理和企業服務；依據法律、法規、規章擬訂工業園區的管理規定并經區委、區政府批準后組織實施。

（2）貫徹上級有關園區發展的方針、政策和法律法規，負責協調、參與編制工業園區建設規劃和經濟社會發展計劃，并做好實施工作。

（3）參與有關部門的招商引資，參與產業類項目策劃、論證、考察。

（4）負責建立項目推進和落實工作機制，依據相關法規和政策規定制定項目落實工作規劃，并督促有關街鎮、部門做好項目落實工作。

（5）負責協調和督促規劃、國土、環保、稅務、市場監管、發改、建住、消防等有關部門，為入區企業辦理相關審批和備案手續。

（6）負責工業園區道路、路燈、綠化、排水等基礎設施管理和維護，協調、組織有關部門為園區提供道路、水、電、氣、通信等有關生產、生活保障工作。

（7）協助有關部門做好園區工業企業的統計、安全生產、環保、稅收等管理工作。

（8）負責入區企業的各項服務，組織、指導和引導企業開展技術創新、成果轉化、人才引進、項目申報、資金申報、融資貸款等工作；擬訂支持企業發展的優惠政策、產業政策、經區委、區政府批準后做好組織實施。

（9）受理、處理企業和投資商的投訴，收集涉及投資環境的意見和建設，協調、組織有關街鎮、部門開展投資環境整治，對破壞影響投資環境的單位督促其整改。

（10）承擔區委、區政府交辦的其他任務。

二、2020年年度部門工作任務

一是繼續深入落實主題教育長效工作機制，壓實責任、強化措施、補齊短板，推動園區各領域黨建工作提水平、上臺階；教育引導黨員干部不斷提高黨員的理論水平，強化黨性修養、轉變工作作風，帶頭真抓實干，爭當園區發展的排頭兵。

二是進一步保障園區經濟發展，切實提高土地利用效率，對有建設訴求、動工意愿強烈的企業，積極協調解決企業存在的問題，加快企業開工建設進度。

三是加大走訪企業力度，做到三個一，即：“在建項目一周一問、重點企業一周一詢、其余企業一月一訪”。做到三主動：主動開發精品統計資料，為政府決策服好務；主動上門為企業提供服務，創造良好的政企環境；主動與工信委、發改委、統計局、投資合作局等相關部門聯系、協商創造良好的營商環境。

四是繼續加大園區市政設施維護維修力度，持續跟進三年改造計劃工作，確保早日開始改造進程，不斷提升園區整體面貌。

五是持續做好掃黑除惡、脫貧攻堅、安全生產、治污減霾等工作，確保各項重點工作同步推進。

2020年，在區委、區政府的堅強領導下，我們將以抓落實作為工作的總基調，埋頭苦干、奮力奔跑，堅決完成好各項目標任務和上級安排的各項重點工作，為高陵區“聚力一二三·建設主城區”目標貢獻力量。

三、部門預算單位構成

從預算單位構成看，納入2020年部門預算編報范圍的單位詳細情況見下表：

四、部門人員情況說明

西安涇河工業園管理委員會為財政集中支付參照公務員管理的事業單位，經費供養方式為全額財政供養。截止2019年預算期間，本單位人員編制47人。實有在職財政供養人員60人，其中參照公務員管理12人、事業48人。

第二部分 收支情況

五、2020年部門預算收支說明

（一）收支預算總體情況

按照綜合預算的原則，本部門所有收入和支出均納入部門預算管理。2020年本部門預算收入3341.54萬元，其中一般公共預算撥款收入741.54萬元，政府性基金撥款收入2600萬元。2020年本部門預算收入較上年減少217.09萬元，主要原因人員調動，人員工資福利及各項社保繳費支出減少，商品和服務支出減少，取消了招商引資專項資金收入。

2020年本部門預算支出3341.54萬元，其中一般公共預算撥款支出741.54萬元，政府性基金撥款支出2600萬元。2020年本部門預算支出較上年減少217.09萬元，主要原因是人員調動，人員工資福利及各項社保繳費支出減少，商品和服務支出減少，取消了招商引資專項資金收入。

（二）財政撥款收支情況。

2020年本部門財政撥款收入3341.54萬元，其中一般公共預算撥款收入741.54萬元，政府性基金撥款收入2600萬元。2020年本部門財政撥款收入較上年減少217.09萬元，主要原因人員調動，人員工資福利及各項社保繳費支出減少，商品和服務支出減少，取消了招商引資專項資金收入。2020年本部門財政撥款支出3341.54萬元，其中一般公共預算撥款支出741.54萬元，政府性基金撥款支出2600萬元。2020年本部門財政撥款支出較上年減少217.09萬元，主要原因是人員調動，人員工資福利及各項社保繳費支出減少，商品和服務支出減少，取消了招商引資專項資金收入。

（三）一般公共預算撥款支出明細情況。

1．一般公共預算當年撥款規模變化情況。

2020年本部門當年一般公共預算撥款支出741.54萬元。較上年減少287.09，主要原因是，人員調動，人員工資福利支出減少，取消了招商引資專項經費支出。

2．支出按功能科目分類的明細情況。

本部門2020年當年一般公共預算支出741.54萬元，其中

（1）行政運行（2010301）161.26萬元，較上年減少3.71 萬元，原因是行政人員調動，其工資福利及各項社保繳費支出減少。

（2）信訪事務（2010380）10萬元，較上年保持不變。

（3）事業運行（2010350）453.20萬元，較上年減少58.73 萬元，原因是事業人員調動，其工資福利及各項社保繳費支出減少。

（4）其他統計信息事務支出（2010599）30萬元，較上年增加30 萬元，原因是此支出是2020年新增業務項目。

（5）法制建設（2040612）6萬元，較上年增加1萬元，原因是法律服務辦公費增加。

（6）建設市場管理與監督（2120601）14萬元，較上年 增加4萬元，原因是增加了治污減霾，環境保護辦公費用。

（7）住房公積金（2210201）67.09萬元，較上年增加了15.36 萬元，原因是職工住房公積金繳費基數增加。

單位：萬元

3．支出按經濟科目分類的明細情況

（1）按照部門預算支出經濟分類的類級科目說明

2020年本部門當年一般公共預算支出741.54萬元，其中：

工資福利支出624.60萬元，包括在職人員的工資和各項補貼、津貼，以及為上述人員繳納的各類社會保險費、住房保障支出等。較上年減少55.31萬元，原因是：人員減少，工資津貼及各項社保繳費減少。

商品和服務支出116.95萬元，包括辦公經費、會議費、培訓費“三公”經費等，以及項目支出中購買商品和服務的支出。較上年減少231.77 萬元。原因是： 取消了招商引資專項資金項目支出。

（2）按照政府預算支出經濟分類的類級科目說明

2020年本部門一般公共預算支出741.54萬元，其中

對事業單位經常性補助741.54萬元，包括在職人員的工資和各項補貼、津貼，以及為上述人員繳納的各類社會保險費、住房保障支出，辦公經費、會議費、培訓費“三公”經費等，以及項目支出中購買商品和服務的支出。較上年減少287.09萬元，原因是：人員減少，工資福利及各項社保繳費減少，取消了招商引資專項資金項目支出。

（四）政府性基金預算支出情況

本部門2020年政府性基金預算支出2600萬元，較上年年增加了70萬元，原因是園區市政設施維修維護項目支出增加。

（五）國有資本經營預算撥款收支情況。

本部門無當年國有資本經營預算撥款收支，并在財政撥款收支總體情況表中列示。

第三部分 其他說明情況

六、部門預算“三公”經費等預算情況說明。

1、2020年本部門當年一般公共預算“三公”經費預算支出3萬元，較2019年預算支出7萬元，減少4萬元，降幅57.14%。其中：

（1）因公出國（境）費用預算0元，較上年無變，原因：無此預算；

（2）公務接待費預算3元，較上年減少4萬元，降幅57.14%,原因：招商職能轉出，公務接待減少；

（3）公務車輛運行維護費預算0元，較上年無變化。原因：事業單位車改，原則上不保留車輛。

2、會議費預算2萬元，較上年年減少13萬元，降幅86.67%，原因：招商職能轉出，會議經費支出減少。

3、培訓費預算2萬元，較上年增加1萬元，增幅100%，原因：增加安全專業知識培訓。

七、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

截止2019年底，本單位共有車輛4輛。其中2輛車正在進行政府拍賣中，單價20萬元以上的設備0臺（套）。2018年部門預算安排購置車輛0輛；安排購置單價20萬元以上的設備0臺（套）。

本部門無2019年結轉的財政撥款支出資產購置。

八、部門政府采購情況說明。

本部門2020年無政府采購預算，并已公開空表。

本部門無2019年結轉的政府采購資金支出。

九、部門預算績效目標說明

2020年本部門績效目標管理全覆蓋，涉及當年一般公共預算撥款60萬元,當年政府性基金預算撥款2600萬元（詳見公開報表中的績效目標表）。無重點專項資金預算，并已公開空表。

本部門無2019年結轉的財政撥款支出涉及的績效目標管理。

十、機關運行經費安排說明

本部門當年機關運行經費46.58萬元。較上年減少。原因：人員減少，公用經費支出減少。

本部門無2019年結轉的財政撥款機關運行經費支出。

十一、專業名詞解釋

1.“三公”經費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

2.機關運行經費：指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行費以及其他費用。

第四部分 公開報表

附件：

表1、2020年部門綜合預算收支總表

表2、2020年度部門綜合預算收入總表

表3、2020年部門綜合預算支出總表

表4、2020年部門綜合預算財政撥款收支總表

表5、2020年部門綜合預算一般公共預算支出明細表（按功能科目分）

表6、2020年部門綜合預算一般公共預算支出明細表（按經濟分類科目分）

表7、 2020年部門綜合預算一般公共預算基本支出明細表（按功能科目分）

表8、2020年部門綜合預算一般公共預算基本支出明細 表（按經濟分類科目分）

表9、2020年部門綜合預算政府性基金收支表

表10、2020年部門綜合預算專項業務經費支出表

表11、2020年部門綜合預算財政撥款上年結轉資金支出表

表12、2020年部門綜合預算政府采購（資產配置、購買服務）預算表

表13、2020年部門綜合預算一般公共預算撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出預算表

表14、2020年部門專項業務經費重點項目績效目標表

表15、2020年部門整體支出績效目標表

表16、2020年專項資金整體績效目標表

“三公”經費及會議費、培訓費支出預算表.pdf

2020年部門綜合預算公開報表（新）_[155]西安涇河工業園管理委員會.pdf