區(qū)委編辦2020年度部門預(yù)算公開情況

目錄

第一部分 部門概況

一、部門主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、2020年年度部門工作任務(wù)

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

四、部門人員情況說(shuō)明

第二部分 收支情況

五、2020年部門預(yù)算收支說(shuō)明

第三部分 其他說(shuō)明情況

六、部門預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)等情況說(shuō)明

七、部門國(guó)有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購(gòu)置情況說(shuō)明

八、部門政府采購(gòu)情況說(shuō)明

九、部門預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排說(shuō)明

十一、專業(yè)名詞解釋

十二、其他說(shuō)明

第四部分 公開報(bào)表

（中共西安市高陵區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室預(yù)算公開報(bào)表）

第一部分 部門概況

一、部門主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）部門主要職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家關(guān)于行政管理體制改革、機(jī)構(gòu)改革和機(jī)構(gòu)編制管理方面的方針政策和法律法規(guī)；統(tǒng)一管理全區(qū)各級(jí)黨政機(jī)關(guān)，人大、政協(xié)機(jī)關(guān)，法院、檢察院機(jī)關(guān)，各人民團(tuán)體機(jī)關(guān)，各街鎮(zhèn)機(jī)關(guān)，區(qū)委、區(qū)政府直屬事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)編制工作。

2、擬訂全區(qū)各級(jí)行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革的總體方案，并組織實(shí)施。

3、負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全區(qū)行政審批制度改革工作。組織擬訂行政審批制度改革總體規(guī)劃，協(xié)調(diào)落實(shí)市政府取消和下放的行政審批事項(xiàng)，推進(jìn)區(qū)級(jí)行政審批制度改革工作，審核區(qū)級(jí)行政審批事項(xiàng)并提出保留、下放和取消的意見。

4、審核、審批區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)各部門的職能配置與調(diào)整，協(xié)調(diào)區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)各部門之間以及各部門與各街鎮(zhèn)之間的職責(zé)分工。

5、審核區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)各部門主要職責(zé)、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員編制、領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)；審核區(qū)級(jí)開發(fā)區(qū)機(jī)構(gòu)設(shè)置和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)、人員編制。

6、負(fù)責(zé)管理各街鎮(zhèn)機(jī)關(guān)的機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)。

7、擬訂全區(qū)事業(yè)單位管理體制和改革方案，并組織實(shí)施；審核區(qū)屬事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制、領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)、人員結(jié)構(gòu)比例、經(jīng)費(fèi)預(yù)算形式等。

8、負(fù)責(zé)區(qū)屬議事協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)設(shè)立、變更的審核工作。

9、負(fù)責(zé)區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)和事業(yè)單位編制外聘用人員的管理工作。

10、建立健全事業(yè)單位法人登記管理制度，組織實(shí)施區(qū)級(jí)事業(yè)單位登記管理工作，監(jiān)督檢查事業(yè)單位法人登記的執(zhí)行情況。

11、監(jiān)督檢查全區(qū)行政管理體制改革、機(jī)構(gòu)改革和機(jī)構(gòu)編制的執(zhí)行情況，建立健全機(jī)構(gòu)編制督查和評(píng)估機(jī)制。

12、負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)和人員編制實(shí)名制管理工作。建立與組織、財(cái)政、人社等部門間聯(lián)動(dòng)管理機(jī)制，實(shí)現(xiàn)實(shí)際機(jī)構(gòu)設(shè)置與按規(guī)定審批的機(jī)構(gòu)相一致、實(shí)際使用編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)的人員與批準(zhǔn)的編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)相對(duì)應(yīng)的機(jī)構(gòu)編制實(shí)名制管理網(wǎng)絡(luò)化系統(tǒng)。

13、負(fù)責(zé)經(jīng)批準(zhǔn)設(shè)立、撤銷、合并、更名的全區(qū)機(jī)關(guān)、事業(yè)單位印章的刻制、啟用和銷毀登記工作。

14、負(fù)責(zé)黨政群機(jī)關(guān)和事業(yè)單位的政務(wù)和公益機(jī)構(gòu)域名注冊(cè)管理工作。

15、承辦區(qū)委、區(qū)政府和區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室設(shè)4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，綜合科、機(jī)構(gòu)編制管理科、體制改革科、監(jiān)督檢查科。西安市高陵區(qū)事業(yè)單位登記管理局為區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室直屬行政機(jī)構(gòu)。政編制11名。其中：主任1名，副主任1名；科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)5名。

西安市高陵區(qū)機(jī)構(gòu)編制數(shù)據(jù)管理中心，為區(qū)編辦下屬全額撥款事業(yè)單位，機(jī)構(gòu)規(guī)格相當(dāng)于科級(jí)，分類為公益一類。核定事業(yè)編制6名，其中設(shè)主任1名、副主任1名。

二、2020年度部門工作任務(wù)

（一）按照省市統(tǒng)一部署，按時(shí)完成司法所改革、街道體制機(jī)制改革、五大領(lǐng)域綜合執(zhí)法改革、區(qū)屬公辦中小學(xué)教職工編制核定等工作。

（二）按照全區(qū)統(tǒng)一安排，積極做好新冠肺炎防疫工作。

（三）圍繞區(qū)委中心工作，強(qiáng)化機(jī)構(gòu)編制資源管理，加大機(jī)構(gòu)編制資源調(diào)整力度，確保機(jī)構(gòu)編制資源向重點(diǎn)領(lǐng)域傾斜，提升機(jī)構(gòu)編制資源使用效益。

（四）做好實(shí)名制信息庫(kù)數(shù)據(jù)更新維護(hù)查詢相關(guān)工作。

（五）做好機(jī)構(gòu)編制監(jiān)督檢查工作，嚴(yán)格按照機(jī)構(gòu)編制管理相關(guān)規(guī)定，及時(shí)發(fā)現(xiàn)糾正違反機(jī)構(gòu)編制管理規(guī)定的事項(xiàng)。做好中文域名注冊(cè)管理工作。

（六）做好黨政群機(jī)關(guān)事業(yè)單位統(tǒng)一社會(huì)信用代碼登記管理工作。

（七）加強(qiáng)機(jī)關(guān)自身建設(shè)，堅(jiān)持黨建引領(lǐng)，打造一支業(yè)務(wù)精通、作風(fēng)過(guò)硬的干部隊(duì)伍。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入本部門2019年部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位共有1個(gè)，包括：

四、部門人員情況說(shuō)明

截止2019年底，本部門人員編制17名，其中行政編制11名，事業(yè)編制6名（西安市高陵區(qū)機(jī)構(gòu)編制數(shù)據(jù)管理中心）；實(shí)有人員11人，其中行政11人，事業(yè)0人（關(guān)系正在辦理）。單位管理的離退休人員0人。

第二部分 收支情況

五、2020年部門預(yù)算收支說(shuō)明

（一）收支預(yù)算總體情況。

按照綜合預(yù)算的原則，本部門所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。

2020年部門總體收入212.46萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算撥款收入212.46萬(wàn)元、基本收入179.46萬(wàn)元、項(xiàng)目收入33萬(wàn)元，政府性基金撥款收入0萬(wàn)元，本部門預(yù)算收入與上年對(duì)比增加了52.62萬(wàn)元，主要原因單位工作業(yè)務(wù)量增加，人員工資調(diào)整，養(yǎng)老、醫(yī)保、住房公積金費(fèi)用增加。

2020年本部門預(yù)算支出212.46萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算撥款支出212.46萬(wàn)元、基本支出179.46萬(wàn)元、項(xiàng)目支出33萬(wàn)元，政府性基金撥款支出0萬(wàn)元，本部門預(yù)算支出與上年對(duì)比增加了52.62元，主要原因單位工作業(yè)務(wù)量增加，人員工資調(diào)整，養(yǎng)老、醫(yī)保、住房公積金費(fèi)用增加。

（二）財(cái)政撥款收支情況。

2020年部門財(cái)政撥款收入212.46萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算撥款收入212.46萬(wàn)元、基本收入179.46萬(wàn)元、項(xiàng)目收入33萬(wàn)元，政府性基金撥款收入0萬(wàn)元，本部門預(yù)算收入與上年對(duì)比增加了52.62萬(wàn)元，主要原因單位工作業(yè)務(wù)量增加，人員工資調(diào)整，養(yǎng)老、醫(yī)保、住房公積金費(fèi)用增加。

2020年本部門財(cái)政撥款支出212.46萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算撥款支出212.46萬(wàn)元、基本支出179.46萬(wàn)元、項(xiàng)目支出33萬(wàn)元，政府性基金撥款支出0萬(wàn)元，本部門財(cái)政撥款支出與上年對(duì)比增加了52.62萬(wàn)元，主要原因工作業(yè)務(wù)量增加，人員工資調(diào)整，養(yǎng)老、醫(yī)保、住房公積金費(fèi)用增加。

（三）一般公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況。

1．一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

2020年部門一般公共預(yù)算撥款支出212.46萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加了52.62萬(wàn)元。

2．支出按功能科目分類的明細(xì)情況如圖。

2020年部門按功能科目分類總體收入212.46萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加了52.62萬(wàn)元，主要原因機(jī)構(gòu)改革、單位合并，單位工作業(yè)務(wù)量增加，人員工資調(diào)整，養(yǎng)老、醫(yī)保、住房公積金費(fèi)用增加。

其中：（1）行政運(yùn)行179.45萬(wàn)元，較上年增加了54.61萬(wàn)元，原因是人員增加。（2）事業(yè)沒(méi)有獨(dú)立核算。（3）住房公積金23.69萬(wàn)元，較上年增加15.4萬(wàn)元，原因是人員增加，費(fèi)用增加。(4)一般行政管理33萬(wàn)元，較上年減少了2萬(wàn)元，原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。

3.支出按經(jīng)濟(jì)科目分類的明細(xì)情況對(duì)比情況說(shuō)明。（柱狀圖如下）：

（1）按照部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類的類級(jí)科目說(shuō)明。

2020年部門一般公共預(yù)算支出212.46萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加了52.62萬(wàn)元，主要原因單位工作業(yè)務(wù)量增加，人員工資調(diào)整，養(yǎng)老、醫(yī)保、住房公積金費(fèi)用增加。

其中：工資福利支出158.73萬(wàn)元，較上年增加47.4萬(wàn)元，原因是單位人員增加，工資福利支出增加。

商品和服務(wù)支出20.72萬(wàn)元，較上年增加了7.21萬(wàn)元，原因是人員增加，單位業(yè)務(wù)量增加，項(xiàng)目增加，經(jīng)費(fèi)增加。

（2）按照政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類的類級(jí)科目說(shuō)明。

2020年部門一般公共預(yù)算支出212.46萬(wàn)元。

其中：機(jī)關(guān)工資福利支出158.73萬(wàn)元，較上年增加47.4萬(wàn)元，原因是單位人員增加，工資福利支出增加。

機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出20.72萬(wàn)元，較上年增加了7.21萬(wàn)元，原因是人員增加，單位業(yè)務(wù)量增加，經(jīng)費(fèi)增加。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況。

本部門無(wú)政府性基金預(yù)算收支，并已公開空表。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。

2020年本部門無(wú)當(dāng)年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支，并在財(cái)政撥款收支總體情況表中列示。

第三部分 其他說(shuō)明情況

六、“三公”經(jīng)費(fèi)等預(yù)算情況。

2020年本部門一般公共預(yù)算“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算支出1.80萬(wàn)元，較上年減少0.80萬(wàn)元。進(jìn)一步落實(shí)厲行節(jié)約有關(guān)規(guī)定。其中：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)用預(yù)算0元，較上年減少0元；降幅0%，原因：無(wú)出國(guó)出境費(fèi)用。

2、公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算1.80萬(wàn)元，較上年增加0.80萬(wàn)元；增加80%,原因：接待增加。

3、公務(wù)車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，無(wú)車輛。

4、2020年會(huì)議費(fèi)預(yù)算5.5萬(wàn)元，比去年增加1萬(wàn)元，增加18%，原因：進(jìn)一步落實(shí)厲行節(jié)約有關(guān)規(guī)定業(yè)務(wù)工作增加，會(huì)議增多。

5、2020：年培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算4.5萬(wàn)元，較去年減少1萬(wàn)元，降幅22%，原因：業(yè)務(wù)增加，培訓(xùn)任務(wù)增加。

七、部門國(guó)有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購(gòu)置情況說(shuō)明

截至2019年12月31日，本部門所屬預(yù)算單位共有車輛0輛，單價(jià)20萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)（套）。2019年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛；安排購(gòu)置單價(jià)20萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)（套）。

本部門無(wú)2019年結(jié)轉(zhuǎn)的財(cái)政撥款支出資產(chǎn)購(gòu)置。

八、部門政府采購(gòu)情況。

2020年本部門政府采購(gòu)預(yù)算暫無(wú)。

本部門無(wú)2019年結(jié)轉(zhuǎn)的政府采購(gòu)資金支出。

九、部門預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

2020年本部門實(shí)現(xiàn)了績(jī)效目標(biāo)管理全覆蓋，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款212.46萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款0萬(wàn)元。本部門不涉及扶貧項(xiàng)目資金。

本部門無(wú)2019年結(jié)轉(zhuǎn)的財(cái)政撥款支出涉及的績(jī)效目標(biāo)管理。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2020年部門公用經(jīng)費(fèi)10.92萬(wàn)元，比去年增加了5.69萬(wàn)元，主要原因是業(yè)務(wù)量大，工作人員增加。

本部門無(wú)2019年結(jié)轉(zhuǎn)的財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

十一、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為確保行政單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

3.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算預(yù)算資金。

4.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

5.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十二、其他說(shuō)明

2020年專項(xiàng)資金整體績(jī)效目標(biāo)表（表16）已按要求公開，我部門不涉及專項(xiàng)資金整體績(jī)效目標(biāo)表。

第四部分 公開報(bào)表

附件：2020年部門綜合預(yù)算公開報(bào)表。

1、2020年部門綜合預(yù)算收支總表

2、2020年部門綜合預(yù)算收入總表

3、2020年部門綜合預(yù)算支出總表

4、2020年 部門綜合預(yù)算財(cái)政撥款收支總表

5、2020年部門綜合預(yù)算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表（按支出功能科目-不含上年結(jié)轉(zhuǎn)）

6、2020年部門綜合預(yù)算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目-不含上年結(jié)轉(zhuǎn)）

7、2020年部門綜合預(yù)算 一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表（按支出功能科目分-不含上年結(jié)轉(zhuǎn)）

8、2020年部門綜合預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目-不含上年結(jié)轉(zhuǎn)）

9、2020年部門綜合預(yù)算政府性基金收支表（不含上年結(jié)轉(zhuǎn)）

10、2020年部門綜合預(yù)算專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出表（不含上年結(jié)轉(zhuǎn)）

11、2020年部門綜合預(yù)算財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)資金支出表

12、2020年部門綜合預(yù)算政府采購(gòu)（資產(chǎn)配置、購(gòu)買服務(wù)）預(yù)算表（不含上年結(jié)轉(zhuǎn)）

13、2020年部門綜合預(yù)算一般公共預(yù)算撥款“三公” 經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表

14、2020年部門專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

15、2020年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表

16、2020年專項(xiàng)資金整體績(jī)效目標(biāo)表

2020年部門綜合預(yù)算公開報(bào)表（新）_[117]西安市高陵區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì).pdf

預(yù)算管理辦法（編辦）1.pdf