西安市高陵區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局2020年部門綜合預(yù)算說明

目 錄

第一部分 部門概況

一、部門主要職責及機構(gòu)設(shè)置

二、2020年年度部門工作任務(wù)

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

四、部門人員情況說明

第二部分 收支情況

五、2020年部門預(yù)算收支說明

第三部分 其他說明情況

六、部門預(yù)算“三公”經(jīng)費等情況說明

七、部門國有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購置情況說明

八、部門政府采購情況說明

九、部門預(yù)算績效目標說明

十、機關(guān)運行經(jīng)費安排說明

十一、專業(yè)名詞解釋

第四部分 公開報表

（具體部門預(yù)算公開報表）

第一部分 部門概況

一、部門主要職責及機構(gòu)設(shè)置

（一）部門主要職責

（1）貫徹執(zhí)行國家和省、市關(guān)于城市管理與城市管理綜合行政執(zhí)法方面的法律法規(guī)、方針政策；

（2）負責區(qū)城市管理委員會日常工作：擬定全區(qū)城市管理工作中長期規(guī)劃、年度工作計劃、階段性工作實施細則；貫徹落實、協(xié)調(diào)督辦、監(jiān)督檢查區(qū)政府關(guān)于城市管理確定的重大事項；對城市管理工作進行調(diào)查研究、交流探討，重點研究分析制約全區(qū)城市管理工作的體制機制障礙，提出對策和措施；對各街道辦事處、各鎮(zhèn)和相關(guān)職能部門承擔的城市管理工作目標任務(wù)進行考核，并提出獎懲意見；研究與部署全區(qū)網(wǎng)格化管理工作；

（3）負責對城市管理與城市管理綜合行政執(zhí)法方面的重大事項提出處理意見建議并組織實施，協(xié)調(diào)解決城市管理與行政執(zhí)法方面的重大問題；

（4）負責市容環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、戶外廣告、車輛停放、建筑垃圾、洗車站點、門頭牌匾設(shè)置、臨時宣傳等方面的行政審批（備案）工作；

（5）負責市容環(huán)境衛(wèi)生行政管理工作；負責城市市容環(huán)境衛(wèi)生配套設(shè)施的管理；會同有關(guān)部門依法制定環(huán)境衛(wèi)生、市容環(huán)境整治收費標準，并負責費用征收；負責城市生活垃圾、餐廚垃圾、建筑廢棄物的管理；

（6）負責園林綠化管理工作；負責建設(shè)項目綠化審批，審查園林綠地建設(shè)設(shè)計方案，參與竣工驗收；

（7）承擔全區(qū)城市管理相對集中行政處罰權(quán)工作。負責查處違反城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理規(guī)定的行為；負責查處臨街商業(yè)門店產(chǎn)生的音響噪音污染及抽鞭、打陀螺等社會生活噪音污染、城市飲食服務(wù)業(yè)超標排污、燒烤攤點未使用清潔燃料以及清運建筑垃圾造成污染的行為；負責查處無照商販擺攤設(shè)點、非法占道經(jīng)營的行為；負責查處垃圾的焚燒污染環(huán)境行為；負責城管執(zhí)法工作的組織實施、業(yè)務(wù)指導(dǎo)、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、檢查和綜合考評；負責全區(qū)性城市管理重大執(zhí)法活動的組織和部署工作；

（8）牽頭負責城市精細化管理工作；

（9）負責城市管理和城管執(zhí)法方面的重點項目建設(shè)與管理；負責相關(guān)領(lǐng)域?qū)ν夂献鹘涣鞴ぷ鳎?/p>

（10）負責城市管理和城管執(zhí)法方面的宣傳教育工作，協(xié)調(diào)動員社會力量參與城市管理的相關(guān)活動；

（11）新建公廁、垃圾壓縮站的選點核準職責；城市公園廣場內(nèi)舉辦展覽、文體表演等活動審批職責；機動車輛非法占用人行道執(zhí)法、建筑工地文化墻執(zhí)法職責；

（12）居住區(qū)以及單位院內(nèi)砍伐、遷移城市樹木和占用（臨時占用）城市綠地審批職責，建設(shè)項目綠化設(shè)計方案配套綠地面積審查職責，建設(shè)項目附屬綠化工程配套驗收職責；

（13）承辦區(qū)政府交辦的其他事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置

區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局設(shè)5個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，即辦公室，政策法規(guī)科，園林綠化科，執(zhí)法監(jiān)督科，戶外廣告渣土管理科。區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局機關(guān)行政編制9名。其中：局長1名，副局長2名，科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)5名。

二、2020年年度部門工作任務(wù)

2020年，我局將嚴格按照區(qū)委、區(qū)政府的決策部署，圍繞品質(zhì)西安建設(shè)，以改革創(chuàng)新為動力，以城市治理為抓手，以“三個革命”為契機，著力破解民生“九難”治臟難，全力推進城市管理水平邁上新臺階。

一是加快推進餐廚垃圾無害化處理項目建設(shè)。加快各項手續(xù)審批，力爭2020年3月完成招標，確定社會資本方，4月底完成開工手續(xù)、土建進場施工等工作，9月設(shè)備安裝開工，12月底調(diào)試運行。

二是深入推進垃圾分類工作。進一步加快推進分類設(shè)施建設(shè)，盡快實現(xiàn)垃圾分類投放、分類收集、分類運輸全流程示范效果，加快推進大件生活垃圾拆分中心和可回收物分揀中心建設(shè)。

三是繼續(xù)抓好“煙頭革命”“廁所革命”工作。加大煙頭執(zhí)法教育宣傳，強化督導(dǎo)檢查，嚴格落實月通報、責任追究制度；加快公廁建設(shè)進度，保質(zhì)保量完成市級下達的城鎮(zhèn)和農(nóng)村公廁建設(shè)工作任務(wù)；加強對全區(qū)公廁管理督導(dǎo)檢查，健全公廁“所長”設(shè)置制度，強化問題督辦和責任追究。

四是扎實推進園林綠化工作。全面加強對公園廣場及城區(qū)主要道路綠植修繕養(yǎng)護，對城區(qū)景觀路綠化帶的綠化缺株、黃土裸露、缺苗死株等問題加強排查，及時增綠修繕；按照市局下達的年度任務(wù)，加快轄區(qū)社區(qū)周邊便民利民的綠地廣場、口袋公園和社區(qū)綠道建設(shè)，努力打造“15分鐘便民服務(wù)圈”。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入本部門2020年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位共有1個，包括：

四、部門人員情況說明

截至2019年底，本部門人員編制100人，其中行政編制14人、事業(yè)編制86人；實有人員201人，其中行政14人、事業(yè)187人。單位管理的離退休人員24人。

五、2020年部門預(yù)算收支說明

（一）收支預(yù)算總體情況。

按照綜合預(yù)算的原則，本部門所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2020年本部門預(yù)算收入15452.76萬元，其中一般公共預(yù)算撥款收入8952.76萬元，政府性基金預(yù)算當年撥款收入6500萬元。2020年本部門預(yù)算收入較上年增加6503.39萬元，增幅72.66%，增加的原因是我區(qū)全面推進垃圾分類工作，城市管理精細化程度提高，購買專用垃圾分類清運機械車輛22輛，新建垃圾分類示范點；2020年預(yù)算支出15452.76萬元，其中一般公共預(yù)算支出8952.76萬元，政府性基金支出6500萬元，2020年本部門預(yù)算支出較上年增加6503.39萬元，增加的原因是我區(qū)全面推進垃圾分類工作，城市管理精細化程度提高，購買專用垃圾分類清運機械車輛22輛，新建垃圾分類示范點。

（二）財政撥款收支情況。

2020年本部門財政撥款收入15452.76萬元，其中一般公共預(yù)算撥款收入8952.76萬元，政府性基金預(yù)算當年撥款收入6500萬元。2020年本部門財政撥款收入較上年增加6503.39萬元，增加的原因是我區(qū)全面推進垃圾分類工作，城市管理精細化程度提高，購買專用垃圾分類清運機械車輛22輛，新建垃圾分類示范點。2020年本部門財政撥款支出15452.76萬元，其中一般公共預(yù)算撥款支出8952.76萬元、政府性基金撥款支出6500萬元，2020年本部門財政撥款支出較上年增加6503.39萬元，主要原因是我區(qū)全面推進垃圾分類工作，城市管理精細化程度提高，購買專用垃圾分類清運機械車輛22輛，新建垃圾分類示范點。

（三）一般公共預(yù)算撥款支出明細情況。

1、一般公共預(yù)算當年撥款規(guī)模變化情況。

2020部門一般公共預(yù)算支出8952.76萬元，與上年對比的增加3.39萬元，增幅0.03%，主要原因為全面推進垃圾分類工作。

2、支出按功能科目分類的明細情況。

本部門2020年一般公共預(yù)算支出8952.76萬元，其中：

（1）行政運行（城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)）（2020101）1700.99萬元，較上年減少209.34萬元，原因是住房公積金科目調(diào)整。

（2）一般行政管理事務(wù)（城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)）（2120102）2748.31萬元，較上年增加1311.01萬元，原因為城市管理精細化程度要求提高。

（3）城管執(zhí)法（2120104）595.68萬元，較上年增加478.98萬元，原因為城市管理精細化程度要求提高。

（4）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（2120199）1278.78萬元，較上年增加43.67萬元，增加原因為城市管理精細化程度提高。

（5）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（2120501）2413.09萬元，較上年減少1836.84萬元，原因是部分業(yè)務(wù)預(yù)算調(diào)整至一般行政管理事務(wù)。

（6）住房公積金（2210201）215.9萬元，較上年增加215.9萬元，原因是上年無住房公積金科目預(yù)算。

3．支出按經(jīng)濟科目分類的明細情況

（1）按照部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類的類級科目說明。

2020年本部門一般公共預(yù)算支出8952.76萬元，其中：

工資福利支出（301）1880.08萬元，為人員經(jīng)費，較上年增加66.61萬元，原因為人員增加；

商品和服務(wù)支出（302）5621.94萬元，較上年減少69.2萬元，原因為電費和勞務(wù)費減少；

對個人和家庭的補助（303）296.91萬元，為人員經(jīng)費，較上年增加20.85萬元，增加原因為事權(quán)移交，人員增加；

資本性支出（基本建設(shè)）（309）146.66萬元，較上年減少1022.04萬元，原因為科目預(yù)算調(diào)整至資本性支出（310）；

資本性支出（310）1007.18萬元，較上年增加1007.18萬元，原因為上年無資本性支出（310）科目預(yù)算；

(2)按照政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類的類級科目說明。

2020年本部門一般公共預(yù)算支出8952.76萬元，其中：

機關(guān)工資福利支出（501）1880.08萬元，為人員經(jīng)費，較上年增加66.61萬元，原因為人員增加。

機關(guān)商品和服務(wù)支出（502）5621.94萬元，較上年減少69.2萬元，主要原因為電費和專用燃料費減少。

對個人和家庭的補助（503）296.91萬元，較上年增加20.85萬元，原因為人員增加。

機關(guān)資本性支出（基本建設(shè)）（509）146.66萬元，較上年減少1022.04萬元，原因為科目預(yù)算調(diào)整至資本性支出（510）。

機關(guān)資本性支出（510）1007.18萬元，較上年增加1007.18萬元，原因為上年無資本性支出（510）科目預(yù)算。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況。

2020年本部門當年政府性基金預(yù)算支出6500萬元，較上年增加6500萬元，主要原因是上年無政府性基金科目預(yù)算。

政府性基金預(yù)算支出明細情況

1、商品和服務(wù)支出3311.32萬元，較上年增加3311.32萬元，原因是上年無政府性基金商品和服務(wù)科目預(yù)算；

2、對個人和家庭的補助支出100萬元，較上年增加100萬元，原因是上年無政府性基金對個人和家庭的補助科目預(yù)算；

資本性支出3088.68萬元，較上年增加3088.68萬元，原因是上年無政府性基金資本性支出科目預(yù)算。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況

2020年本部門無當年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支，并在財政撥款收支總體情況表中列示。

第三部分 其他說明情況

六“三公”經(jīng)費等預(yù)算情況。

2020年本部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算支出14.6萬元，較上年增加7萬元，增加原因是我單位人員增加。其中：因公出國（境）費用預(yù)算0元，比去年預(yù)算減少0萬元，原因是我單位無因公出國（境）預(yù)算；公務(wù)接待費3.5萬元，與上年一致，原因為執(zhí)行八項規(guī)定，壓縮開支。公務(wù)用車運行維護費0萬元，比去年預(yù)算減少0萬元，主要原因是我單位無公務(wù)用車；公務(wù)用車購置費0萬元，較上年減少0萬元，原因是我單位無公務(wù)車輛購置。

2020年本部門會議費預(yù)算數(shù)5.5萬元，較上年增加3.8萬元，增加原因為人員增加。培訓(xùn)費5.6萬元，較上年增加3.2萬元，增加原因為人員增加。

七部門國有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購置情況說明

截至2019年12月30日，本部門所屬預(yù)算單位共有車輛127輛，單價20萬元以上的設(shè)備10臺。2020年部門預(yù)算安排購置車輛27輛；安排購置單價20萬元以上的設(shè)備22臺（套）。

本部門無2019年結(jié)轉(zhuǎn)的財政撥款支出資產(chǎn)購置

八政府采購情況。

本部門2020年政府采購預(yù)算9835.93萬元，其中政府采購貨物類預(yù)算3983.2萬元，政府采購服務(wù)類3526.82萬元，政府采購工程類預(yù)算2325.91萬元

本部門無2019年結(jié)轉(zhuǎn)的財政撥款支出資產(chǎn)購置

九 部門預(yù)算績效目標說明

按照綜合預(yù)算的原則，本部門所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理，2020年本部門預(yù)算收入15452.76萬元，其中涉及一般公共預(yù)算當年撥款8952.76萬元,政府性基金預(yù)算當年撥款6500萬元。

本部門無2019年結(jié)轉(zhuǎn)的政府采購資金支出

十 機關(guān)運行經(jīng)費安排說明

2020年本部門公用經(jīng)費安排155.47萬元，2020年本部門公用經(jīng)費安排155.47萬元增幅57%，增加原因是人員增加。

本部門無2019年結(jié)轉(zhuǎn)的財政撥款機關(guān)運行經(jīng)費支出。

十一 專業(yè)名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費,專用材料及辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2基本支出：指行政事業(yè)單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

3、項目支出：指行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本的預(yù)算支出以外，財政預(yù)算專款安排的支出。

4、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

5、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。

6、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7、“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

第四部分 公開報表

（見附件內(nèi)容）

西安區(qū)高陵區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局預(yù)算公開.pdf

西安市高陵區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局預(yù)算公開管理辦法1.pdf