西安市高陵區物資總公司 2020年部門預算說明

目 錄

第一部分 部門概況

一、部門主要職責及機構設置

二、2020年年度部門工作任務

三、部門預算單位構成

四、部門人員情況說明

第二部分 收支情況

五、2020年部門預算收支說明

第三部分 其他說明情況

六、部門預算“三公”經費等情況說明

七、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

八、部門政府采購情況說明

九、部門預算績效目標說明

十、機關運行經費安排說明

十一、專業名詞解釋

第四部分 公開報表

（具體部門預算公開報表）

第一部分 部門概況

一、部門主要職責及機構設置

西安市高陵區物資總公司（原縣物資局，1992年縣級機關改革時更名為縣物資總公司；2015年8月升區更名為西安市高陵區物資總公司），是區政府直屬經濟主管部門。位于高陵區西韓街235號。主要負責區域物資流通、系統穩定和安全監管等工作。

二、2020年度部門工作任務

（一）總公司承擔著區委、區政府下達的各項工作任務和經濟目標任務的貫徹落實。

（二）做好本系統下崗職工思想教育、法律法規、政策宣傳教育、再就業培訓等維穩工作，具體為：辦理人員戶口、檔案調轉，做好退休人員醫保、養老繳納，系統內下崗職工再就業，拖欠職工“五險一金”的問題等工作，最大限度的為下崗職工解決好他們生活中的實際困難，積極妥善的處置好企業的穩定工作。

（三）做好信訪工作。

（四）確保本系統下屬企業安全生產無事故。

三、部門預算單位構成

西安市高陵區物資總公司，屬國營企業，主要管理4個單位（縣金屬公司、燃料公司、木材公司、波威公司），以上職工一百多人（全部下崗）。為了更好地維護下屬四個停業公司一百多人下崗職工的穩定工作，現有管理人員9名，所需人員工資和辦公經費由財政撥付。

納入本部門2020年部門預算編制范圍的二級預算單位共有1個，包括：

四、部門人員情況說明

截止2020年底，本部門人員編制0人，其中行政編制0人、事業編制0人；實有人員9人，其中行政0人、事業XX人。單位管理的離退休人員76人。不涉及人員劃轉。

第二部分 收支情況

五、2020年部門預算收支說明

（一）收支預算總體情況。

按照綜合預算原則，本部門所有收入和支出納入部門預算管理。2020年本部門預算收入60萬元，其中一般公共預算撥款收入60萬元、政府性基金撥款收入0萬元，2020年本部門預算收入較上年增加0萬元；2020年本部門預算支出60萬元，其中一般公共預算撥款支出60萬元、政府性基金撥款支出0萬元，2020年本部門預算支出較上年增加0萬元。

（二）財政撥款收支情況

2020年本部門財政撥款收入60萬元，其中一般公共預算撥款收入60萬元、政府性基金撥款收入0萬元，2020年本部門財政撥款收入較上年增加0萬元；2020年本部門財政撥款支出60萬元，其中一般公共預算撥款支出60萬元、政府性基金撥款支出0萬元，2020年本部門財政撥款支出較上年增加0萬元。

（三）一般公共預算撥款支出明細情況。

1.一般公共預算當年撥款規模變化情況。

2020年本部門一般公共預算撥款收支60萬元，比去年增加0萬元，無變化。

2.支出按功能科目分類的明細情況。

（1）行政運行（2010601）0萬元，較上年增加0萬元，無變化；

（2）事業運行（2010650）0萬元，較上年增加0萬元，無變化；

（3）機構運行（2130601）0萬元，較上年增加0萬元，無變化；

（4）一般行政管理事務（2010602）60萬元，較上年增加0萬元，無變化；

3.支出按經濟科目分類的明細情況。

（1）2020年本部門當年一般公共預算支出60萬元，其中：

工資福利支出（301）0萬元，較上年增加0萬元，無變化；

商品和服務支出（302）60萬元，較上年增加0萬元，無變化；

對個人和家庭的補助支出（303）0萬元，較上年增加0萬元，無變化。

（2）2020年本部門當年一般公共預算支出60萬元，其中：

機關工資福利支出（501）0萬元，較上年增加0萬元，無變化；

機關商品和服務支出（502）60萬元，較上年增加0萬元，無變化；

機關資本性支出（一）（503）0萬元，較上年0萬元，無變化；

機關資本性支出（二）（504）X0萬元，較上年0萬元，無變化；

對事業單位經常性補助（505）0萬元，較上年0萬元，無變化；

對事業單位資本性補助（506）0萬元，較上年0萬元，無變化。

（四）政府性基金預算支出情況。

本部門2020年無政府性基金預算收支，并已公開空表。（五）國有資本經營預算撥款收支情況。

本部門2020年無國有資本經營預算撥款收支。并在財政撥款收支總體情況表中列示。

第三部分 其他說明情況

六、部門預算“三公”經費等預算情況說明。

2020年本部門一般公共預算“三公”經費預算支出0萬元，較上年無增減變化，主要原因是西安市高陵區物資總公司無“三公”經費支出。

其中：因公出國（境）經費0萬元，較上年無增減變化，主要原因是西安市高陵區物資總公司無因公出國（境）費用。

公務接待費0萬元，較上年無增減變化，主要原因是西安市高陵區物資總公司無公務接待費用。

公務用車運行維護費0萬元，較上年無增減變化，主要原因是西安市高陵區物資總公司無公務用車。

公務用車購置費0萬元，較上年無增減變化，主要原因是西安市高陵區物資總公司無公務用車。

本部門本年會議費0元，較上年無增減變化，本年培訓費0元，較上年無增減變化。

七、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明。

截至2019年12月31日，本部門所屬預算單位共有車輛0輛，單價20萬元以上的設備0臺。2018年部門預算安排購置車輛0輛；安排購置單價20萬元以上的設備0臺。

本部門無2019年結轉的財政撥款支出資產購置。

八、部門政府采購情況說明

本部門2020年無政府采購預算，并已公開空表。

本部門無2019年結轉的政府采購資金支出。

九、部門預算績效目標說明

2020年本部門實現了績效目標管理全覆蓋，涉及一般公共預算當年撥款60萬元。本部門2019年無結轉的財政撥款支出。

十、機關運行經費安排說明

2020年本部門關運行經費預算安排0萬元，較上年增加0萬元，無變化。本部門2019年無結轉的財政撥款支出。

十一、專業名詞解釋

1、機關運行經費：指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行費以及其他費用。

2、政府采購：是指各級政府為了開展日常政務活動或為公眾提供服務，在財政的監督下，以法定的方式、方法和程序，通過公開招標、公平競爭，由財政部門以直接向供應商付款的方式，從國內、外市場上為政府部門或所屬團體購買貨物、工程和勞務的行為。

3、“三公經費”：指政府部門人員因公出國（境）經費、公務車購置及運行費、公務招待費產生的消費。

第四部分 公開報表

（見附件2內容）

西安市高陵區物資總公司預算公開管理辦法1.pdf

2020年部門綜合預算公開報表_[145]西安市高陵區物資總公司.pdf