西安區高陵區發展和改革委員會 2020年部門綜合預算

第一部分 部門概況

一、部門主要職責及機構設置

二、2020年年度部門工作任務

三、部門預算單位構成

四、部門人員情況說明

第二部分 收支情況

五、2020年部門預算收支說明

第三部分 其他說明情況

六、部門預算“三公”經費等情況說明

七、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

八、部門政府采購情況說明

九、部門預算績效目標說明

十、機關運行經費安排說明

十一、專業名詞解釋

第四部分 公開報表

（西安市高陵區發展和改革委員會預算公開報表）

第一部分 部門概況

一、部門主要職責及機構設置

（一）部門主要職責

西安市高陵區發展和改革委員會為區政府工作部門，為正處級。加掛西安市高陵區糧食和物資儲備局牌子。

1、研究提出全區國民經濟和社會發展戰略、中長期規劃和年度計劃；

2、負責匯總和分析全區經濟和社會發展情況，提出國民經濟社會發展和結構優化目標，監測全區宏觀經濟和社會發展態勢，研究提出經濟調控政策建議；

3、貫徹落實國家、省、市“西部大開發發展戰略”和“絲綢之路經濟帶新起點戰略”，研究擬訂全區戰略目標、工作任務；

4、承擔指導推進和綜合協調全區經濟體制和生態文明體制專項改革研究工作。組織擬訂全區經濟體制和生態文明體制改革方案，合同有關部門做好重要專項體制改革之間的銜接工作；

5、擬訂全區固定資產投資總規模和投資結構的調控目標、政策及措施，負責投資項目事中事后監管。

6、研究提出全區利用國外資金的發展戰略、總量平衡和結構優化的目標和政策，引導利用外資的總規模和投向；負責全口徑外資的總量控制、結構優化和監測工作；負責申報限額以上和審批限額以外的利用外資項目；

7、規劃全區重點建設項目的布局。制定全區重點建設項目管理辦法并組織實施，編制重點項目年度計劃，安排確定重點建設項目，協調解決重點項目建設中的問題。

8、負責全區節能減排綜合協調工作，推進可持續發展戰略，擬訂發展循環經濟、節能減排的目標任務及政策措施并組織實施。參與編制生態建設，環境保護規劃，協調生態建設、能源綜合利用重大事項，促進全區經濟與人口資源、環境的協調發展；

9、負責全區能源行業管理工作。研究能源開發利用，提出能源發展戰略和政策意見。加強能源監督管理，監測和分析能源行業、能源發展現狀，維護能源市場秩序；

10、負責電力行政執法監察工作，依法監督本行政區域內電力部門對電力設施的保護工作，對電力企業和用戶執行電力法律、行政法規的情況進行監督檢查；

11、擬訂全區第三產業戰略規劃，研究提出發展目標、總體布局和政策措施；圍繞全區產業發展，科學布局生產性服務業和生活性服務業，推動全區經濟社會發展；

12、研究和協調全區科技、教育、文化、衛生的等社會事業發展中的重大問題，提出經濟和社會協調發展，相互促進的政策，協調各項社會事業發展中的重大問題；

13、貫徹執行國家、省、市的價格法律、法規和政策，擬訂全區價格管理中長期規劃、年度計劃并組織實施。

14、健全完善價格監測和預警系統，組織實施國家及審、市價格監測報告制度；負責監測、預測、分析區內價格趨勢，提出政策建議。

15、承擔重要商品、服務價格管理責任，執行并監管國家、省級定價目錄管理的重要商品及服務價格；組織召開價格聽證會；負責發布重要商品和服務價格信息；管理行政事業和經營性服務收費；指導區內價格認證機構開展價格認定工作。

16、負責糧食監測、預警和應急工作，擬訂全區糧食安全總體規劃和應急案，并組織實施。

17、負責全區糧食流通的監督管理工作。依法開展糧食市場監督檢查，維護糧食流通秩序；執行國家糧食質量標準和糧食儲存。

18、負責全區智慧城市的推進協調工作，組織智慧城市的規劃編制和具體工作的推進。

19、承辦區政府交辦的其他事項。

（二）機構設置

西安市高陵區發展和改革委員會內設機構四個分別為:辦公室、綜合計劃科（加掛產業發展科）、項目管理科、糧食和物資儲備管理科；區發改委機關行政編制13名，設主任1名，副主任3名，科級領導職數5名。

二、2020年年度部門工作任務

1、地方生產總值增長7.5%左右；

2、全社會固定資產投資增長6%以上；

3、城鎮常住居民人均可支配收入增長8%；

4、萬元生產總值能耗降低2.8%；

5、服務業增加值占GDP比重25%以上，服務業增長10%；

6、爭取國家相關試點工作、中省重大項目和資金；

7、完成服務業試點任務相關工作；

8、嚴控煤炭消費總量；

9、負責將衛生應急體系建設納入當地國民經濟和社會發展規劃；

10、地區生產總值、固定資產投資、人均地區生產總值、地區生產總值增長速度（不變價）、固定資產投資增長速度、服務業增加值占生產總值比重、城鎮居民人均可支配收入、城鎮居民人均可支配收入增長速度、萬元生產總值能耗降低率較上年度全省排名進位；

11、牽頭做好追趕超越、智慧城市建設、經濟體制改革等方面的相關工作；

12、完成“治污減霾”相關工作任務；

13、負責全區節能減排綜合協調工作，推進可持續發展戰略，擬訂發展循環經濟、節能減排的目標任務及政策措施并組織實施。

14、承擔重要商品、服務價格管理責任，執行并監管國家、省級定價目錄管理的重要商品及服務價格；組織召開價格聽證會；負責發布重要商品和服務價格信息；管理行政事業和經營性服務收費；指導區內價格認證機構開展價格認定工作。

15、落實糧食安全市長責任制；做好儲備、安全管理工作，抓好購銷工作和糧食流通統計工作，不斷提升放心饅頭工程質量，抓好糧食流通市場監管；

16、減少一般生產安全事故，控制生產安全死亡事故，遏制較大安全事故，杜絕重大安全事故；杜絕發生造成重大經濟損失或造成重大政治影響的安全事故；工礦商貿安全生產四項控制指標較上年有所下降（安委會成員單位）；

17、完成質量強省相關工作任務；

18、做好“兩聯一包”扶貧工作；

19、我委承擔的市考指標資料的收集整理，按考核的相關要求，必須做到做到數據來源有依有據。即上報的統計報表須經填表人、統計負責人簽字、加蓋公章?？己艘邢嚓P的統計報表，同時，統計臺賬應逐月、逐季、逐年進行登記，裝訂成冊，以備查考；

20、全力推進惠民實事。積極承接全市惠民實事中加快我區民生項目的建設步伐，確?；菝駥嵤氯媛鋵?；

21、大力發展社會事業。根據國家、省、市關于深化收入分配制度改革的有關政策，結合我區實際，研究出臺我區有利于社會事業發展的相關政策措施。加大民生投入，提升“十個全覆蓋”的檔次和水平，重點抓好民生項目建設，加大力度爭取上級資金支持，確保民生項目進展順利；

22、抓好電力執法工作。加強電力設施保護，優化電網運行環境，大力普及電力行政執法以及電力設施保護知識，提高全民護電保網的法律意識；

23、加強經濟形勢監測分析。密切關注經濟運行情況，科學研判形勢，及時提出促進經濟增長的對策建議，為區委、區政府提供決策參考。

24、認真開展調查研究。結合我區肩負的建設渭北工業區責任、統籌城鄉先行試點責任、建設民生示范區的責任以及城鎮化建設、產業發展、生態文明、收入分配等經濟社會發展中的熱點難點問題開展課題研究，提出前瞻性的政策舉措；

25、發揮政府投資導向作用。準確把握中省投資領域，高度重視認真做好項目前期策劃、論證等基礎工作，抓好土地、規劃、環評、能評等關鍵環節，夯實基礎，以優質項目爭取得到更大支持。

26、黨的組織建設；

27、黨風廉政建設、機關效能建設，實現主動、熱情、純潔、高效的服務；

28、做好對外宣傳與輿情引導。

29、做好區委信息上報工作。

三、部門預算單位構成

從預算單位構成來說,本部門預算包括2個單位,分別是:

四、部門人員情況說明

截至2019年底，本部門人員編制23人，其中：行政編制13人；事業編制10人。實有人員121人，其中：行政40人；事業24人；遺屬9人；公益崗位4人；退休44人。

第二部分 收支情況

五、2020年部門預算收支說明

（一）收支預算總體情況。

按照綜合預算的原則，本部門所有收入和支出均納入部門預算管理。2020年本部門預算收入4116.39萬元，其中一般公共預算撥款收入1116.39萬元、政府性基金撥款收入3000萬元，2020年本部門預算收入較上年減少1022.68萬元，主要原因是煤改潔項目面臨收尾；2020年本部門預算支出4116.39萬元，其中一般公共預算撥款支出1116.39萬元、政府性基金撥款支出3000萬元，2020年本部門預算支出較上年減少1022.68萬元，主要原因是煤改潔項目面臨收尾。

（二）財政撥款收支情況。

2020年本部門財政撥款收入4116.39萬元，其中一般公共預算撥款收入1116.39萬元、政府性基金撥款收入3000萬元，2020年本部門財政撥款收入較上年減少1022.68萬元，主要原因是煤改潔項目面臨收尾；2020年本部門財政撥款支出4116.39萬元，其中一般公共預算撥款支出1116.39萬元、政府性基金撥款支出3000萬元，2020年本部門財政撥款支出較上年減少1022.68萬元，主要原因是煤改潔項目面臨收尾。

（三）一般公共預算撥款支出明細情況。

1．一般公共預算當年撥款規模變化情況。

2020年本部門當年一般公共財政預算總支出為4116.39萬元較2019年財政預算總支出5139.07萬元減少了1022.68萬元，減少了19.9%。引起變化的主要原因為2020年煤改潔工作進入尾聲區級配套較2019年減少了3860萬元,加之2020年我委將做“十四五”規劃的編制原定1300萬未納入2020年年初預算因此較2019年總預算數額減少了。

2．支出按功能科目分類的明細情況。

本部門2020年一般公共預算1116.39萬元,其中:

行政運行（2010401）769.57萬元,較上年270.59增加了498.98萬元，主要原因是由于機構改革人員增加了;

一般行政管理事務（2010402）133.68萬元,較上年減少了16.32萬元,主要壓縮了培訓費及會議費的支出；

物價管理（2010408）15.68萬元,上年為0萬元,主要因2019年機構改革原物價局除價格檢查外職能劃轉至區發改委;

事業運行（2010450）88.59萬元,上年為0萬元,主要因2019年機構改革將原糧食局整建制化轉至發改委因而增加了事業人員;

其他發展和改革事務(2010499)25萬元,上年為0萬元;

住房公積金(2210201)83.87萬元較上年的18.47萬元增加了65.4萬元，主要原因是由于機構改革大幅增加了人員。

3．支出按經濟分類的明細情況。

（1）2020年本部門一般公共預算支出1116.39萬元，其中：

工資福利支出（301）795.51萬元，較上年的257.28萬元增加了538.23萬元，主要由于機構改革增加了人員；

商品和服務支出（302）284.07萬元，較上年171.01增加了113.06萬元，主要是由于機構改革增加了職能；

對個人和家庭的補助支出（303）13.91萬元，較上年的0.78萬元增加了13.13萬元，主要是由于機構改革將原糧食局和物價局單位遺屬和需要生活補助的人員全部轉入；

資本性支出（基本建設）辦公設備購置（309）3萬元，較上年增加了3萬元；

資本性支出（310）19.9萬元，較上年增加了19.9萬元，主要是由于機構改革人員增加急需一個大的會議室同時，由于建設智慧城市的需要安裝會議視頻LED電子屏等設備。

（2）按照政府預算支出經濟分類的類級科目說明。

2020年本部門一般公共預算支出1116.39萬元，其中：

工資福利支出（501）795.51萬元，較上年的257.28萬元增加了538.23萬元，主要由于機構改革增加了人員；

商品和服務支出（502）284.07萬元，較上年171.01增加了113.06萬元，主要是由于機構改革增加了職能；

對個人和家庭的補助支出（509）13.91萬元，較上年的0.78萬元增加了13.13萬元，主要是由于機構改革將原糧食局和物價局單位遺屬和需要生活補助的人員全部轉入；

資本性支出（基本建設）辦公設備購置（506）3萬元，較上年增加了3萬元；

資本性支出（503）19.9萬元，較上年增加了19.9萬元，主要是由于機構改革人員增加急需一個大的會議室同時，由于建設智慧城市的需要安裝會議視頻LED電子屏等設備。

（四）政府性基金預算支出情況。

本部門2020年綜合預算政府性基金為3000萬元，分別為服務業專項獎勵資金2000萬元；智慧城市二期建設資金160萬元；煤改潔區級配套資金840萬元，較2019年政府性基金預算煤改潔區級配套的4700萬元減少了1700萬元，原因為煤改潔工作已進入尾聲，大部分資金已到位完成。

（五）國有資本經營預算撥款收支情況。

本部門無當年國有資本經營預算撥款收支，并在財政撥款收支總體情況表中列示。

第三部分 其他說明情況

六、部門預算“三公”經費等預算情況說明

2020年本部門當年一般公共預算“三公”經費預算支出13萬元，較上年增加8.5萬元（188%），增加的主要原因是公務接待費和公務用車運行維護費的增加。其中：

因公出國（境）經費0萬元，較上年無變化，2020年和2019年本部門無此經費預算；

公務接待費8萬元，較上年增加3.5萬元（77.77%）增加的原因由于2020年安排了國家、省市關于經濟體制改革和新型城鎮化調研及檢查等活動的接待。

3、公務用車運行維護費5萬元，較上年增加5萬元（100%），主要由于2019年機構改革將原糧食局的1輛公車劃轉至發改委。

4、公務用車購置0萬元，較上年無變化，2020年和2019年本部門無此經費預算；

5、會議費預算為0萬元、培訓費預算為0萬元。會議費較2019年減少了4.9萬元，主要是由于機構改革為我委調配的大的會議室并安裝了會議視頻設備等降低了會議費開支；培訓費較2019年減少了11萬元，主要是因為我委主要需要參加省市發改委的一些培訓學習而非我委主辦的培訓。

七、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

截至2019年底，本部門所屬預算單位共有車輛1輛，單價20萬元以上的設備0臺。2020年當年部門預算安排購置車輛0輛，安排購置單價20萬元以上的設備0臺。

本部門無2019年結轉的財政撥款支出資產購置。

八、部門政府采購情況說明

2020年本部門政府采購預算為22.78萬元，2019年的政府采購預算為0萬元，由于機構改革需要裝修配置會議室及更新部分辦公設備。

本部門無2019年結轉的政府采購資金支出。

九、部門預算績效目標說明

2020年本部門實現了績效目標管理全覆蓋，涉及一般公共預算當年撥款1116.39萬元，當年政府性基金預算撥款3000萬元，當年國有資本經營預算撥款0萬元(詳見公開報表中績效目標表)

本部門無2019年結轉的財政撥款支出涉及的績效目標管理。

十、機關運行經費安排情況

2020年公用經費預算為61.25萬元較2019年的12.11萬元增加了49.14萬元，主要由于機構改革本單位增加了40多人因此公用經費的預算相應地增加了。

本部門無2019年結轉的財政撥款機關運行經費支出。

十一、專業名詞解釋

1.機關運行經費：為保障行政單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費，會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.三公經費：指政府部門人員因公出國（境）經費、公務車購置及運行費、公務招待費產生的消費。

第四部分 公開報表

（見附件2公開報表內容）

中共西安市高陵區委政法委員會預算公開管理辦法1.pdf

西安市高陵區發展和改革委員會2020年部門預算公開1.pdf

西安市高陵區發展和改革委員會2020年部門綜合預算公開報表.pdf