西安市高陵區人民代表大會常務委員會辦公室2020年部門綜合預算

目錄

第一部分部門概況

一、部門主要職責及機構設置

二、2020年年度部門工作任務

三、部門預算單位構成

四、部門人員情況說明

第二部分收支情況

五、2020年部門預算收支說明

第三部分其他說明情況

六、部門預算“三公”經費等情況說明

七、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

八、部門政府采購情況說明

九、部門預算績效目標說明

十、機關運行經費安排說明

十一、專業名詞解釋

第四部分公開報表

（具體部門預算公開報表）

第一部分部門概況

一、部門主要職責及機構設置

1.對全國家、省、市人大下發的法律、法規草案，組織征求意見，并整理修改意見上報。

2.對提交區人代會審議的本轄區國民經濟和社會發展計劃草案、預算草案進行審查并提出報告；對計劃、預算執行情況進行初審并對計劃、預算的部分變更提出審查報告。

3.對區人大常委會討論、決定的本區政治、經濟、教育、科學、文化、衛生、民政、民族、環境工作等重大事項進行調查研究并提出初步意見。

4.對憲法、法律、行政法規和本區制定的法規的執行情況組織視察和檢查。

5.對本區經濟和社會生活中的重大問題及人民群眾普遍關心的“熱點”問題組織調查研究、視察和檢查。

6.監督區“一府兩院”的工作。

7.督促區人代會期間代表議案、意見和建議的辦理工作。

8.選舉和罷免區人民政府的正、副職領導人，選舉西安市人民代表大會代表、本級人民法院院長和人民檢察院檢察長，及辦理區人大常委會任免范圍內的干部任免。

9.組織區人大代表的選舉和市人大代表的選舉。

10.聯系區人大代表，組織代表視察、檢查和接訪選民活動，督促代表視察、檢查和接訪活動中提出意見、建議的辦理工作。

11.聯系在高陵區工作的全國人大代表及省、市人大代表，協助開展視察活動。

12.負責區人代會、區人大常委會、主任會議等會議的組織和服務工作。

13.負責區人大常委會文件、報告的起草、印發，常委會公報、人大工作簡報等的編輯印發和人大工作的宣傳報道。

14.受理人民群眾的來信來訪。

機構設置：

高陵區人大常委會下設1辦5委（高陵區人大辦公室、高陵區法制委員會、高陵區人大財政經濟委員會、高陵區人大常委會教育科學文化衛生工作委員會、高陵區人大常委會人事代表選舉工作委員會、高陵區人大常委會城鎮建設與環境資源保護工作委員會）

二、2020年度部門工作任務

2020年，是全面建成小康社會的決勝之年，是“十三五”規劃的收官之年。區人大常委會工作的總體思路是：在區委的堅強領導下，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹習近平總書記關于堅持和完善人民代表大會制度的重要思想，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會精神，認真貫徹落實區委一屆八次全會精神，依法行使監督權、重大事項決定權、人事任免權，充分發揮人大代表作用，持續加強自身建設，為“聚力一二三·建設主城區”，全力助推高陵“追趕超越”做出不懈的努力。

1、深入學習貫徹黨的十九屆四中全會精神2、認真行使監督權3、認真審議決定重大事項4、努力提升代表工作5、持續加強自身建設

三、部門預算單位構成

西安市高陵區人民代表大會常務委員會辦公室本級，單位性質：行政單位，經費管理方式：財政供養。

四、部門人員情況說明

截止2019年底，本部門人員編制17人，其中行政人員31人，工勤人員8人。離退休人員34人。

第二部分收支情況

五、2020年部門預算收支說明

（一）收支預算總體情況。

按照綜合預算的原則，本部門所有收入和支出均納入部門預算管理。2020年本部門預算收入813.38萬元，其中一般公共預算撥款收入601.84元、其中公積金收入54.5萬元，公用經費44.54萬元，業務類項目收入167萬元，2020年本部門預算收入較上年增加51.104萬元，主要原因是有人員工資。2020年本部門預算支出813.38萬元，其中一般公共預算撥款支出601.84萬元、其中公積金支出54.5萬元，公用經費支出44.54萬元，業務類項目支出167萬元，2020年本部門預算支出較上年增加51.04萬元，主要原因是基本支出有人員工資調資，項目支出本著節約的目的，減少不必要的開支。

（二）財政撥款收支情況。

2020年本部門財政撥款收入818.38萬元，其中一般公共預算撥款收入646.38萬元、業務類項目撥款收入167萬元，2020年本部門財政撥款收入較上年增加51.04萬元，主要原因是人員工資及公積金基數變化；2020年本部門財政撥款支出818.38萬元，其中一般公共預算撥款支出646.38萬元、業務類項目支出167萬元，2020年本部門財政撥款支出較上年增加51.04萬元，主要原因是基本支出人員工資增加，項目支出減少。

（三）一般公共預算撥款支出明細情況。

1.一般公共預算當年撥款規模變化情況。

2020年一般公共預算撥款支出813.38較上年增加46.04萬元，其原因人員工資及職務晉升、公積金基數調整原因造成，項目經費大大壓縮減少。

2.支出按功能科目分類的明細情況。

本部門2020年當年一般公共預算支出813.38萬元，其中：

（1）行政運行（2010601）591.88萬元，較上年增加55.82萬元，原因是人員工資調資、職務晉升、公積金基數調整等原因。

（2）事業運行（2010650）0萬元，較上年增加（減少）0萬元.

（3）機構運行（2130601）44.54萬元，較上年增加5.2萬元，原因我單位有新調入人員，人員增加公用經費就增加。

（4）一般行政管理事務（2010602）75.1萬元，較上年增加21.10萬元，原因是人大日常業務工作開展需求增加，我單位預算聯網監督中心運行維護使用費用增加等；

（5）人大會議（2010104）57.50萬元，較上年減少14萬元，減少原因本著節約目的，減少會議期間不必要的開支。

（6）人大監督（2010106）18萬元，較上年減少21.5萬元，減少原因本著厲行節約目的，減少代表培訓及視察過程中不必要的開支。

（7）人大代表履職能力提升（201007）16.40萬元，較上年減少0.6萬元，減少原因是因為代表人數減少經費隨人員減少。

(8)公積金（2210201）54.5萬元，較上年增加18.33，原因是公積金基數增加，人員增加。

3.支出按經濟科目分類的明細情況。

2020年本部門當年一般公共預算支出813.38萬元，其中：

工資福利支出（301）553.81萬元，較上年增加54.49萬元，原因是人員調資、職務晉升、公積金基數增加；

商品和服務支出（302）243.90萬元，較上年減少16.2萬元，原因是影響全區號召，厲行節約為目的，減少公用經費及項目經費；

對個人和家庭的補助支出（303）8.77萬元，較上年增加0.84萬元，原因是我單位有死亡退休干部，增加遺屬人員；

辦公設備購置（310）6.90萬元，與上年持平，用于購置2020年度固定資產費用。

（2）按照政府預算支出經濟分類的類級科目說明。文字說明，說明當年一般公共預算撥款支出情況。

（3）2020年本部門當年一般公共預算支出813.38萬元，其中：

機關工資福利支出（501）553.81萬元，較上年增加54.49萬元，原因是人員調資、職務晉升、公積金基數增加；

機關商品和服務支出（502）243.90萬元，較上年減少16.2萬元，原因是影響全區號召，厲行節約為目的，減少公用經費及項目經費；

對個人和家庭的補助支出（303）8.77萬元，較上年增加0.84萬元，原因是我單位有死亡退休干部，增加遺屬人員；

機關資本性支出（一）（503）6.90萬元，與上年持平，用于購置2020年度固定資產費用。

對事業單位經常性補助（505）0萬元，較上年增加（減少）0萬元；

對事業單位資本性補助（506）0萬元，較上年增加（減少）0萬元；

（四）政府性基金預算支出情況。

“高陵區人大常委會辦公室無當年政府性基金預算收支，并已公開空表”。

（五）國有資本經營預算撥款收支情況。

“高陵區人大常委會辦公室無當年國有資本經營預算撥款收支，并在財政撥款收支總體情況表中列示”。

第三部分其他說明情況

六、部門預算“三公”經費等預算情況說明

2020年本部門當年一般公共預算“三公”經費預算支出14萬元，較上年增加1萬元（93%），增加的主要原因是2020調入車輛，車輛運行維護費用增加。其中：因公出國（境）經費0萬元，較上年持平，公務接待費0萬元，較上年持平公務用車運行費14萬元，較上年增加1萬元（93%），增加的主要原因是2020年我單位調入車輛，車輛運行維護費用增加；公務用車購置費0萬元，較上年持平。會議費44萬元，培訓費5萬元。

2020年度會議費為44萬元，較上年增加14萬元，原因是會議場次增加，2020年度培訓費5萬元、較上年減少7.1萬元，較少培訓場次，厲行節約。

七、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

截止2019年底，本部門所屬預算單位共有車輛4輛，單價20萬元以上的設備0臺（套）調出車輛1臺。2020年當年部門預算安排購置車輛0輛；安排購置單價20萬元以上的設備0臺（套）。

本部門無2019年結轉的財政撥款支出安排購置車輛；安排購置單價20萬元以上的設備0臺（套）。

八、部門政府采購情況說明

2020年高陵區人大常委會辦公室政府采購預算共6.9萬元，其中政府采購貨物類預算6.9萬元、政府采購服務類預算0萬元、政府采購工程類預算0萬元（詳見公開報表中的政府采購表）。

本部門無2019年結轉的財政撥款支出中政府采購資金編入2020年部門綜合預算執行。

九、部門預算績效目標說明

2020年我單位績效目標管理全覆蓋，涉及當年一般公共預算撥款167萬元,當年政府性基金預算撥款0萬元，當年國有資本經營預算撥款0萬元（詳見公開報表中的績效目標表）。

“本部門無2019年結轉的財政撥款支出涉及的績效目標管理”。

十、機關運行經費安排說明

我單位2020年度機關運行經費預算安排公用經費44.54萬元，較上年增加5.2萬元，主要原因是人員調入經費增加。機關運行經費安排主要用于我單位2020年度水、電、電話費、打印費等全年總支出

“本部門無2019年結轉的財政撥款機關運行經費支出”。

十一、專業名詞解釋

1.機關運行經費：辦公費：主要用于單位日常辦公支出，如黨建圖書等；印刷費：用于文件印刷等；水費：機關日常水費；電費：機關發生的電費；郵電費：電話費支出；差旅費：人員公務出差報銷；維修（護）費：機關燈具、電源等小件維修；培訓費：人員業務培訓支出；勞務費：保潔員工資等；工會經費：計提工會經費單位2%部分；其他交通費：主要用于行政人員公務交通補助;其他商品服務支出：除上述費用外發生的支出。

2.會議費：指我單位每兩個月至少召開一次的人大常委會及高陵區人民代表大會。

西安市高陵區人民代表大會常務委員會辦公室2020年度預算公開.pdf

2020年部門綜合預算公開報表 新 西安市高陵區人民代表大會辦公室.pdf