西安市高陵區(qū)計(jì)劃生育協(xié)會(huì)2020年部門綜合預(yù)算公開信息

西安市高陵區(qū)計(jì)劃生育協(xié)會(huì)

2020年部門綜合預(yù)算

目錄

第一部分部門概況

一、部門主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、2020年年度部門工作任務(wù)

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

四、部門人員情況說明

第二部分收支情況

五、2020年部門預(yù)算收支說明

第三部分其他說明情況

六、部門預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)等情況說明

七、部門國有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購置情況說明

八、部門政府采購情況說明

九、部門預(yù)算績效目標(biāo)說明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排說明

十一、專業(yè)名詞解釋

第四部分公開報(bào)表（具體部門預(yù)算公開報(bào)表）

第一部分部門概況

一、部門主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）主要職責(zé)

1、宣傳貫徹國家、省、市有關(guān)人口和計(jì)劃生育法律、法規(guī)和政策，充分發(fā)揮基層協(xié)會(huì)網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢和會(huì)員示范帶頭作用，推動(dòng)全區(qū)人口和計(jì)劃生育工作。

2、開展群眾性計(jì)劃生育的宣傳工作，廣泛普及有關(guān)計(jì)劃生育、性與生殖健康、心理健康和預(yù)防艾滋病的科學(xué)知識。

3、開展關(guān)懷計(jì)劃生育困難家庭、關(guān)懷獨(dú)生子女及其家庭、關(guān)懷計(jì)劃生育老年家庭等社會(huì)服務(wù)活動(dòng)，對計(jì)劃生育特困家庭實(shí)施幫扶救助行動(dòng)。

4、開展計(jì)劃生育的交流和對外宣傳工作，加強(qiáng)同區(qū)內(nèi)外相關(guān)組織的交流和聯(lián)系。

5、承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

依據(jù)“三定方案”，區(qū)計(jì)劃生育協(xié)會(huì)為2019年新成立組建單位，內(nèi)設(shè)1個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：綜合辦公室。

二、2020年度部門工作任務(wù)

以“六項(xiàng)基本任務(wù)”為根本任務(wù)，增進(jìn)計(jì)生家庭和諧幸福，實(shí)現(xiàn)人口均衡發(fā)展。圍繞上述任務(wù)，重點(diǎn)抓好以下工作：

（一）切實(shí)筑牢基層組織建設(shè)根基，進(jìn)一步夯實(shí)計(jì)生協(xié)基層基礎(chǔ)，完成2020年區(qū)級計(jì)生協(xié)換屆選舉工作。

（二）切實(shí)做好新形勢下計(jì)劃生育協(xié)會(huì)宣傳教育工作，圍繞“六項(xiàng)基本任務(wù)”以及積極開展“5.29”會(huì)員日、“7.11”世界人口日、“9.26”世界避孕日、“12.1”世界艾滋病日等重大主題活動(dòng)。積極探索宣傳教育新模式，組織會(huì)員群眾開展形式多樣、豐富多彩的文化宣傳活動(dòng)，積極構(gòu)建網(wǎng)上宣傳平臺，打造網(wǎng)上網(wǎng)下相互促進(jìn)、有機(jī)融合的宣傳服務(wù)新格局。

（三）切實(shí)保障2020年計(jì)生家庭綜合保險(xiǎn)工作，加大宣傳力度，確保轄區(qū)內(nèi)符合參保條件的計(jì)生家庭應(yīng)保應(yīng)盡，提高計(jì)生家庭保障水平，有效增強(qiáng)計(jì)生家庭抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

（四）切實(shí)拓寬青春健康教育渠道。扎實(shí)推進(jìn)青春健康項(xiàng)目工作，積極協(xié)調(diào)教育部門共同推進(jìn)青春健康教育工作，拓展服務(wù)范圍和人群，加強(qiáng)青年參與機(jī)制建設(shè)，探索青春健康教育模式；拓寬青春健康教育新渠道，打造青少年心理健康及青春健康知名公益品牌。

（五）切實(shí)深化優(yōu)生優(yōu)育促進(jìn)工作，整合社會(huì)資源，發(fā)揮婦幼保健機(jī)構(gòu)專家優(yōu)勢，為有生育意愿的群眾提供生殖健康咨詢、優(yōu)生優(yōu)育指導(dǎo)等服務(wù)，積極教育引導(dǎo)群眾負(fù)責(zé)任、有計(jì)劃的生育，幫助解決生的出、生得好的問題。

（六）切實(shí)加大計(jì)生特殊困難家庭幫扶力度，廣泛開展各類幫扶救助項(xiàng)目，著力在促進(jìn)計(jì)生家庭福祉、改善計(jì)生群眾民生等方面發(fā)揮生力軍作用。整合各方資源改善困難計(jì)生家庭生活質(zhì)量和生存環(huán)境。

（七）切實(shí)大力發(fā)展流動(dòng)人口計(jì)生協(xié)，把流動(dòng)人口有效組織起來，使流動(dòng)人口有家的歸屬感。通過計(jì)生協(xié)的組織，協(xié)調(diào)相關(guān)部門和組織為流動(dòng)人口提供與當(dāng)?shù)鼐用裢鹊挠?jì)劃生育優(yōu)質(zhì)服務(wù)，推進(jìn)流動(dòng)人口服務(wù)的均等化。

（八）切實(shí)加強(qiáng)計(jì)生協(xié)自身能力建設(shè),加強(qiáng)對基層協(xié)會(huì)干部培訓(xùn)，不斷提高計(jì)生協(xié)干部的理念意識和履職能力。樹立以人民為中心的發(fā)展思想，加大聯(lián)系服務(wù)基層力度。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，本部門的部門預(yù)算只包括部門本級事業(yè)單位預(yù)算。

納入本部門2020年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位共有1個(gè)，包括：

四、部門人員情況說明

截止2019年底，本部門人員事業(yè)編制4人，實(shí)有人員4人。

第二部分收支情況

五、2020年部門預(yù)算收支說明

（一）收支預(yù)算總體情況。

按照綜合預(yù)算的原則，本部門所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2020年本部門預(yù)算收入73.9萬元，其中一般公共預(yù)算撥款收入73.9萬元、政府性基金撥款收入0萬元，2020年本部門預(yù)算收入較上年增加73.9萬元，主要原因是新組建單位，2019年未做部門預(yù)算；2020年本部門預(yù)算支出73.9萬元，其中一般公共預(yù)算撥款支出73.9萬元、政府性基金撥款支出0萬元、2020年本部門預(yù)算支出較上年增加73.9萬元，主要原因是新組建單位。

（二）財(cái)政撥款收支情況。

2020年本部門財(cái)政撥款收入73.9萬元，其中一般公共預(yù)算撥款收入73.9萬元，政府性基金撥款收入0萬元，2020年本部門財(cái)政撥款收入較上年增加73.9萬元，主要原因是新組建單位；2020年本部門財(cái)政撥款支出73.9萬元，其中一般公共預(yù)算撥款支出73.9萬元，政府性基金撥款支出0萬元，2020年本部門財(cái)政撥款支出較上年增加73.9萬元，主要原因是新組建單位。

（三）一般公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況。

1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

2020年本部門當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款支出73.9萬元，較上年增加73.9萬元，主要原因是新組建單位。

2.支出按功能科目分類的明細(xì)情況。

本部門2020年當(dāng)年一般公共預(yù)算支出73.9萬元，其中：

（1）計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)（2100716）39.66萬元：基本支出38.66萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)支出35.57萬元，公用經(jīng)費(fèi)支出3.09萬元，較上年增加38.66萬元，原因是新組建單位，人員增加；項(xiàng)目支出1萬元，其中業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)1萬元。較上年增加1萬元，原因是新組建單位，業(yè)務(wù)增加；

（2）計(jì)劃生育服務(wù)（2100717）29.89萬元：項(xiàng)目支出29.89萬元，其中業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)12萬元，專項(xiàng)資金17.89萬元，較上年增加29.89萬元，原因是新組建單位，業(yè)務(wù)增加；

（3）住房公積金（2210201）4.34萬元，較上年增加4.34萬元，原因是新組建單位，人員增加。

3.支出按經(jīng)濟(jì)科目分類的明細(xì)情況。

（1）按照部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類的類級科目，2020年本部門當(dāng)年一般公共預(yù)算支出73.9萬元，其中：

工資福利支出（301）39.91萬元（包括基本工資12.81萬元、津貼補(bǔ)貼11.39萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)3.87萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)1.94萬元、職工基本醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)1.16萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)1萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.15萬元、住房公積金6.15萬元、其他工資福利支出1.44萬元），較上年增加39.91萬元，原因是新組建單位，人員增加。；

商品和服務(wù)支出（302）16.09萬元，其中公用經(jīng)費(fèi)支出3.09萬元（包括辦公費(fèi)0.5萬元、印刷費(fèi)0.9萬元、郵電費(fèi)0.2萬元、差旅費(fèi)0.7萬元、租賃費(fèi)0.3萬元、勞務(wù)費(fèi)0.2萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.29萬元）較上年增加16.09萬元，原因是新組建單位，人員增加，公用經(jīng)費(fèi)增加；業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)13萬元（包括辦公費(fèi)4.3萬元、印刷費(fèi)4萬元、會(huì)議費(fèi)1萬元、培訓(xùn)費(fèi)2.5萬元、勞務(wù)費(fèi)1萬元、其他商品和服務(wù)支出0.2萬元），較上年增加13萬元，原因是新組建單位，業(yè)務(wù)增加。

對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出（303）17.89萬元，其中專項(xiàng)資金17.89萬元，較上年增加17.89萬元，原因是承擔(dān)區(qū)級計(jì)生家庭綜合保險(xiǎn)費(fèi)用；

（2）按照政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類的類級科目，2020年本部門當(dāng)年一般公共預(yù)算支出73.9萬元，其中：

對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助（505）56.01萬元，較上年增加56.01萬元，原因是新組建單位，人員增加，項(xiàng)目增加；

對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出（509）17.89萬元，其中專項(xiàng)資金17.89萬元，較上年增加17.89萬元，原因是承擔(dān)區(qū)級計(jì)生家庭綜合保險(xiǎn)費(fèi)用；

本部門無 2019 年結(jié)轉(zhuǎn)的一般公共預(yù)算撥款資金支出。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況。

本部門無當(dāng)年政府性基金預(yù)算收支，并已公開空表。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。

本部門無當(dāng)年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支，并在財(cái)政撥款收支總體情況表中列示。

（六）綜合預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金情況。

本部門無當(dāng)年綜合預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金，并已公開空表。

第三部分其他說明情況

六、部門預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)等預(yù)算情況說明

西安市高陵區(qū)計(jì)劃生育協(xié)會(huì)2020年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出0萬元，較上年無變化。其中：

1、因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，較上年無變化，原因：無因公出國（境）。

2、公務(wù)接待費(fèi)0萬元，較上年無變化，原因：無公務(wù)接待。

3、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元，較上年無變化，原因：無公務(wù)用車。

4、公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年無變化，原因：無公務(wù)用車。

2020年本部門一般公共預(yù)算會(huì)議費(fèi)預(yù)算支出1萬元，較上年增加1萬元，原因是業(yè)務(wù)增加；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算支出2.5萬元，較上年增加2.5萬元，原因是業(yè)務(wù)增加.

七、部門國有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購置情況說明

截止2019年底，本部門所屬預(yù)算單位共有車輛0輛，單價(jià)20萬元以上的設(shè)備0臺（套）。2020年當(dāng)年部門預(yù)算安排購置車輛0輛；安排購置單價(jià)20萬元以上的設(shè)備0臺（套）。

本部門無2019年結(jié)轉(zhuǎn)的財(cái)政撥款支出資產(chǎn)購置。

八、部門政府采購情況說明

本部門2020年無政府采購預(yù)算，并已公開空表。

本部門無2019年結(jié)轉(zhuǎn)的政府采購資金支出。

九、部門預(yù)算績效目標(biāo)說明

2020年本部門績效目標(biāo)管理全覆蓋，涉及當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款30.89萬元（詳見公開報(bào)表中的績效目標(biāo)表）。

本部門無2019年結(jié)轉(zhuǎn)的財(cái)政撥款支出涉及的績效目標(biāo)管理。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排說明

本部門當(dāng)年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排3.09萬元，較上年增加3.09萬元，主要原因是新組建單位，人員增加。

本部門無2019年結(jié)轉(zhuǎn)的財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

十一、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.基本支出:指行政事業(yè)單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃,內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

3.項(xiàng)目支出:指行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),在基本的預(yù)算支出以外,財(cái)政預(yù)算專款安排的支出。

第四部分公開報(bào)表

（見附件內(nèi)容）

計(jì)劃生育協(xié)會(huì)20預(yù)算公開.pdf

西安市高陵區(qū)計(jì)劃生育協(xié)會(huì)部門預(yù)算信息公開管理辦法1.pdf

2020年部門綜合預(yù)算公開報(bào)表.pdf