西安市高陵區(qū)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營服務(wù)中心 2020年部門綜合預(yù)算

目  錄

第一部分  部門概況

一、部門主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、2020年年度部門工作任務(wù)

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

四、部門人員情況說明

第二部分  收支情況

五、2020年部門預(yù)算收支說明

第三部分  其他說明情況

六、部門預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)等情況說明

七、部門國有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購置情況說明

八、部門政府采購情況說明

九、部門預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排說明

十一、專業(yè)名詞解釋

第四部分  公開報(bào)表

（具體部門預(yù)算公開報(bào)表）

第一部分  部門概況

一、部門主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置

區(qū)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營服務(wù)中心貫徹落實(shí)中央、省、市、區(qū)有關(guān)農(nóng)經(jīng)工作的方針政策和決策部署，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)農(nóng)經(jīng)工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。業(yè)務(wù)上受區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村和林業(yè)局領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是:

（一）貫徹落實(shí)有關(guān)農(nóng)村集體資產(chǎn)與財(cái)務(wù)管理的法律、法規(guī)和政策，制定全區(qū)農(nóng)村集體資產(chǎn)管理與農(nóng)村集體財(cái)務(wù)管理制度，指導(dǎo)全區(qū)農(nóng)村集體資產(chǎn)管理與財(cái)務(wù)管理工作。

（二）指導(dǎo)全區(qū)農(nóng)業(yè)種養(yǎng)殖大戶、家庭農(nóng)場(chǎng)、農(nóng)民專業(yè)合作社發(fā)展和村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)組織建設(shè)，參與指導(dǎo)全區(qū)農(nóng)村社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)。

（三）負(fù)責(zé)指導(dǎo)全區(qū)農(nóng)經(jīng)系統(tǒng)、農(nóng)村財(cái)務(wù)隊(duì)伍建設(shè)，負(fù)責(zé)全區(qū)農(nóng)經(jīng)工作人員的專業(yè)培訓(xùn)工作。

（四）負(fù)責(zé)種養(yǎng)殖大戶、家庭農(nóng)場(chǎng)、農(nóng)民專業(yè)合作社等新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體運(yùn)行情況的監(jiān)測(cè)。

（五）負(fù)責(zé)農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)、農(nóng)村房屋產(chǎn)權(quán)、集體建設(shè)用地使用權(quán)、農(nóng)業(yè)類知識(shí)產(chǎn)權(quán)、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)組織股權(quán)等產(chǎn)權(quán)的流轉(zhuǎn)交易和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目投融資服務(wù)。

（六）提出深化農(nóng)村經(jīng)營體制機(jī)制改革的政策建議，參與農(nóng)村綜合改革和有關(guān)農(nóng)村社會(huì)事務(wù)工作。

（七）完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

區(qū)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營服務(wù)中心設(shè)下列內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：

（1）辦公室

（2）農(nóng)村改革指導(dǎo)科

（3）農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化指導(dǎo)科

（4）農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)指導(dǎo)科

（5）農(nóng)村產(chǎn)權(quán)流轉(zhuǎn)交易科

二、2020年度部門工作任務(wù)

（一）農(nóng)村產(chǎn)權(quán)流轉(zhuǎn)交易市場(chǎng)建設(shè)

一是進(jìn)一步完善7個(gè)街道、86個(gè)村農(nóng)村產(chǎn)權(quán)流轉(zhuǎn)交易服務(wù)站、點(diǎn)的建設(shè)；二是努力開發(fā)農(nóng)村產(chǎn)權(quán)流轉(zhuǎn)交易的品種，如農(nóng)村小型水利設(shè)施、大型農(nóng)機(jī)具、農(nóng)村知識(shí)產(chǎn)權(quán)等。三是不斷拓展多種交易方式，可以采用網(wǎng)上競(jìng)拍、協(xié)議轉(zhuǎn)讓、拍賣等，及網(wǎng)上申請(qǐng)農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易等業(yè)務(wù)。四是向農(nóng)村基層干部群眾宣傳農(nóng)村產(chǎn)權(quán)流轉(zhuǎn)交易市場(chǎng)建設(shè)的重要意義和政策要求，讓廣大干部群眾熟悉、了解農(nóng)村產(chǎn)權(quán)流轉(zhuǎn)交易的相關(guān)知識(shí)，關(guān)注和監(jiān)督農(nóng)村產(chǎn)權(quán)的流轉(zhuǎn)交易，依法維護(hù)自身合法權(quán)益。加強(qiáng)對(duì)各級(jí)農(nóng)村產(chǎn)權(quán)流轉(zhuǎn)交易服務(wù)機(jī)構(gòu)人員的法律、法規(guī)和政策培訓(xùn)，切實(shí)提高業(yè)務(wù)水平，依法規(guī)范流轉(zhuǎn)交易行為。

（二）農(nóng)村“三變”改革

一是加快確權(quán)登記頒證。加快對(duì)剩余的16個(gè)組1338戶0.56萬畝耕地確權(quán)存在問題的處理，督促盡快明確解決方案和時(shí)限；加大政策宣傳力度，對(duì)不確權(quán)的村組再次進(jìn)行甄別排查，進(jìn)一步完善征占耕地不確權(quán)村組的相關(guān)程序及佐證材料。

二是發(fā)展壯大集體經(jīng)濟(jì)。依托省級(jí)第一批扶持壯大集體經(jīng)濟(jì)試點(diǎn)，加快推進(jìn)37個(gè)集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展項(xiàng)目的落實(shí)。同時(shí)，進(jìn)一步完善農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度的基礎(chǔ)性工作，升級(jí)“老典型”、培育“新典型”，輻射和帶動(dòng)全區(qū)各村的快速發(fā)展，查漏補(bǔ)缺。

三是積極參與農(nóng)村改革。繼續(xù)參與深化完善農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革，實(shí)現(xiàn)與其他各項(xiàng)國家級(jí)改革試點(diǎn)試驗(yàn)的深度融合。加快推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化，強(qiáng)化與社會(huì)資本的合作，深挖農(nóng)村發(fā)展?jié)摿Γ患涌焱晟崎e置農(nóng)房、存量建設(shè)用地等資產(chǎn)資源盤活利用機(jī)制；擴(kuò)大集體建設(shè)用地、農(nóng)村房屋等確權(quán)頒證范圍，探索財(cái)政支農(nóng)項(xiàng)目、資金股份化。

（三）農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革及“三資”監(jiān)管工作

一是做好農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織因更換法人等原因，重新印發(fā)《農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織登記證書》的工作。

二是指導(dǎo)各街道、村做好農(nóng)村集體“三資”的監(jiān)管工作，積極對(duì)接上級(jí)監(jiān)管平臺(tái)或者引進(jìn)獨(dú)立完善的監(jiān)管平臺(tái)，加強(qiáng)對(duì)農(nóng)村集體“三資”的監(jiān)管。

三是深入推進(jìn)農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度，保質(zhì)保量按時(shí)完成各項(xiàng)工作任務(wù)。眾走共同富裕道路，不斷深化村級(jí)治理，建設(shè)和諧美麗新鄉(xiāng)村。

（四）培育壯大新型農(nóng)業(yè)主體工作

一是完成300萬元中央財(cái)政轉(zhuǎn)移支付資金的精準(zhǔn)實(shí)施兌付。

二是協(xié)同各街辦調(diào)動(dòng)群眾申辦的積極性，大力宣傳和鼓勵(lì)我區(qū)農(nóng)戶申辦家庭農(nóng)場(chǎng)。配合做好區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局對(duì)我區(qū)家庭農(nóng)場(chǎng)“空殼場(chǎng)”的清理工作。同時(shí)做好中、省、市的農(nóng)業(yè)政策宣傳普及推廣工作，加強(qiáng)對(duì)服務(wù)對(duì)象的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和能力提升。

三是做好市級(jí)“土地入股試點(diǎn)”項(xiàng)目的落實(shí)監(jiān)督，督促3個(gè)村集體經(jīng)濟(jì)股份聯(lián)合社的“土地托管”面積的核實(shí)和資料的完善查驗(yàn)等工作。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，本部門的部門預(yù)算包括部門本級(jí)（機(jī)關(guān)）預(yù)算和所屬事業(yè)單位預(yù)算。

納入本部門2020年部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位共有0個(gè)，包括：

序  號(hào)             單 位 名 稱                        擬變動(dòng)情況

1        西安市高陵區(qū)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營服務(wù)中心               無

四、部門人員情況說明

截止2019年底，本部門人員編制14人，其中行政編制0人、事業(yè)編制14人；實(shí)有人員18人，其中行政0人、事業(yè)18人。單位管理的離退休人員0人。

第二部分  收支情況

五、2020年部門預(yù)算收支說明

（一）收支預(yù)算總體情況。

按照綜合預(yù)算的原則，本部門所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2020年本部門預(yù)算收入243.69萬元，其中一般公共預(yù)算撥款收入243.69萬元、政府性基金撥款收入0萬元，2020年本部門預(yù)算收入較上年增加42.07萬元，主要原因是財(cái)供人員、薪資待遇及相關(guān)經(jīng)費(fèi)有所增加；2020年本部門預(yù)算支出243.69萬元，其中一般公共預(yù)算撥款支出243.69萬元、政府性基金撥款支出０萬元，2020年本部門預(yù)算支出較上年增加（減少）42.07萬元，主要原因是財(cái)供人員、薪資待遇及相關(guān)經(jīng)費(fèi)有所增加。

（二）財(cái)政撥款收支情況。

2020年本部門財(cái)政撥款收入243.69萬元，其中一般公共預(yù)算撥款收入243.69萬元、政府性基金撥款收入０萬元，2020年本部門財(cái)政撥款收入較上年增加42.07萬元，主要原因是財(cái)供人員、薪資待遇及相關(guān)經(jīng)費(fèi)有所增加；2020年本部門財(cái)政撥款支出243.69萬元，其中一般公共預(yù)算撥款支出243.69萬元、政府性基金撥款支出０萬元，2020年本部門財(cái)政撥款支出較上年增加42.07萬元，主要原因是財(cái)供人員、薪資待遇及相關(guān)經(jīng)費(fèi)有所增加。

（三）一般公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況。

1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

2020年本部門當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款支出243.69萬元，較上年增加42.07萬元，主要原因是財(cái)供人員、薪資待遇及相關(guān)經(jīng)費(fèi)有所增加。

2.支出按功能科目分類的明細(xì)情況。

本部門2020年當(dāng)年一般公共預(yù)算支出243.69萬元，其中：

（1）行政運(yùn)行（2010601）４萬元，較上年減少１萬元，原因是節(jié)約開支；

（2）事業(yè)運(yùn)行（2010650）225.69萬元，較上年增加44.06萬元，原因是財(cái)供人員、薪資待遇及相關(guān)經(jīng)費(fèi)有所增加；

（3）其他農(nóng)村綜合改革支出（2130799）9萬元，較上年減少1萬元，原因是節(jié)約開支；

（4）一般行政管理事務(wù)（2010602）5萬元，與上年持平，原因是維持上年平衡水平；

3.支出按經(jīng)濟(jì)科目分類的明細(xì)情況。

（1）2020年本部門當(dāng)年一般公共預(yù)算支出243.69萬元，其中：

工資福利支出（301）187.9萬元，較上年增加36.21萬元，原因是財(cái)供人員及其薪資待遇增加；

商品和服務(wù)支出（302）55.8萬元，較上年增加5.86萬元，原因是公用經(jīng)費(fèi)人均金額增加；

（2）按照政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類的類級(jí)科目說明。

2020年本部門當(dāng)年一般公共預(yù)算支出243.69萬元，其中：

對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助（505）243.69萬元，較上年增加42.07萬元，原因是財(cái)供人員、薪資待遇及相關(guān)經(jīng)費(fèi)有所增加；

（四）政府性基金預(yù)算支出情況。

2020年本部門當(dāng)年政府性基金預(yù)算支出０萬元，較上年增加０萬元，主要原因是“本部門無當(dāng)年政府性基金預(yù)算收支，并已公開空表”。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。

2020年本部門當(dāng)年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支０萬元，較上年增加０萬元，主要原因是“本部門無當(dāng)年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支，并在財(cái)政撥款收支總體情況表中列示”。

第三部分  其他說明情況

六、部門預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)等預(yù)算情況說明

2020年本部門當(dāng)年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出0.8萬元，與上年持平，保持上年水平。其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)０萬元，較上年增加０萬元（０%），增加（減少）的主要原因是無本項(xiàng)支出；公務(wù)接待費(fèi)0.8萬元，與上年持平，主要原因是保持上年支出水平；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)０萬元，較上年增加０萬元（０%），增加（減少）的主要原因是無本項(xiàng)支出；公務(wù)用車購置費(fèi)０萬元，較上年增加０萬元（０%），增加（減少）的主要原因是無本項(xiàng)支出。

2020年本部門當(dāng)年一般公共預(yù)算會(huì)議費(fèi)預(yù)算支出0.5萬元，與上年持平，保持上年水平。

2020年本部門當(dāng)年一般公共預(yù)算培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算支出3.5萬元，較上年增加2萬元（133.33%）,增加的主要原因是本年度開展業(yè)務(wù)需要，(1).邀請(qǐng)專家開展集體經(jīng)濟(jì)組織帶頭人培訓(xùn)；(2).組織參加專家顧問的政策講解、財(cái)務(wù)規(guī)范、檔案建立和項(xiàng)目申報(bào)（1-2場(chǎng)次）等培；(3).組織街道、村級(jí)加強(qiáng)農(nóng)村資源、資金、資產(chǎn)的管理培訓(xùn)，防止農(nóng)村集體資產(chǎn)流失；(4).主要為邀請(qǐng)專家對(duì)各街道、村產(chǎn)權(quán)交易負(fù)責(zé)同志專題培訓(xùn)。

七、部門國有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購置情況說明

截止2019年底，本部門所屬預(yù)算單位共有車輛０輛，單價(jià)20萬元以上的設(shè)備０臺(tái)（套）。2020年當(dāng)年部門預(yù)算安排購置車輛０輛；安排購置單價(jià)20萬元以上的設(shè)備０臺(tái)（套）。

2020年，本部門無2019年結(jié)轉(zhuǎn)的財(cái)政撥款支出資產(chǎn)購置。

八、部門政府采購情況說明

本部門2020年無政府采購預(yù)算，并已公開空表。

2020年，本部門無2019年結(jié)轉(zhuǎn)的政府采購資金支出。

九、部門預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明

2020年本部門績(jī)效目標(biāo)管理全覆蓋，涉及當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款243.69萬元,當(dāng)年政府性基金預(yù)算撥款０萬元，當(dāng)年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款０萬元（詳見公開報(bào)表中的績(jī)效目標(biāo)表）。

本部門無2019年結(jié)轉(zhuǎn)的財(cái)政撥款支出涉及的績(jī)效目標(biāo)管理。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排說明

本部門當(dāng)年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排21萬元，較上年減少1萬元，主要原因是節(jié)約開支。

本部門無2019年結(jié)轉(zhuǎn)的財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

十一、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2020年部門綜合預(yù)算說明.pdf2020年部門綜合預(yù)算公開報(bào)表（新）_(151)西安市高陵區(qū)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營服務(wù)中心.pdf