中共西安市高陵區(qū)委網(wǎng)信辦 2020年部門綜合預(yù)算

目  錄

第一部分  部門概況

一、部門主要職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置

二、2020年年度部門工作任務(wù)

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

四、部門人員情況說明

第二部分  收支情況

五、2020年部門預(yù)算收支說明

第三部分  其他說明情況

六、部門預(yù)算“三公”經(jīng)費等情況說明

七、部門國有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購置情況說明

八、部門政府采購情況說明

九、部門預(yù)算績效目標(biāo)說明

十、機關(guān)運行經(jīng)費安排說明

十一、專業(yè)名詞解釋

第四部分  公開報表

1.2020年部門綜合預(yù)算收支總表

2.2020年度部門綜合預(yù)算收入總表

3.2020年部門綜合預(yù)算支出總表

4.2020年部門綜合預(yù)算財政撥款收支總表

5.2020年部門綜合預(yù)算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表（按功能科

目分）

6.2020年部門綜合預(yù)算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表（按

經(jīng)濟(jì)分類科目分）

7.2020年部門綜合預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)

表（按功能科目分）

8.2020年部門綜合預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)

表（按經(jīng)濟(jì)分類科目分）

9.2020年部門綜合預(yù)算政府性基金收支表

10.2020年部門綜合預(yù)算專項業(yè)務(wù)經(jīng)費支出表

11.2020年部門綜合預(yù)算財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)資金支出表

12.2020年部門綜合預(yù)算政府采購（資產(chǎn)配置、購買

服務(wù)）預(yù)算表

13.2020年部門綜合預(yù)算一般公共預(yù)算撥款“三公”

經(jīng)費及會議費、培訓(xùn)費支出預(yù)算表

14.2020年部門專項業(yè)務(wù)經(jīng)費重點項目績效目標(biāo)表15.2020年部門整體支出績效目標(biāo)表

16.2020年專項資金整體績效目標(biāo)表

第一部分  部門概況

一、部門主要職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置

已經(jīng)保密審查，不予公開

二、2020年度部門工作任務(wù)

已經(jīng)保密審查，不予公開

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，本部門的部門預(yù)算包括一個部門本級（機關(guān)）預(yù)算。

2020年部門預(yù)算編制范圍包括：

四、部門人員情況說明

截止2019年底，本部門人員編制13人，行政編制5人，事業(yè)編制8人。實有人員9人，其中行政編制3人，事業(yè)編制6。

人員情況柱狀圖

第二部分  收支情況

五、2020年部門預(yù)算收支說明

（一）收支預(yù)算總體情況。

按照綜合預(yù)算的原則，本部門所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2020年本部門預(yù)算收入321.92萬元，其中一般公共預(yù)算撥款收入321.92萬元，比上年增加321.92萬元，原因為中共西安市高陵區(qū)委網(wǎng)信辦為2020年新增加單位；2020年本部門預(yù)算支出321.92萬元，其中一般公共預(yù)算撥款支出321.92萬元，比上年增加321.92萬元，原因為中共西安市高陵區(qū)委網(wǎng)信辦為2020年新增加單位。

（二）財政撥款收支情況。

2020年本部門財政撥款收入321.92萬元，其中一般公共預(yù)算撥款收入321.92萬元，比上年增加321.92萬元，原因為中共西安市高陵區(qū)委網(wǎng)信辦為2020年新增加單位；2020年本部門財政撥款支出321.92萬元，其中一般公共預(yù)算撥款支出321.92萬元，比上年增加321.92萬元，原因為中共西安市高陵區(qū)委網(wǎng)信辦為2020年新增加單位。

（三）一般公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況。

1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

2020年本部門當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款支出321.92萬元，比上年增加321.92萬元，原因為中共西安市高陵區(qū)委網(wǎng)信辦為2020年新增加單位。

2.支出按功能科目分類的明細(xì)情況。

本部門2020年當(dāng)年一般公共預(yù)算支出321.92萬元，其中：

（1）行政運行（2013701）91.03萬元，比上年增加91.03萬元，原因為中共西安市高陵區(qū)委網(wǎng)信辦為2020年新增加單位；

（2）一般行政管理事務(wù)（2013702）221萬元，比上年增加221萬元，原因為中共西安市高陵區(qū)委網(wǎng)信辦為2020年新增加單位；

（3）住房公積金（2210201）9.89萬元，比上年增加9.89萬元，原因為中共西安市高陵區(qū)委網(wǎng)信辦為2020年新增加單位。

3.支出按經(jīng)濟(jì)科目分類的明細(xì)情況。

（1）按照部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類的類級科目說明。

2020年本部門當(dāng)年一般公共預(yù)算支出321.92萬元，其中：

工資福利支出（301）91.40萬元，比上年增加91.40萬元，原因為中共西安市高陵區(qū)委網(wǎng)信辦為2020年新增加單位；

商品和服務(wù)支出（302）216.45萬元，比上年增加216.45萬元，原因為中共西安市高陵區(qū)委網(wǎng)信辦為2020年新增加單位；

資本性支出（310）14.07萬元，比上年增加14.07萬元，原因為中共西安市高陵區(qū)委網(wǎng)信辦為2020年新增加單位。

（2）按照政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類的類級科目說明。

2020年本部門當(dāng)年一般公共預(yù)算支出321.92萬元，其中：

機關(guān)工資福利支出（501）91.40萬元，比上年增加91.40萬元，原因為中共西安市高陵區(qū)委網(wǎng)信辦為2020年新增加單位；

機關(guān)商品和服務(wù)支出（502）216.45萬元，比上年增加216.

45萬元，原因為中共西安市高陵區(qū)委網(wǎng)信辦為2020年新增加單位；

機關(guān)資本性支出（503）14.07萬元，比上年增加14.07萬元，原因為中共西安市高陵區(qū)委網(wǎng)信辦為2020年新增加單位。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況。

本部門無當(dāng)年政府性基金預(yù)算收支，并已公開空表。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。

本部門無當(dāng)年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支，并在財政撥款收支總體情況表中列示。

第三部分  其他說明情況

六、部門預(yù)算“三公”經(jīng)費等預(yù)算情況說明

2020年本部門當(dāng)年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算支出10萬元，比上年增加10萬元，原因為中共西安市高陵區(qū)委網(wǎng)信辦為2020年新增加單位。

其中：1、因公出國（境）經(jīng)費0萬元，較上年無變化；

2、公務(wù)接待費2萬元，較上年增加2萬元，原因為中共西安市高陵區(qū)委網(wǎng)信辦為2020年新增加單位。

3、公務(wù)用車運行費0萬元，較上年增加0萬元，較上年無變化。

4、公務(wù)用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，較上年無變化。

5、會議費0萬元，較上年增加0萬元，較上年無變化。

6、培訓(xùn)費8萬元，較上年增加8萬元，原因為中共西安市高陵區(qū)委網(wǎng)信辦為2020年新增加單位。

七、部門國有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購置情況說明

截止2019年底，本部門所屬預(yù)算單位共有車輛0輛，單價20萬元以上的設(shè)備0臺（套）。2020年當(dāng)年部門預(yù)算安排購置車輛0輛；安排購置單價20萬元以上的設(shè)備0臺（套）。

本部門無2019年結(jié)轉(zhuǎn)的財政撥款支出資產(chǎn)購置。

八、部門政府采購情況說明

2020年當(dāng)年本部門政府采購預(yù)算共29.07萬元，其中政府采購貨物類預(yù)算14.07萬元、政府采購服務(wù)類預(yù)算15萬元、政府采購工程類預(yù)算0萬元（詳見公開報表中的政府采購表）。

中共西安市高陵區(qū)委網(wǎng)信辦為2020年新增單位，本部門無2019年結(jié)轉(zhuǎn)的政府采購資金支出。

九、部門預(yù)算績效目標(biāo)說明

2020年本部門績效目標(biāo)管理全覆蓋，涉及當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款321.92萬元,當(dāng)年政府性基金預(yù)算撥款0萬元，當(dāng)年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元（詳見公開報表中的績效目標(biāo)表）。本部門無2019年結(jié)轉(zhuǎn)的財政撥款支出涉及的績效目標(biāo)管理。

十、機關(guān)運行經(jīng)費安排說明

本部門當(dāng)年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排6.96萬元，較上年增加6.96萬元，主要原因原因為中共西安市高陵區(qū)委網(wǎng)信辦為2020年新增加單位。

本部門無2019年結(jié)轉(zhuǎn)的財政撥款機關(guān)運行經(jīng)費支出。

十一、專業(yè)名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

3、部門預(yù)算績效目標(biāo)：指區(qū)級部門依據(jù)部門職責(zé)和事業(yè)發(fā)展要求，使用預(yù)算安排的資金，在一定期限內(nèi)預(yù)期達(dá)到的產(chǎn)出和效果，是建設(shè)項目庫、編制部門預(yù)算、實施績效監(jiān)控、開展績效評價的重要基礎(chǔ)和依據(jù)。

4、政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

第四部分  公開報表

附件：區(qū)委網(wǎng)信辦     2020年部門綜合預(yù)算公開報表(223).pdf

區(qū)委網(wǎng)信辦辦公開管理辦法1.pdf