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西安市高陵區投資合作局 2020 年部門綜合預算
目 錄
第一部分 部門概況
一、部門主要職責及機構設置
二、2020年年度部門工作任務
三、部門預算單位構成
四、部門人員情況說明
第二部分 收支情況
五、2020年部門預算收支說明
第三部分 其他說明情況
六、部門預算“三公”經費等情況說明
七、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明
八、部門政府采購情況說明
九、部門預算績效目標說明
十、機關運行經費安排說明
十一、專業名詞解釋
第四部分 公開報表
（具體部門預算公開報表）
第一部分 部門概況
一、部門主要職責及機構設置
1、主要職責：
西安市高陵區投資合作局貫徹落實黨中央、省委、市委、區委關于投資合作工作的方針政策和決策部署，在履行職責過程中堅持和加強黨對投資合作工作的集中統一領導。主要職責是：
(一)貫徹執行國家、省、市關于投資合作的法律法規和政策規定，擬訂全區投資合作工作有關政策措施、發展規劃、年度計劃等文件，并組織實施。
(二)負責全區重點區域、重點產業、重大招商項目的包裝營銷、推介和宣傳。
(三)負責境內外重大項目的投資合作工作；負責區級部門出國(境)招商引資代表團的組織；組織開展與規模型企業、集團和境內外知名機構投資戰略合作；按照產業規劃和功能布局，負責全區重大招商項目的選址調整和流轉工作；負責對違反產業規劃和招商引資秩序的事件提出處理意見和建議。
(四)協助做好外商企業設立、變更事項的核準工作，負責外商企業的服務和管理工作。
(五)會同相關部門研究全區主導產業、新興產業以及國內
同類產業招商引資發展政策，向區政府提出相關對策和建議。
(六)負責重大項目的跟蹤服務，以及企業招商引資問題的投訴受理工作。
(七)負責全區招商引資工作目標責任考核，負責整治、改善投資環境，以及投資環境評價體系建設。
(八)負責收集、篩選提供境內外招商引資項目信息，以及網絡信息建設工作。
(九)貫徹落實上級有關招商引資工作指導意見，推進招商隊伍建設和人員培訓工作。
(十)承辦區委、區政府交辦的其他工作。
2、機構設置
區投資合作局設下列內設機構：
(一)辦公室
負責機關日常運轉工作。承擔機關文電機要、黨務政務、檔案管理、安全保密、信訪接待、新聞宣傳、網絡輿情、計劃生育、財務、資產管理、后勤服務等工作；負責局系統會議的組織、綜合協調和會議決定事項、領導批辦事項的督查、督辦；負責機關及所屬單位的機構編制、干部人事、勞動工資、教育培訓等工作；負責組織實施目標責任考核、督察督辦工作；負責人大代表建議和政協委員提案的辦理、答復工作。
(二)招商項目科(招商策劃推廣科)
負責擬訂全區投資合作工作的發展規劃、年度工作要點和有
關政策；負責包裝、推介全區重點區域、重點產業、重大項目；負責全區招商引資工作的指導、協調、服務，以及入區項目簽約
工作；負責收集、篩選提供境內外項目信息及發布工作；負責落實中、省、市、區產業扶持獎勵政策和深化改革相關工作；負責相關項目的初步評估、準入、選址和流轉；負責協調解決項目落地過程中出現的問題；指導并組織全區招商引資活動；承擔區招商引資工作領導小組辦公室日常工作。
協助做好外商投資企業設立及變更事項工作；負責外商投資企業的服務和監督管理；協助全區外商投資企業做好聯合年報工作；負責外商投資項目引進、推進、跟蹤服務；負責全區利用外資統計、分析工作；負責協調解決外商投資企業運行過程中出現的問題；負責聯絡、組織與境內外經貿機構、企業的招商引資活動；負責承辦境外招商引資活動，負責對接國企、省屬、市屬企業，并組織開展招商引資活動。
二、2020年度部門工作任務
一是全力以赴解決項目落地難問題。針對高科技項目，集中精力、克服困難，千方百計推動項目落地。一方面，引進足以讓省市高度關注的好項目、大項目，爭取自上而下為項目解決用地問題；另一方面，想盡辦法，調動所有資源，把事關高陵產業轉型升級的戰略性項目落下去，特別是為塔菲爾汽車電池、博康光刻膠生產項目、啟迪之星科技產業園、華為服務器項目，以及能制造產業園和食品產業園，成立高科技類項目落地工作專班，整合部門資源，為好項目落地服好務，做好保障。
二是提高土地集約節約利用率。深挖現有土地資源，對閑置土地認真排查，通過政府有償回收的辦法，將閑置用地盤活。特別是對每一個即將落地項目，聘請第三方專業機構對項目用地進行調查評估，提高工業用地容積率，確保項目用地既不緊張，也不浪費。全力做好清理閑置用地排查工作，對現有經營內容與招商合同承諾內容不相符的項目進行摸排清查，采用多種方式將閑置用地依法依規收回，為今后發展爭取空間。
三是進一步提高招商引資專業化水平。引進專業技術人才的同時，加強招商干部產業知識培訓，學習高科技產業的相關知識，對產業項目提高認知度和辨別力。同時，積極對接國內外專業招商團隊，創新招商引資模式探索與優秀招商服務平臺企業合作，通過代理招商、委托招商、以商招商等方式引進一批符合產業發展方向的優質項目，形成產業集群。
三、部門預算單位構成
從預算單位構成看，本部門的部門預算包括部門本級預算。
納入本部門2020年部門預算編制范圍的二級預算單位共有0個，包括：
| 序 號 | 單 位 名 稱 | 擬變動情況 |
四、部門人員情況說明
區投資合作局行政編制8名。設局長1名，副局長2名，科級領導職數3名。截止2019年底，本部門人員編制23人，其中行政編制8人、事業編制15人；實有人員17人，其中行政7人、事業10人。單位管理的離退休人員0人。
第二部分收支情況
五、2020年部門預算收支說明
（一）收支預算總體情況。
按照綜合預算的原則，本部門所有收入和支出均納入部門預算管理。2020年本部門預算收入846.58萬元，其中一般公共預算撥款收入477.25萬元、政府性基金撥款收入369.33萬元，2020年本部門預算收入較上年增加846.58萬元，主要原因是西安市高陵區投資合作局為2020年新增單位；2020年本部門預算支出846.58萬元，其中一般公共預算撥款支出477.25萬元、政府性基金撥款支出369.33萬元，2020年本部門預算支出較上年增加846.58萬元，主要原因是西安市高陵區投資合作局為2020年新增單位。
（二）財政撥款收支情況。
2020年本部門財政撥款收入846.58萬元，其中一般公共預算撥款收入477.25萬元、政府性基金撥款收入369.33萬元，2020年本部門財政撥款收入較上年增加846.58萬元，主要原因是西安市高陵區投資合作局為2020年新增單位；2020年本部門財政撥款支出846.58萬元，其中一般公共預算撥款支出477.25萬元、政府性基金撥款支出369.330萬元，2020年本部門財政撥款支出較上年增加846.58萬元，主要原因是西安市高陵區投資合作局為2020年新增單位。
（三）一般公共預算撥款支出明細情況。
1.一般公共預算當年撥款規模變化情況。
2020年本部門當年一般公共預算撥款支出846.58萬元，較上年增加846.58萬元，主要原因是西安市高陵區投資合作局為2020年新增單位。
2.支出按功能科目分類的明細情況。
本部門2020年當年一般公共預算支出477.25萬元，其中：
（1）行政運行（2010301）176.25萬元，較上年增加176.25萬元，原因是西安市高陵區投資合作局為2020年新增單位；
（2）招商引資（2011308）282萬元，較上年增加282萬元，原因是西安市高陵區投資合作局為2020年新增單位；
（3）住房公積金支出（2210201）19萬元，較上年增加19萬元，原因是西安市高陵區投資合作局為2020年新增單位；
3.支出按經濟科目分類的明細情況。
（1）按照部門預算支出經濟分類的類級科目說明。（如圖）
2020年本部門當年一般公共預算支出477.25萬元，其中：
工資福利支出（301）176.46萬元，較上年增加176.46萬元，原因是西安市高陵區投資合作局為2020年新增單位；
商品和服務支出（302）300.79萬元，較上年增加300.79萬元，原因是西安市高陵區投資合作局為2020年新增單位；
（2）按照政府預算支出經濟分類的類級科目說明。一般公共預算撥款支出情況。（如圖）
2020年本部門當年一般公共預算支出846.58萬元，其中：
機關工資福利支出（501）176.46萬元，較上年增加176.46萬元，原因是西安市高陵區投資合作局為2020年新增單位；
機關商品和服務支出（502）416.08萬元，較上年增加416.08萬元，原因是西安市高陵區投資合作局為2020年新增單位；
機關資本性支出（503）254.04萬元，較上年增加254.04萬元，原因是西安市高陵區投資合作局為2020年新增單位。
（四）政府性基金預算支出情況。
2020年本部門當年政府性基金預算支出369.33萬元，較上年增加369.33萬元，主要原因是西安市高陵區投資合作局為2020年新增單位。
（五）國有資本經營預算撥款收支情況。
本部門無當年國有資本經營預算撥款收支，并在財政撥款收支總體情況表中列示。
第三部分 其他說明情況
六、部門預算“三公”經費等預算情況說明
2020年本部門當年一般公共預算“三公”經費預算支出19萬元，較上年增加19萬元（增長率100%），增加的主要原因是西安市高陵區投資合作局為2020年新增單位。其中：因公出國（境）經費0萬元，較上年無變化；公務接待費5萬元，較上年無變化；公務用車運行費0萬元，較上年增加3萬元（增長率100%），增加的主要原因是西安市高陵區投資合作局為2020年新增單位；公務用車購置費0萬元，較上年無變化；。
七、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明
截止2019年底，本部門所屬預算單位共有車輛0輛，單價20萬元以上的設備0臺（套）。2020年當年部門預算安排購置車輛0輛；安排購置單價20萬元以上的設備0臺（套）。
八、部門政府采購情況說明
2020年當年本部門政府采購預算共369.33萬元，其中政府采購貨物類預算46.73萬元、政府采購服務類預算115.29萬元、政府采購工程類預算207.31萬元（詳見公開報表中的政府采購表）。
西安市高陵區投資合作局為2020年新增單位，本部門無2019年結轉的政府采購資金支出。
九、部門預算績效目標說明
2020年本部門績效目標管理全覆蓋，涉及當年一般公共預算撥款651.33萬元,當年政府性基金預算撥款369.33萬元，當年國有資本經營預算撥款0萬元（詳見公開報表中的績效目標表）。本部門無2019年結轉的財政撥款支出涉及的績效目標管理。
十、機關運行經費安排說明
本部門當年機關運行經費預算安排13.16萬元，較上年增加13.16萬元，主要原因是西安市高陵區投資合作局為2020年新增單位。本部門無2019年結轉的財政撥款機關運行經費支出。
十一、專業名詞解釋
1.機關運行經費：指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行費以及其他費用。
2..“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
3、部門預算績效目標：指區級部門依據部門職責和事業發展要求，使用預算安排的資金，在一定期限內預期達到的產出和效果，是建設項目庫、編制部門預算、實施績效監控、開展績效評價的重要基礎和依據。
4、政府采購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
第四部分 公開報表
表1 2020年部門綜合預算收支總表
表2 2020年部門綜合預算收入總表
表3 2020年部門綜合預算支出總表
表4 2020年部門綜合預算財政撥款收支總表
表5 2020年部門綜合預算一般公共預算支出明細表（按功能科目分）
表6 2020年部門綜合預算一般公共預算支出明細表（按經濟分類科目分）
表7 2020年部門綜合預算一般公共預算基本支出明細表（按功能科目分）
表8 2020年部門綜合預算一般公共預算基本支出明細表（按經濟分類科目分）
表9 2020年部門綜合預算政府性基金收支表
表10 2020年部門綜合預算專項業務經費支出表
表11 2020年部門綜合預算財政撥款上年結轉資金支出表
表12 2020年部門綜合預算政府采購（資產配置、購買服務）預算表
表13 2020年部門綜合預算一般公共預算撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出預算表
表14 2020年部門專項業務經費重點項目績效目標表
表15 2020年部門整體支出績效目標表
表16 2020年專項資金整體績效目標表
陜公網安備61012602000021號