西安市高陵區(qū)城中村和棚戶區(qū)改造事務中心2020年部門綜合預算

西安市高陵區(qū)城中村和棚戶區(qū)改造事務中心

2020年部門綜合預算

目錄

第一部分部門概況

一、部門主要職責及機構設置

二、2020年年度部門工作任務

三、部門預算單位構成

四、部門人員情況說明

第二部分收支情況

五、2020年部門預算收支說明

第三部分其他說明情況

六、部門預算“三公”經(jīng)費等情況說明

七、部門國有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購置情況說明

八、部門政府采購情況說明

九、部門預算績效目標說明

十、機關運行經(jīng)費安排說明

十一、專業(yè)名詞解釋

第四部分公開報表

（具體部門預算公開報表）

第一部分部門概況

一、部門主要職責及機構設置

（一）部門主要職責

1.貫徹落實有關城中村、棚戶區(qū)改造的法律法規(guī)和方針政策，參與研究擬訂全區(qū)城中村、棚戶區(qū)改造配套政策和文件。

2.研究擬訂全區(qū)城中村、棚戶區(qū)改造工作規(guī)劃、年度計劃和相關工作方案并組織實施。

3.推進全區(qū)城中村、棚戶區(qū)改造工作任務落實，負責全區(qū)城中村、棚戶區(qū)改造綜合考核、專項考核指標日常監(jiān)測和報送工作。

4.負責全區(qū)城中村、棚戶區(qū)改造投資計劃的編制和實施工作，負責全區(qū)城中村、棚戶區(qū)改造專項資金的管理使用。

5.負責列入中省市城中村、棚戶區(qū)改造計劃申報有關工作，協(xié)調(diào)做好全區(qū)城中村、棚戶區(qū)改造專項債券發(fā)行和政策性銀行貸款等有關融資工作。

6.負責全區(qū)城中村、棚戶區(qū)改造項目的調(diào)查摸底工作，擬訂年度實施改造項目的范圍并組織實施。

7.負責全區(qū)城中村、棚戶區(qū)改造項目的調(diào)查摸底工作，擬訂年度實施改造項目的范圍并組織實施。

8.負責和指導全區(qū)城中村、棚戶區(qū)改造項目房屋征收補償?shù)膶嵤┕ぷ鳌?/p>

9.負責協(xié)調(diào)全區(qū)城中村、棚戶區(qū)改造項目涉及的社區(qū)建設、集體經(jīng)濟體制改革等無形改造工作有關問題。

10.督促全區(qū)城中村、棚戶區(qū)改造項目竣工驗收，負責全區(qū)城中村、棚戶區(qū)改造項目遺留問題的協(xié)調(diào)處理工作。

11.負責推進全區(qū)城中村、棚戶區(qū)改造項目回遷安置工作。

12.負責協(xié)調(diào)推進城中村、棚戶區(qū)改造項目營商環(huán)境提升、咨詢服務和項目招商等相關工作。

13.負責全區(qū)城中村、棚戶區(qū)改造政策法規(guī)宣傳工作。

14.負責城中村和棚戶區(qū)改造信息化建設及信息、檔案、綜合統(tǒng)計工作，負責組織建立城中村和棚戶區(qū)改造基礎數(shù)據(jù)庫并動態(tài)更新。

15.協(xié)調(diào)開發(fā)區(qū)做好征地拆遷、農(nóng)民安置等工作，落實區(qū)委區(qū)政府支持開發(fā)區(qū)建設工作部署。

16.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務。

（二）機構設置

區(qū)城棚改事務中心內(nèi)設機構分別為：綜合協(xié)調(diào)科、計劃財務科、改造事務科、征收安質(zhì)科和社會事務科。

二、2020年度部門工作任務

1. 圍繞渭北崇皇棚戶區(qū)改造項目，我區(qū)共向國開行申請貸款9.2億元，1.4億元已用于購買安置住房，剩余7.8億元已激活5億元，本次井王村6、7組搬遷安置費約需2.5億元。針對剩余的貸款資金，我們計劃在2020年對該項目涉及的其他搬遷區(qū)域進行征收。目前，我們正在初擬改造區(qū)域和改造思路。

2. 結合全區(qū)發(fā)展思路和各村實際，經(jīng)過認真篩選和反復討論，初步確定了5個村作為2020年重點改造的村。目前，我們正在積極做好5個村的戶數(shù)、人口、面積等基本情況統(tǒng)計工作，并著手研究擬定改造思路和搬遷工作流程。

3. 針對地鐵10號線項目建設，我們將嚴格按照區(qū)委、區(qū)政府安排部署，依據(jù)《搬遷安置補償實施方案》，指導涉及街道做好沿線群眾搬遷安置的實施工作；積極做好涇河、渭河沿線的土地收儲工作；針對生活垃圾無害化處理項目，繼續(xù)配合做好項目1公里范圍內(nèi)群眾搬離的收尾工作。

4. 加強與經(jīng)開區(qū)及我區(qū)相關部門、街道的對接，定期組織召開“兩區(qū)”聯(lián)席會議，針對“兩區(qū)”合作共建中遇到的具體問題，及時組織召開專題會議研究解決，并做好會議決定事項的跟蹤協(xié)調(diào)等工作。圍繞吉利項目、兵器工業(yè)集團等重點項目，協(xié)調(diào)相關部門做好服務保障工作。

三、部門預算單位構成

從預算單位構成看，本部門的部門預算包括部門本級（機關）預算。

納入本部門2020年部門預算編制范圍的二級預算單位共有0個，包括：

四、部門人員情況說明

截止2019年底，本部門人員編制17人，其中事業(yè)編制17人；實有人員17人，其中事業(yè)17人。

第二部分收支情況

五、2020年部門預算收支說明

（一）收支預算總體情況。

按照綜合預算的原則，本部門所有收入和支出均納入部門預算管理。2020年本部門預算收入511.87萬元，其中一般公共預算撥款收入511.87萬元，2020年本部門預算收入較上年增加511.87萬元，主要原因是本單位為2019年新成立單位；2020年本部門預算支出511.87萬元，其中一般公共預算撥款支出511.87萬元，2020年本部門預算支出較上年增加511.87萬元，主要原因是本單位為2019年新成立單位。

（二）財政撥款收支情況。

2020年本部門財政撥款收入511.87萬元，其中一般公共預算撥款收入511.87萬元，2020年本部門財政撥款收入較上年增加511.87萬元，主要原因是本單位為2019年新成立單位；2020年本部門財政撥款支出511.87萬元，其中一般公共預算撥款支出511.87萬元，2020年本部門財政撥款支出較上年增加511.87萬元，主要原因是本單位為2019年新成立單位。

（三）一般公共預算撥款支出明細情況。

1.一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況。

2020年本部門當年一般公共預算撥款支出511.87萬元，較上年增加511.87萬元，主要原因是本單位為2019年新成立單位。

2.支出按功能科目分類的明細情況。

本部門2020年當年一般公共預算支出511.87萬元，其中：

棚戶區(qū)改造（2210103）511.87萬元，較上年增加511.87萬元，原因是本單位為2019年新成立單位。

3.支出按經(jīng)濟科目分類的明細情況。

（1）按照部門預算支出經(jīng)濟分類的類級科目說明。2020年我部門支出預算合計511.87萬元，其中，基本支出預算210.87萬元，包含人員經(jīng)費支出195.47萬元，公用經(jīng)費支出15.4萬元；項目支出預算301萬元，包含業(yè)務經(jīng)費301萬元。

2020年本部門當年一般公共預算支出511.87萬元，其中：

工資福利支出（301）192.77萬元，較上年增加192.78萬元，原因是本單位為2019年新成立單位；

商品和服務支出（302）319.1萬元，較上年增加319.1萬元，原因是本單位為2019年新成立單位。

（2）按照政府預算支出經(jīng)濟分類的類級科目說明。

2020年本部門當年一般公共預算支出511.87萬元，其中：

對事業(yè)單位經(jīng)常性補助（505）511.87萬元，較上年增加511.87萬元，原因是本單位為2019年新成立單位。

（四）政府性基金預算支出情況。

2020年本部門當年政府性基金預算支出0萬元，并已公開空表。

（五）國有資本經(jīng)營預算撥款收支情況。

本部門無當年國有資本經(jīng)營預算撥款收支，并在財政撥款收支總體情況表中列示。

第三部分其他說明情況

六、部門預算“三公”經(jīng)費等預算情況說明

2020年本部門當年一般公共預算“三公”經(jīng)費預算支出0萬元，較上年無變化，主要原因是本單位為2019年新成立單位。其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元；公務接待費0萬元；公務用車購置及運行維護費0萬元；培訓費0萬元；會議費0萬元。2019年和2020年，本部門無“三公”經(jīng)費預算。

七、部門國有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購置情況說明

截止2019年底，本部門所屬預算單位共有車輛0輛，單價20萬元以上的設備0臺（套）。2020年當年部門預算安排購置車輛0輛；安排購置單價20萬元以上的設備0臺（套）。

本部門無2019年結轉的財政撥款支出資產(chǎn)購置。

八、部門政府采購情況說明

本部門2020年無政府采購預算，并已公開空表。

本部門無2019年結轉的政府采購資金支出。

九、部門預算績效目標說明

2020年本部門績效目標管理全覆蓋，涉及當年一般公共預算撥款301萬元,當年政府性基金預算撥款0萬元，當年國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元。

本部門無2019年結轉的財政撥款支出涉及的績效目標管理。

十、機關運行經(jīng)費安排說明

本部門當年機關運行經(jīng)費預算安排15.4萬元。

本部門無2019年結轉的財政撥款機關運行經(jīng)費支出。

十一、專業(yè)名詞解釋

1.機關運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.基本支出：指行政事業(yè)單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

3.項目支出：指行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本的預算支出以外，財政預算專款安排的支出。

4.三公經(jīng)費：是指財政撥款支出安排的出國（境）費、車輛購置及運行費、公務接待費三項經(jīng)費。

第四部分公開報表

（見2020年部門綜合預算公開報表）

西安市高陵區(qū)城中村和棚戶區(qū)改造事務中心部門預算公開管理辦法1.pdf

西安市高陵區(qū)城中村和棚戶區(qū)改造事務中心預算公開報表.pdf

西安市高陵區(qū)城中村和棚戶區(qū)改造事務中心2020年預算公開.pdf