西安市高陵區教育局2020年部門綜合預算

目 錄

第一部分 部門概況

一、部門主要職責及機構設置

二、2020年年度部門工作任務

三、部門預算單位構成

四、部門人員情況說明

第二部分 收支情況

五、2020年部門預算收支說明

第三部分 其他說明情況

六、部門預算“三公”經費等情況說明

七、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

八、部門政府采購情況說明

九、部門預算績效目標說明

十、機關運行經費安排說明

十一、專業名詞解釋

第四部分 公開報表

（具體部門預算公開報表）

第一部分 部門概況

一、部門主要職責及機構設置

（一）部門主要職責

1.貫徹執行教育方面的法律法規和方針政策，制定全區教育事業的發展戰略、規劃和計劃，并指導協調、貫徹實施。

2.依法加強全區各類教育的管理和監督，全面推行依法行政、依法治教、依法治校，推進教育治理體系和治理能力現代化。

3.負責指導全區學前教育、義務教育、高中教育、職業技術教育、成人教育、特殊教育、社會力量辦學等教育的教育工作，會同有關部門指導、協調各街道、各有關部門的教育工作。按照管理權限負責各級各類學校開辦、撤銷、合并的組織實施。

4.負責推進全區義務教育均衡發展和促進教育公平；落實教育教學基本要求和教學基本文件，全面實施素質教育。

5.負責組織實施教育綜合改革，指導學校內部管理體制改革；組織開展教育科學研究，負責全區教育督導、教育質量監測與評估工作和掃除文盲工作，承擔區政府教育督導委員會具體工資。

6.負責全區民辦教育綜合管理，統籌協調和指導社會力量辦學，規范民辦教育辦學秩序。

7.負責編制教育經費預算并監督執行，會同有關部門擬訂籌措教育經費、教育撥款、教育投資的政策和管理辦法，統籌安排全區教育費附加、教育專項經費，會同有關部門檢查指導各學校教育事業經費的安排使用情況。

8.指導全區教育脫貧攻堅工作，承擔全區農村義務教育學生營養改善計劃的組織實施和監督管理工作，實施家庭困難學生資助和助學貸款工作。

9.負責教育系統人才隊伍建設和教師工作；執行國家教師資格標準，負責區屬中小學（含中等職業學校）、幼兒園專業技術職稱評審，負責師范類院校畢業生就業指導工作，負責學前教育機構等級（市二級園、市三級園）認定工作。

10.負責全區各級各類學校的德育、體育衛生與藝術教育、勞動教育及國防教育工作。

11.負責擬訂全區各級各類學校的招生計劃，負責全區教育招生考試管理工作，負責各級各類學歷教育的學籍學歷管理工作，承擔區招生考試委員會的具體工作。

12.負責教育事業統計調查以及統計信息的管理和服務；指導各類學校教學設施、儀器、圖書資料的配備，負責全區學校后勤保障服務改革和管理工作，指導全區教育信息化建設、教育網絡安全工作。

13.貫徹落實國家語言文字工作的方針、政策、規劃、規范和標準，負責語言文字和推廣普通話工作，承擔區語言文字工作委員會具體工作。

14.負責全區教育系統安全穩定和安全教育工作，協同有關部門處理突發事件，負責教育領域的安全生產監督管理工作。

15.完成區委、區政府交辦的其他任務。

16.有關職責分工。區教育局相關行政審批事項劃轉至區行政審批服務局后，區行政審批服務局負責按照區教育局提供的審批標準實施行政審批，區教育局不再對劃轉事項行使審批權，主要負責制定完善審批標準、加強事中事后監管。區行政審批服務局、區教育局建立審管互動和信息雙向反饋機制，確保審批和監管無縫對接。

（二）機構設置

西安市高陵區教育局為全額財政撥款的行政單位，內設科室包括：辦公室（計財科）、教育科、人事科、教育督導室（高陵區人民政府教育督導委員會辦公室）。

二、2020年度部門工作任務

2020年，教育局將積極按照西安市教育提升三年行動計劃、《高陵區關于進一步加快全區基礎教育改革發展的實施方案（2019-2021）》和《西安市高陵區基礎教育提升三年行動計劃（2019—2021年）重點目標任務分解實施方案》完成各項工作任務。

1.完成2020年教育建設項目。新建、改擴建學校9所，保障學位2565個。落實城鎮小區配套幼兒園治理工作要求，完成17所治理任務。

2.提升素質教育質量。大力開展愛國主義、社會主義教育,加強社會主義核心價值觀、中華優秀傳統文化、生態文明和心理健康教育。做好體育、藝術、科技教育等學校創建工作、在試點學校開展勞動教育活動。建立健全區委常委聯系學校和講“形勢與政策”課機制，落實教育部門領導干部、學校校長常態化聽思政課制度。

3.加強教師隊伍建設。落實健全師德師風建設。按照完成60%學校編制核定任務。加大高層次人才引進力度，做好碩士及以上學校教師和免費師范生招聘工作。繼續深化教師“區管校聘”指導試點學校開展人事制度改革試點工作，配合做好校長職級制改革工作。

4.確保各類教育齊頭并進。

義務教育。實施高陵區教育優質均衡發展三年行動計劃，通過加大投入、優化布局、科學劃分學區、深化招生制度改革、落實定向招生政策以及實施“名校+”工程等，完成新組建3個市級“名校+”教育聯合體，提升轄區公辦中小學辦學質量，56人以上大班額控制在5%以內。完善控輟保學機制,落實孤兒、城鄉低保和經濟困難家庭學生生活費補助政策,持續實施義務教育營養改善計劃，做好扶智扶志，確保義務教育零輟學。持續推進普通高中特色學校建設。完成建設融合幼兒園1所。學前教育。全力推進學前教育普惠發展，公辦幼兒園占比達到50%，完成創建省示范2所，創建市一級2所，優質學前教育資源覆蓋率達到70% 。職業教育。落實高中階段招生職普比工作，加快改善職業學校辦學條件。建成1個市級重點專業，建成1個高水平專業化產教融合實訓基地，根據市局安排，做好職業技能三年提升行動。推廣現代學徒制。

5.實施教育信息化升級行動。全面實施教育信息化2.0行動計劃，全力推進中小學智慧校園建設, 把智慧教育作為智慧城市建設內容,深入推進“教育+互聯網”。充分運用西安市優質教育資源共享平臺,實現不同區域、不同學校資源共享。完成智慧校園建設2所，完成5個創客實踐室建設，完成1所教育信息化創新應用示范學校建設項目。完成524塊智能黑板的更換工作。

6.全力打造平安校園。將校園安全納入社會治理, 落實校園周邊綜合整治常態化要求。建立健全校園安全保障機制和依法化解糾紛的長效機制。全面加強學校人防、物防、技防建設,確保校園“一鍵式報警”及視頻監控系統與公安機關聯網并規范運行。將學校食品安全和傳染病防控納入本地區安全事故應急預案和學校安全風險防控體系建設，杜絕群體性突發公共衛生事件，避免學校集中用餐食品安全事故。堅決遏制、嚴厲打擊“校鬧”,切實維護學校秩序。

三、部門預算單位構成

從預算單位構成看，本部門的部門預算包括部門本級（機關）預算和所屬事業單位預算。

納入本部門2020年部門預算編制范圍的二級預算單位共有39個，包括：

西安市高陵區電化教育中心、學生資助管理中心、青少年校外活動中心、中小學衛生保健所、特殊教育學校、第三幼兒園、第一實驗小學等7個單位是2020年新增的二級預算單位。

四、部門人員情況說明

截止2019年底，本部門人員編制2882人，其中行政編制9人、事業編制2873人；實有人員3076人，其中行政17人、事業3059人。單位管理的離退休人員1495人。

第二部分 收支情況

五、2020年部門預算收支說明

（一）收支預算總體情況。

按照綜合預算的原則，本部門所有收入和支出均納入部門預算管理。2020年本部門預算收入52706.41萬元，其中一般公共預算撥款收入52706.41萬元、政府性基金撥款收入0.00萬元、國有資本經營預算收入0.00萬元，2020年本部門預算收入較上年增加6947.82萬元，主要原因是教師工資福利的增長和教育項目投入的增加；2020年本部門預算支出52706.41萬元，其中一般公共預算撥款支出52706.41萬元、政府性基金撥款支出0.00萬元、國有資本經營預算支出0.00萬元，2020年本部門預算支出較上年增加6947.82萬元，主要原因是教師工資福利的增長和教育項目投入的增加。

（二）財政撥款收支情況。

2020年本部門財政撥款收入52706.41萬元，其中一般公共預算撥款收入52706.41萬元、政府性基金撥款收入0.00萬元、國有資本經營預算收入0.00萬元，2020年本部門財政撥款收入較上年增加6947.82萬元，主要原因是教師工資福利的增長和教育項目投入的增加；2020年本部門財政撥款支出52706.41萬元，其中一般公共預算撥款支出52706.41萬元、政府性基金撥款支出0.00萬元、國有資本經營預算支出0.00萬元，2020年本部門財政撥款支出較上年增加6947.82萬元，主要原因是教師工資福利的增長和教育項目投入的增加。

（三）一般公共預算撥款支出明細情況。

1.一般公共預算當年撥款規模變化情況。

2020年本部門當年一般公共預算撥款支出52706.41萬元，較上年增加6947.82萬元，主要原因是教師工資福利的增長和教育項目投入的增加。

2.支出按功能科目分類的明細情況。

本部門2020年當年一般公共預算支出52706.41萬元，其中：

（1）行政運行（2050101）1988.73萬元，較上年增加162.53萬元，原因是人員工資和公用經費增加；

（2）其他教育管理事務支出（2050199）18435.76萬元，較上年增加3910.16萬元，原因是財政對教育投入的增加。

（3）學前教育（2050201）1656.66萬元，較上年增加349.57萬元，原因是公用經費的增加和提高了教師工資福利。

（4）小學教育（2050202）16673.86萬元，較上年增加2836.13萬元，原因是公用經費的增加和提高了教師工資福利。

（5）初中教育（2050203）7242.74萬元，較上年增加1071.20萬元，原因是公用經費的增加和提高了教師工資福利。

（6）高中教育（2050204）4975.68萬元，較上年增加782.82萬元，原因是公用經費的增加和提高了教師工資福利。

（7）中等職業教育（2050302）914.72萬元，較上年增加914.72萬元，原因是財政加大了對中等職業教育的投入。

（8）特殊教育（2050701）107.95萬元，較上年增加107.95萬元，原因是特殊教育學校投入使用，增加了二級預算單位。

（9）教師進修（2050801）710.30萬元，較上年增加150.97萬元，原因是人員增加，人員工資和公用經費增加。

3.支出按經濟科目分類的明細情況。

2020年本部門當年一般公共預算支出52706.41萬元，其中：

工資福利支出（301）38057.44萬元，較上年增加5144.76萬元，原因是提高了教師工資福利待遇；

商品和服務支出（302）4696.98萬元，較上年增加476.36萬元，原因是人員增加，公用經費增加；

對個人和家庭的補助支出（303）688.54萬元，較上年減少136.75萬元，原因是財政預算支出科目的調整；

資本性支出（310）8803.45萬元，較上年增加1403.45萬元。原因是根據市委市政府關于基礎教育提升三年行動計劃的要求，不斷增加對教育項目的投入。

對企業補助（312）460萬元，較上年增加60萬元，原因是校車數量增加，經費投入增加。

（2）按照政府預算支出經濟分類的類級科目說明。

2020年本部門當年一般公共預算支出52706.41萬元，其中：

機關工資福利支出（501）38057.44萬元，較上年增加5144.76萬元，原因是提高了教師工資福利待遇；

機關商品和服務支出（502）4696.98萬元，較上年增加476.36萬元，原因是公用經費的增加；

對個人和家庭的補助支出（509）688.54萬元，較上年減少136.75萬元，原因是財政預算支出科目的調整；

機關資本性支出（503）8803.45萬元，較上年增加1403.45萬元。原因是根據市委市政府關于基礎教育提升三年行動計劃的要求，不斷增加對教育項目的投入。

對企業補助（507）460萬元，較上年增加60萬元，原因是校車數量增加，經費投入增加。

（四）政府性基金預算支出情況。

本部門無當年政府性基金預算收支，并已公開空表。

（五）國有資本經營預算撥款收支情況。

本部門無當年國有資本經營預算撥款收支，并在財政撥款收支總體情況表中列示。

第三部分 其他說明情況

六、部門預算“三公”經費等預算情況說明

2020年本部門當年一般公共預算“三公”經費預算支出0.86萬元，較上年減少1萬元，減少53.76%，減少的主要原因是按照規定壓縮公務接待支出。其中：因公出國（境）經費0萬元，比上年預算減少0萬元；公務接待費0.86萬元，較上年減少1萬元，減少53.76%，減少的主要原因是按照規定壓縮公務接待支出；公務用車運行維護費0萬元，比上年預算減少0萬元；公務用車購置費0萬元，比上年預算減少0萬元。

培訓費預算483.64萬元，比上年增加83.64萬元，增加的主要原因是按照全系統人員年工資的1%提取培訓費納入部門預算，單位經費5%用于教職工培訓費，以保證2020年教育事業發展工作的需要。

會議費預算10.30萬元，比上年增加9.3萬元，按照西安市基礎教育提升三年行動計劃，測算需適當增加。

七、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

截止2019年底，本部門所屬預算單位共有車輛0輛，單價20萬元以上的設備0臺（套）。2020年當年部門預算安排購置車輛0輛；安排購置單價20萬元以上的設備0臺（套）。

本部門無2019年結轉的財政撥款支出資產購置。

八、部門政府采購情況說明

2020年當年本部門政府采購預算共8843.45萬元，其中政府采購貨物類預算3393.45萬元、政府采購服務類預算50萬元、政府采購工程類預算5400萬元（詳見公開報表中的政府采購表）。

本部門無2019年結轉的政府采購資金支出。

九、部門預算績效目標說明

2020年本部門績效目標管理全覆蓋，涉及當年一般公共預算撥款52706.41萬元,當年政府性基金預算撥款0.00萬元，當年國有資本經營預算撥款0.00萬元（詳見公開報表中的績效目標表）。

本部門無2019年結轉的財政撥款支出涉及的績效目標管理。

十、機關運行經費安排說明

本部門當年機關運行經費預算安排725.02萬元，較上年增加128.74萬元，主要原因是公用經費標準提高。

本部門無2019年結轉的財政撥款機關運行經費支出。

十一、專業名詞解釋

1.基本支出：指行政事業單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

2.項目支出：指行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本的預算支出以外，財政預算專款安排的支出。

3.三公經費：是指財政撥款支出安排的出國（境）費、車輛購置及運行費、公務接待費三項經費。

4.機關運行經費：指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費以及其他費用。

第四部分 公開報表

附件:西安市高陵區教育局2020年部門綜合預算公開報表

西安市高陵區教育局預算公開管理辦法1.pdf

西安市高陵區教育局2020年部門綜合預算公開報表.pdf

西安市高陵區教育局2020年部門綜合預算.pdf