2020年西安市高陵區(qū)水務(wù)局部門綜合預(yù)算及“三公經(jīng)費”預(yù)算公開說明

目 錄

第一部分 部門概況

一、部門主要職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置

二、2020年年度部門工作任務(wù)

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

四、部門人員情況說明

第二部分 收支情況

五、2020年部門預(yù)算收支說明

第三部分 其他說明情況

六、部門預(yù)算“三公”經(jīng)費等情況說明

七、部門國有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購置情況說明

八、部門政府采購情況說明

九、部門預(yù)算績效目標說明

十、機關(guān)運行經(jīng)費安排說明

十一、專業(yè)名詞解釋

第四部分 公開報表

（具體部門預(yù)算公開報表）

第一部分 部門概況

一、部門主要職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置

根據(jù)《中共西安市委辦公廳、西安市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)<西安市高陵區(qū)人民政府職能轉(zhuǎn)變和機構(gòu)改革方案>的通知》（市辦字〔2015〕67號），設(shè)立西安市高陵區(qū)水務(wù)局，為區(qū)政府工作部門。

一、職能轉(zhuǎn)變

（一）承接的職責(zé)。

1.承接開發(fā)建設(shè)項目水土保持方案報告書審批職責(zé)。

2.承接小型水庫管理范圍內(nèi)建設(shè)項目審核職責(zé)。

3.承接水產(chǎn)苗種生產(chǎn)審批職責(zé)。

4.承接馴養(yǎng)繁殖水生野生動物活動的審核、批準職責(zé)。

（二）加強的職責(zé)。

1.加強水資源的節(jié)約、保護、管理和合理配置職責(zé)，保障城鄉(xiāng)供水安全，促進水資源的可持續(xù)利用。

2.加強防汛抗旱職責(zé)，減輕水旱災(zāi)害損失。

二、主要職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行有關(guān)水行政管理的法律法規(guī)和方針政策；擬訂全區(qū)水務(wù)、防洪、漁業(yè)等工作的發(fā)展戰(zhàn)略和中長期發(fā)展規(guī)劃，并組織實施。

（二）統(tǒng)一管理全區(qū)水資源(含地下水、地表水、空中水)。統(tǒng)籌兼顧和保障生活、生產(chǎn)經(jīng)營和生態(tài)環(huán)境用水；擬訂全區(qū)水中長期供求規(guī)劃、水量分配方案并監(jiān)督實施；組織開展水資源調(diào)查評價工作，研究提出水價格的建議；負責(zé)重要流域、區(qū)域以及重大調(diào)水工程的水資源調(diào)度；組織實施取水許可制度、水資源有償使用制度和防洪論證制度；保障用水安全，組織擬訂水行業(yè)技術(shù)標準、規(guī)程、規(guī)范并監(jiān)督實施。

（三）負責(zé)全區(qū)節(jié)約用水工作。擬訂節(jié)約用水政策，編制節(jié)約用水規(guī)劃，組織、指導(dǎo)和監(jiān)督節(jié)約用水工作，推動節(jié)水型社會建設(shè)。

（四）負責(zé)水資源保護工作。組織擬訂水資源保護和開發(fā)利用規(guī)劃；負責(zé)水功能區(qū)的劃分和向飲水區(qū)等水域排污控制；監(jiān)測河流、水庫、湖泊的水量、水質(zhì)，審定水域納污能力，提出限制排污總量的意見；負責(zé)飲用水水源保護工作，指導(dǎo)地下水開發(fā)利用和城市規(guī)劃區(qū)地下水資源管理保護工作。

（五）負責(zé)全區(qū)水政監(jiān)察和水政、漁政執(zhí)法工作，協(xié)調(diào)、仲裁區(qū)域內(nèi)水事、漁事糾紛；負責(zé)水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作。

（六）指導(dǎo)對全區(qū)水利設(shè)施、水域和岸線的管理與保護；組織指導(dǎo)全區(qū)重要河流、灘涂的治理和開發(fā)；組織建設(shè)和管理具有控制性和跨區(qū)域的重要水利工程；對全區(qū)水利工程建設(shè)進行行業(yè)監(jiān)督和管理；負責(zé)全區(qū)水利水電工程移民管理工作。

（七）負責(zé)全區(qū)農(nóng)村水利工作。負責(zé)區(qū)屬水利工程設(shè)施和灌區(qū)有關(guān)管理工作；指導(dǎo)全區(qū)農(nóng)田水利基本建設(shè)、農(nóng)村水能資源開發(fā)、農(nóng)村水電電氣化和小水電代燃料工作；指導(dǎo)村鎮(zhèn)供水水源管理和農(nóng)村飲水安全工作。

（八）負責(zé)防治水旱災(zāi)害，承擔(dān)區(qū)防汛抗旱指揮部的具體工作。負責(zé)城鄉(xiāng)防洪、除澇、抗旱減災(zāi)及水庫、水電站大壩安全監(jiān)管工作；組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督全區(qū)防汛抗旱；對主要河流和重要水利工程實施防汛抗旱調(diào)度；負責(zé)水利突發(fā)公共事件的應(yīng)急管理工作。

（九）負責(zé)水土保持治理以及水土流失預(yù)防、監(jiān)測和監(jiān)督執(zhí)法工作；核發(fā)河道采砂許可證。

（十）負責(zé)全區(qū)漁業(yè)管理工作。組織編制全區(qū)漁業(yè)發(fā)展規(guī)劃并指導(dǎo)實施；監(jiān)督水產(chǎn)品質(zhì)量，負責(zé)水產(chǎn)養(yǎng)殖的規(guī)劃、建設(shè)和科技推廣；負責(zé)漁業(yè)資源及漁業(yè)環(huán)境的保護；負責(zé)全區(qū)水生野生動物的保護工作；負責(zé)水產(chǎn)苗種生產(chǎn)的審批工作；審核、批準出售、收購、利用、經(jīng)營、運輸、出口野生動物及其產(chǎn)品活動。

(十一)負責(zé)水利科技與教育工作；組織開展水利科研技術(shù)成果的推廣和對外合作與交流；負責(zé)水利信息化工作。

(十二)承辦區(qū)政府交辦的其他事項。

三、內(nèi)設(shè)機構(gòu)

根據(jù)上述職責(zé)，區(qū)水務(wù)局設(shè)3個內(nèi)設(shè)機構(gòu)。

（一）辦公室（計財科）。

負責(zé)局機關(guān)黨務(wù)、政務(wù)工作，檢查機關(guān)制度的落實；負責(zé)機關(guān)會議的組織和決定事項的督辦；組織起草全局年度工作計劃、總結(jié)、制度、綜合性工作報告及其它重要文件；負責(zé)文電、機要、檔案、保密、接待等工作；負責(zé)機關(guān)及所屬單位的機構(gòu)編制、人事、培訓(xùn)、勞動工資、專業(yè)技術(shù)職務(wù)評聘等工作；負責(zé)黨的基層組織建設(shè)和思想政治工作；負責(zé)組織實施目標責(zé)任綜合考核工作；負責(zé)離退休人員的服務(wù)和后勤服務(wù)等工作。

負責(zé)編制全區(qū)水務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略，研究制定水務(wù)發(fā)展中長期規(guī)劃和年度計劃；負責(zé)全區(qū)涉水項目的計劃立項及實施監(jiān)督；負責(zé)全區(qū)水利工程建設(shè)的行業(yè)管理；負責(zé)全區(qū)水務(wù)行業(yè)綜合統(tǒng)計工作；組織擬訂全區(qū)水務(wù)行業(yè)技術(shù)質(zhì)量標準、規(guī)程、規(guī)范并監(jiān)督實施；負責(zé)水利工程建設(shè)質(zhì)量監(jiān)督和工程驗收工作；負責(zé)全區(qū)農(nóng)村飲水安全工程及城區(qū)供水工程；負責(zé)水利科學(xué)研究、技術(shù)推廣及科研成果的管理工作；負責(zé)局機關(guān)、局屬各單位的財務(wù)監(jiān)管工作；負責(zé)局系統(tǒng)政府采購和國有資產(chǎn)的監(jiān)督管理工作；負責(zé)中、省、市下達我區(qū)的水利建設(shè)項目資金稽查工作；負責(zé)全區(qū)重大水利投資項目稽查及審定評價工作。

（二）農(nóng)水科。

組織擬訂水資源保護和開發(fā)利用規(guī)劃；負責(zé)節(jié)水型社會建設(shè)工作；擬訂全區(qū)漁業(yè)發(fā)展規(guī)劃并指導(dǎo)實施；負責(zé)水產(chǎn)苗種生產(chǎn)的審批工作；負責(zé)水產(chǎn)品從養(yǎng)殖環(huán)節(jié)到進入批發(fā)、零售市場或生產(chǎn)加工企業(yè)前的質(zhì)量安全監(jiān)督管理；負責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的飼料、飼料添加劑和其他水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)投入品質(zhì)量及使用監(jiān)督管理；負責(zé)全區(qū)農(nóng)田水利建設(shè)與管理工作；組織指導(dǎo)全區(qū)農(nóng)田水利基本建設(shè)、農(nóng)業(yè)節(jié)約用水、農(nóng)田排水和農(nóng)村水利社會化服務(wù)體系建設(shè)；組織擬訂灌區(qū)規(guī)劃，指導(dǎo)機電排灌和已成灌區(qū)管理；負責(zé)辦理人大和政協(xié)議案；負責(zé)全區(qū)冬春夏灌和抗旱工作；負責(zé)全區(qū)水土保持、水土流失治理等工作。

（三）綜合科。

負責(zé)全區(qū)水務(wù)系統(tǒng)維穩(wěn)、社會治安綜合治理和安全生產(chǎn)工作；負責(zé)城區(qū)供水、排水、中水回用的行業(yè)管理；組織編制和審核城市供水、排水、中水回用的規(guī)劃、計劃、調(diào)度方案并組織實施；指導(dǎo)城市已成供水、排水、中水回用工程的建設(shè)和管理及水利突發(fā)公共事件的應(yīng)急處置工作；負責(zé)全區(qū)水源保護和管理工作，組織編制全區(qū)水源保護和建設(shè)規(guī)劃，組織審核水源工程更新改造方案；負責(zé)供水、排水、污水處理、中水回用行業(yè)特許經(jīng)營的具體實施工作，監(jiān)督全區(qū)供水行業(yè)的服務(wù)質(zhì)量；負責(zé)協(xié)調(diào)區(qū)級有關(guān)部門做好水源保護工作。機關(guān)黨的機構(gòu)按照黨章規(guī)定設(shè)置。

四、人員編制

區(qū)水務(wù)局機關(guān)行政編制9名。其中：局長1名，副局長2名；科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4名。

二、2020年度部門工作任務(wù)

一是積極做好全區(qū)河湖長制全年考核籌備工作。繼續(xù)落實全市河湖“清四亂”工作要求，在鞏固前期成效的基礎(chǔ)上，進一步提高認識，細化責(zé)任，促進“清四亂”工作制度化、常態(tài)化。

二是扎實推進涇、渭河綜合治理工程及農(nóng)村生活污水ppp項目實施，確保工程按期完成。

三是認真貫徹省市區(qū)級相關(guān)文件、會議精神，加強理論業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí)，按時按期高質(zhì)量完成各項工作任務(wù)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，本部門的部門預(yù)算包括部門本級（機關(guān)）預(yù)算和所屬事業(yè)單位預(yù)算。

納入本部門2020年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位共有4個，包括：

四、部門人員情況說明

截止2019年底，本部門人員編制130人，其中行政編制9人、事業(yè)編制121人；實有人員135人，其中行政12人、事業(yè)123人。

第二部分 收支情況

五、2020年部門預(yù)算收支說明

（一）收支預(yù)算總體情況。

按照綜合預(yù)算的原則，本部門所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2020年本部門預(yù)算收入4,362.82萬元，其中一般公共預(yù)算撥款收入2,319.82萬元、政府性基金撥款收入2,043.00萬元，2020年本部門預(yù)算收入較上年增加1,224.53萬元，主要原因是項目預(yù)算收入增加；2020年本部門預(yù)算支出4,362.82萬元，其中一般公共預(yù)算撥款支出2,319.82萬元、政府性基金撥款支出2,043.00萬元，2020年本部門預(yù)算支出較上年增加1,224.53萬元，主要原因是項目預(yù)算支出增加。

（二）財政撥款收支情況。

2020年本部門預(yù)算收入4,362.82萬元，其中一般公共預(yù)算撥款收入2,319.82萬元、政府性基金撥款收入2,043.00萬元，2020年本部門預(yù)算收入較上年增加1,224.53萬元，主要原因是項目預(yù)算收入增加；2020年本部門預(yù)算支出4,362.82萬元，其中一般公共預(yù)算撥款支出2,319.82萬元、政府性基金撥款支出2,043.00萬元，2020年本部門預(yù)算支出較上年增加1,224.53萬元，主要原因是項目預(yù)算支出增加。

（三）一般公共預(yù)算撥款支出明細情況。

1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

2020年本部門當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款支出2,319.82萬元，較上年減少655.47萬元，主要原因是機構(gòu)改革，3個二級單位劃出。

2.支出按功能科目分類的明細情況。

本部門2020年當(dāng)年一般公共預(yù)算支出2319.82萬元，其中：

（1）行政運行（2130301）119.59萬元，較上年減少21.81萬元，原因是機構(gòu)改革，有二級單位劃出；

（2）一般行政管理事務(wù)（水利）（2130302）60.97萬元，較上年增加17萬元，原因是日常經(jīng)費增加；

（3）水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理（2130304）1920.14萬元，較上年減少624.55萬元，原因是機構(gòu)改革，有二級單位劃出；

（4）水資源節(jié)約管理與保護（2130311）133.1萬元，較上年增加133.1萬元，原因是水資源管理項目增加；

（5）農(nóng)村人畜飲水（2130335）10萬元，較上年減少144萬元，原因是農(nóng)村人畜飲水項目大部分都是上級轉(zhuǎn)款；

（6）住房公積金（2210201）16.01萬元，較上年減少21.08萬元，原因是機構(gòu)改革，有二級單位劃出；

（7）農(nóng)田水利（2130316）60萬元，較上年增加60萬元，原因是農(nóng)田水利項目增加；

3.支出按經(jīng)濟科目分類的明細情況。

（1）按照部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類的類級科目說明。

2020年本部門當(dāng)年一般公共預(yù)算支出2319.82萬元，其中：

工資福利支出（301）1407.71萬元，較上年減少379.7萬元，原因是機構(gòu)改革，有二級單位劃出；

商品和服務(wù)支出（302）539.41萬元，較上年減少138.77萬元，原因是機構(gòu)改革，有二級單位劃出；

對個人和家庭的補助支出（303）5.7萬元，較上年減少1.5萬元，原因是遺屬減少；

對個人和家庭的補助支出（303）5.7萬元，較上年減少1.5萬元，原因是遺屬減少；

對企業(yè)補助支出360萬元，較上年減少132萬元，原因是部分項目在基金中列支；

（2）按照政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類的類級科目說明。

2020年本部門當(dāng)年一般公共預(yù)算支出2319.82萬元，其中：

機關(guān)工資福利支出（501）175.37萬元，較上年減少1612萬元，原因是上年將事業(yè)單位的工資等也在該科目核算；

機關(guān)商品和服務(wù)支出（502）302.74萬元，較上年減少375.43萬元，原因是機構(gòu)改革，有二級單位劃出；

對事業(yè)單位經(jīng)常性補助（505）1469萬元，較上年增加1469萬元，原因是上年將事業(yè)單位的工資等機關(guān)工資福利支出科目核算；

對事業(yè)單位資本性補助（506）7萬元，較上年增加7萬元，原因是上年將事業(yè)單位的工資等機關(guān)工資福利支出科目核算；

對企業(yè)補助（507）360萬元，較上年減少132萬元，原因是部分項目在基金中列支；

對個人和家庭的補助支出（509）5.7萬元，較上年減少1.5萬元，原因是遺屬減少；

（四）政府性基金預(yù)算支出情況。

當(dāng)年政府性基金預(yù)算支出情況。

2020年本部門當(dāng)年政府性基金預(yù)算支出2043萬元，較上年增加1880萬元，主要原因是從政府性基金支出的項目增加。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。

本部門當(dāng)年無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支，并在財政撥款收支總體情況表中列示。

第三部分 其他說明情況

六、部門預(yù)算“三公”經(jīng)費等預(yù)算情況說明

2020年本部門當(dāng)年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算支出5.53萬元，較上年減少0.5萬元（8%），減少的主要原因是事業(yè)單位公車改革后，車輛減少。其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元；較上年無變化，主要原因是無因公出國（境）；公務(wù)接待費0萬元；較上年無變化，主要原因是無公務(wù)接待；公務(wù)用車運行費5.53萬元，較上年減少0.5萬元（8%），減少的主要原因是事業(yè)單位公車改革后，車輛減少；公務(wù)用車購置費0萬元，較上年無變化，主要原因是無公務(wù)用車購置。

七、部門國有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購置情況說明

截止2019年底，本部門所屬預(yù)算單位共有車輛4輛，單價20萬元以上的設(shè)備0臺（套）。2020年當(dāng)年部門預(yù)算安排購置車輛0輛；安排購置單價20萬元以上的設(shè)備0臺（套）。

本部門無2019年結(jié)轉(zhuǎn)的財政撥款支出資產(chǎn)購置。

八、部門政府采購情況說明

2020年當(dāng)年本部門政府采購預(yù)算共130.1萬元，其中政府采購貨物類預(yù)算130.1萬元（詳見公開報表中的政府采購表）。

本部門無2019年結(jié)轉(zhuǎn)的政府采購資金支出。

九、部門預(yù)算績效目標說明

2020年本部門績效目標管理全覆蓋，涉及當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款786.9萬元,當(dāng)年政府性基金預(yù)算撥款2043萬元，（詳見公開報表中的績效目標表）。

本部門無2019年結(jié)轉(zhuǎn)的財政撥款支出涉及的績效目標管理。

十、機關(guān)運行經(jīng)費安排說明

本部門當(dāng)年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排108.54萬元，較上年增加91.4萬元，主要原因是日常辦公經(jīng)費增加。

本部門無2019年結(jié)轉(zhuǎn)的財政撥款機關(guān)運行經(jīng)費支出。

十一、專業(yè)名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2．基本支出：指行政事業(yè)單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

3．項目支出：指行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本的預(yù)算支出以外，財政預(yù)算專款安排的支出。

4、三公經(jīng)費：是指財政撥款支出安排的出國（境）費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費三項經(jīng)費。

2020年西安市高陵區(qū)水務(wù)局部門綜合預(yù)算及“三公經(jīng)費”預(yù)算公開說明.pdf

2020年部門綜合預(yù)算公開報表（新）_[135]西安市高陵區(qū)水務(wù)局.pdf

預(yù)算公開管理辦法1.pdf