西安市高陵區(qū)崇皇街道辦事處 2020年部門綜合預(yù)算說明

目 錄

第一部分 部門概況

一、部門主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、2020年年度部門工作任務(wù)

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

四、部門人員情況說明

第二部分 收支情況

五、2020年部門預(yù)算收支說明

第三部分 其他說明情況

六、部門預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)等情況說明

七、部門國有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購置情況說明

八、部門政府采購情況說明

九、部門預(yù)算績效目標(biāo)說明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排說明

十一、專業(yè)名詞解釋

第四部分 公開報(bào)表

（具體部門預(yù)算公開報(bào)表）

第一部分 部門概況

一、部門主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）部門主要職責(zé)

1.宣傳貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國家法律法規(guī)，執(zhí)行上級(jí)黨組織的決議、決定，團(tuán)結(jié)、組織轄區(qū)黨員和群眾，保證黨和政府各項(xiàng)決策部署在轄區(qū)順利完成。

2.對(duì)轄區(qū)基層黨建、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、城市管理、公共服務(wù)、基層治理、安全穩(wěn)定等重大問題進(jìn)行研究決定，支持街道辦事處依法行使各項(xiàng)行政管理職能。

3.負(fù)責(zé)街道黨的思想、組織、作風(fēng)和制度建設(shè)工作。領(lǐng)導(dǎo)轄區(qū)思想政治工作和精神文明建設(shè)，開展群眾性的政治思想教育，反映社情民意。

4.負(fù)責(zé)街道機(jī)關(guān)中層干部和所屬單位班子建設(shè)管理，按照干部管理權(quán)限，做好干部的培養(yǎng)、教育、選拔和管理工作。

5.領(lǐng)導(dǎo)街道辦事處和群團(tuán)、社區(qū)、村委會(huì)等組織，支持和保證行政單位、經(jīng)濟(jì)組織和群眾自治組織依照法律和各自章程充分行使職權(quán)，協(xié)調(diào)好各方面的關(guān)系。

6.抓好社區(qū)和轄區(qū)無主管上級(jí)的非公有制經(jīng)濟(jì)織、社會(huì)團(tuán)體、中介組織的黨建工作。

7.協(xié)助上級(jí)人大、政協(xié)組織本轄區(qū)內(nèi)人大代表、政協(xié)委員的學(xué)習(xí)、視察等活動(dòng)，支持人大代表、政協(xié)委員依法行使權(quán)利。

8.加強(qiáng)街道黨工委自身建設(shè)，抓好街道、社區(qū)、農(nóng)村黨員的教育、管理和黨員發(fā)展工作。

9.承辦區(qū)委交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

機(jī)構(gòu)設(shè)置：黨政辦、司法所、環(huán)衛(wèi)所、統(tǒng)計(jì)站等。

二、2020年度部門工作任務(wù)

1.宣傳貫徹落實(shí)黨和政府的各項(xiàng)方針、政策，根據(jù)國家的政策、法令和上級(jí)政府的決定，制定轄區(qū)內(nèi)實(shí)施的具體方案，并組織實(shí)施。

2.負(fù)責(zé)制定、實(shí)施街道社會(huì)發(fā)展規(guī)劃，做好轄區(qū)經(jīng)濟(jì)組織的服務(wù)工作；做好城鄉(xiāng)一體化建設(shè)的組織實(shí)施和拆遷安置工作，督促協(xié)調(diào)各項(xiàng)公共配套設(shè)施的落實(shí)，維護(hù)良好投資環(huán)境；負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)上報(bào)工作。

3.負(fù)責(zé)轄區(qū)綜合事務(wù)管理，行使組織領(lǐng)導(dǎo)、綜合協(xié)調(diào)、監(jiān)督監(jiān)察等行政管理職責(zé)；負(fù)責(zé)轄區(qū)公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)；協(xié)助有關(guān)部門搞好防災(zāi)救災(zāi)、社會(huì)救助、擁軍優(yōu)屬、殯葬、老齡、婦幼及維護(hù)殘疾人合法權(quán)益等工作；配合搞好轄區(qū)科技、教育、文化、衛(wèi)計(jì)、勞動(dòng)就業(yè)等工作；做好城鎮(zhèn)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、居民醫(yī)保（合療）、職工醫(yī)保等社會(huì)保障工作。

4.做好轄區(qū)城市管理相關(guān)工作，負(fù)責(zé)轄區(qū)市容環(huán)衛(wèi)相關(guān)工作，維護(hù)市政基礎(chǔ)設(shè)施；貫徹落實(shí)有關(guān)環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)和方針政策以及治污減霾工作相關(guān)規(guī)定，擬訂轄區(qū)治污減霾網(wǎng)格化管理工作計(jì)劃，并組織實(shí)施。

5.指導(dǎo)農(nóng)村（社區(qū)）自治組織建設(shè)，指導(dǎo)村（居）委會(huì)履行職責(zé)，提高管理服務(wù)能力。指導(dǎo)社區(qū)居民委員會(huì)、業(yè)主委員會(huì)建設(shè)；指導(dǎo)社區(qū)居委會(huì)配合相關(guān)部門做好物業(yè)公司監(jiān)督管理工作；配合做好檢查督促新建、改建和改造住宅的公建配套設(shè)施的落實(shí)工作。

6.負(fù)責(zé)轄區(qū)社區(qū)穩(wěn)定、社會(huì)治安綜合治理、基層法制建設(shè)、矛盾糾紛排查化解工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)實(shí)有人口的服務(wù)管理工作；負(fù)責(zé)校園周邊安全因素的排查化解工作，各類突發(fā)事件防范處置工作；協(xié)調(diào)做好安置幫教、社區(qū)矯正工作；配合公安機(jī)關(guān)打擊犯罪，做好禁毒工作。

7.負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)法律法規(guī)和安全知識(shí)宣傳教育工作，對(duì)轄區(qū)社區(qū)（村）和生產(chǎn)經(jīng)營單位及村民自建房進(jìn)行安全管理；配合開展安全隱患的排查、治理和安全事故的處理工作，負(fù)責(zé)安全事故的統(tǒng)計(jì)上報(bào)；配合做好食品安全的法規(guī)宣傳和監(jiān)督管理工作。

8.協(xié)助做好應(yīng)急、防汛、防震、搶險(xiǎn)、人防、房屋管理等工作；協(xié)助做好國防動(dòng)員、民兵訓(xùn)練和公民服兵役等工作。

9.承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，本部門的部門預(yù)算包括部門本級(jí)預(yù)算和所屬事業(yè)單位預(yù)算。

納入本部門2020年部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位共有3個(gè)，包括：

四、部門人員情況說明

截止2019年底，本部門人員編制88人，其中行政編制32人、事業(yè)編制56人；實(shí)有人員94人，其中行政25人、事業(yè)69人。單位管理的離退休人員7人。

第二部分 收支情況

五、2020年部門預(yù)算收支說明

（一）收支預(yù)算總體情況

按照綜合預(yù)算的原則，本部門所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2020年本部門預(yù)算收入2,690.07萬元，其中一般公共預(yù)算撥款收入2,487.07萬元、政府性基金撥款收入203.00萬元,2020年本部門預(yù)算收入較上年增加459.47萬元，主要原因是政府性基金及商品服務(wù)收入的增加；2020年本部門預(yù)算支出2,690.07萬元，其中一般公共預(yù)算撥款支出2,487.07萬元、政府性基金撥款支出203.00萬元、2020年本部門預(yù)算支出較上年增加459.47萬元，主要原因是政府性基金及商品服務(wù)收入的增加。

（二）財(cái)政撥款收支情況

2020年本部門財(cái)政撥款收入2,690.07萬元，其中一般公共預(yù)算撥款收入2,487.07萬元、政府性基金撥款收入203.00萬元，2020年本部門財(cái)政撥款收入較上年增加459.47萬元，主要原因是政府性基金及商品服務(wù)收入的增加；2020年本部門財(cái)政撥款支出2,690.07萬元，其中一般公共預(yù)算撥款支出2,487.07萬元、政府性基金撥款支出203.00萬元，2020年本部門財(cái)政撥款支出較上年增加459.47萬元，主要原因是政府性基金及商品服務(wù)收入的增加。

（三）一般公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況

1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

2020年本部門當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款支出2,487.07萬元，較上年增加355.47萬元，主要原因是商品服務(wù)支出的增加。

2.支出按功能科目分類的明細(xì)情況。

本部門2020年當(dāng)年一般公共預(yù)算支出2,487.07萬元，其中：

（1）行政運(yùn)行（2010301）1,260.41萬元，較上年增加1096.03萬元，原因是人員及項(xiàng)目的增加；

（2）一般行政事務(wù)管理（2010302）61.57萬元，較上年增加15萬元，原因是基層工作量加大，保障基層工作更高標(biāo)準(zhǔn)完成；

（3）事業(yè)運(yùn)行（2010350）771.50萬元，較上年（減少）899.88萬元，原因是人員的減少及科目調(diào)整；

（4）行政運(yùn)行（2010601）6.66萬元，較上年（減少）6.35萬元，原因是人員的減少；

( 5 )事業(yè)運(yùn)行（2010650）35.43萬元，較上年減少2.42萬元，原因是人員的減少；

( 6 ) 城管執(zhí)法（2120104）65.98萬元，較上年增加6.63萬元，原因是人員經(jīng)費(fèi)的增加；

( 7 ) 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（2120501）144.80萬元，較上年增加99萬元，原因是環(huán)境衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)提上，加大運(yùn)算，確保運(yùn)行；

( 8 ) 事業(yè)運(yùn)行（2130104）21.47萬元，較上年增加2.12萬元，原因是人員經(jīng)費(fèi)的增加；

( 9 ) 水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理（2130304）9.61萬元，較上年增加0.96萬元，原因是人員經(jīng)費(fèi)的增加；

( 10 ) 住房公積金（2210201）102.73萬元，較上年增加40.47萬元，原因是公積金繳納基數(shù)提升；

( 11 )工會(huì)事務(wù)（2012906）6.92萬元，較上年增加6.92萬元，原因是新增工會(huì)事務(wù)；

3.支出按經(jīng)濟(jì)科目分類的明細(xì)情況。

（1）2020年本部門當(dāng)年一般公共預(yù)算支出2,487.07萬元，其中：

工資福利支出（301）1,131.57萬元，較上年減少838.73萬元，原因是人員的減少及科目調(diào)整；

商品和服務(wù)支出（302）1,348.10萬元，較上年增加1188.84萬元，原因是項(xiàng)目精細(xì)化，加大預(yù)算支出；

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出（303）2.4萬元，較上年增加0.36萬元，原因是人員變動(dòng)；

資本性支出（309）（基本建設(shè)）支出5萬元，較上年增加5萬元，原因是需對(duì)辦公設(shè)備進(jìn)行更新?lián)Q代；

（2）2020年本部門當(dāng)年一般公共預(yù)算支出2487.07萬元，其中：

機(jī)關(guān)工資福利支出（501）992.98萬元，較上年減少840.67萬元，原因是人員及科目的調(diào)整；

機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出（502）1336.88萬元，較上年增加1186.05萬元，原因是人員及科目的調(diào)整；

機(jī)關(guān)資本性支出（二）（504）支出5萬元，較上年增加5萬元，原因是需對(duì)辦公設(shè)備進(jìn)行更新?lián)Q代；

對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助（505）149.81 萬元，較上年增加4.72萬元， 原因是增加自收自支提高待遇；

社會(huì)福利和救助（509）2.4萬元，較上年增加2.4萬元，上年無此科目。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況。

2020年本部門當(dāng)年政府性基金預(yù)算支出203萬元，較上年增加104萬元，主要原因是船張村主陣地提升項(xiàng)目的資金保障。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況

本部門無當(dāng)年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支，并在財(cái)政撥款收支總體情況表中列示。

第三部分 其他情況說明

六、部門預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)等預(yù)算情況說明

2020年本部門當(dāng)年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出4萬元，較上年持平。其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)4萬元，較上年持平； 2019年和2020年，本部門無因公出國（境）、公務(wù)接待、公務(wù)用車購置經(jīng)費(fèi)預(yù)算”。

2020年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算支出0.5萬元，較上年持平。培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算支出1萬元，較上年持平。

七、部門國有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購置情況說明

截止2019年底，本部門所屬預(yù)算單位共有車輛3輛，單價(jià)20萬元以上的設(shè)備0臺(tái)（套）。2020年當(dāng)年部門預(yù)算安排購置車輛0輛；安排購置單價(jià)20萬元以上的設(shè)備0臺(tái)（套）。

本部門無2019年結(jié)轉(zhuǎn)的財(cái)政撥款支出資產(chǎn)購置。

八、部門政府采購情況說明

2020年當(dāng)年本部門政府采購預(yù)算共1萬元，其中政府采購工程類預(yù)算1萬元（詳見公開報(bào)表中的政府采購表）。

本部門無2019年結(jié)轉(zhuǎn)的政府采購資金支出。

九、部門預(yù)算績效目標(biāo)說明

2020年本部門績效目標(biāo)管理全覆蓋，涉及當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款2,487.07萬元,當(dāng)年政府性基金預(yù)算撥款203萬元，（詳見公開報(bào)表中的績效目標(biāo)表）。

本部門無2019年結(jié)轉(zhuǎn)的財(cái)政撥款支出涉及的績效目標(biāo)管理。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排說明

本部門當(dāng)年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排1134.26萬元，較上年增加1114.05萬元，主要原因是保障街辦工作保質(zhì)保量完成及街道環(huán)衛(wèi)工工資保障。

本部門無2019年結(jié)轉(zhuǎn)的財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

十一、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：指政府部門人員因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)招待費(fèi)產(chǎn)生的消費(fèi)，這是當(dāng)前公共行政領(lǐng)域亟待解決的問題之一。

第四部分 公開報(bào)表

（見附件2內(nèi)容）

崇皇2020年部門綜合預(yù)算公開報(bào)表2.pdf

西安市高陵區(qū)崇皇辦預(yù)算公開管理辦法1.pdf