西安市高陵區(qū)醫(yī)療保障局2020年部門綜合預(yù)算

目錄

第一部分部門概況

一、部門主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、2020年年度部門工作任務(wù)

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

四、部門人員情況說(shuō)明

第二部分收支情況

五、2020年部門預(yù)算收支說(shuō)明

第三部分其他說(shuō)明情況

六、部門預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)等情況說(shuō)明

七、部門國(guó)有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購(gòu)置情況說(shuō)明

八、部門政府采購(gòu)情況說(shuō)明

九、部門預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排說(shuō)明

十一、專業(yè)名詞解釋

第四部分公開報(bào)表

2020年部門綜合預(yù)算公開報(bào)表

第一部分部門概況

一、部門主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置

主要職責(zé)：負(fù)責(zé)全區(qū)醫(yī)療、生育及其他各項(xiàng)補(bǔ)充保險(xiǎn)的管理工作；負(fù)責(zé)統(tǒng)籌管理和監(jiān)督使用全區(qū)醫(yī)療保障基金，推進(jìn)醫(yī)療保障基金支付方式改革；貫徹落實(shí)城鄉(xiāng)統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)保目錄和支付標(biāo)準(zhǔn)，組織實(shí)施醫(yī)保目錄準(zhǔn)入談判實(shí)施辦法；貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市異地就醫(yī)管理和費(fèi)用結(jié)算等政策。

機(jī)構(gòu)設(shè)置：西安市高陵區(qū)本部門是2019年新組建的單位，共有兩個(gè)二級(jí)單位，分別是西安市高陵區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理中心（簡(jiǎn)稱社保中心）和西安市高陵區(qū)新型農(nóng)村合作醫(yī)療經(jīng)辦中心（簡(jiǎn)稱合療辦）。社保中心2019年由西安市高陵區(qū)人力資源和社會(huì)保障局整建制劃而來(lái)，合療辦是2019年由西安市高陵區(qū)衛(wèi)健局整建制劃轉(zhuǎn)而來(lái)。

二、2020年度部門工作任務(wù)

西安市高陵區(qū)醫(yī)療保障局主要工作任務(wù)：

1、穩(wěn)步推進(jìn)2020年城鄉(xiāng)醫(yī)保整合工作，推進(jìn)我區(qū)城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)與新型農(nóng)村合作醫(yī)療制度整合及和管理體制改革，建立城鄉(xiāng)一體的醫(yī)療保障體系。

2、加強(qiáng)醫(yī)保基金監(jiān)管。組建專業(yè)執(zhí)法監(jiān)管隊(duì)伍，持續(xù)開展打擊欺詐騙保專項(xiàng)行動(dòng)，采取靈活多樣的日常稽核、專項(xiàng)檢查、季度督查，標(biāo)本兼治，打防并舉，共建共治共享的醫(yī)保監(jiān)管長(zhǎng)效機(jī)制。

3、精準(zhǔn)落實(shí)醫(yī)保扶貧工作。有效落實(shí)貧困人口醫(yī)療保障各項(xiàng)政策，完善建檔立卡貧困人口基本醫(yī)保、大病保險(xiǎn)、醫(yī)療救助的“三重保障”體系，繼續(xù)做好“一站式服務(wù)、一窗口辦理、一單制結(jié)算”，切實(shí)降低貧困人口就醫(yī)負(fù)擔(dān)。

4、有效開展政策宣傳培訓(xùn)。采取靈活多樣的宣傳培訓(xùn)方式，深入街道、村（社區(qū)）、企業(yè)開展各種宣傳活動(dòng)，不斷提高參保群眾的知曉率和滿意度。對(duì)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)及各定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)的經(jīng)辦人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，不斷提升業(yè)務(wù)水平，切實(shí)提高為民服務(wù)的精準(zhǔn)度和工作效率。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，本部門的部門預(yù)算包括部門本級(jí)（機(jī)關(guān)）預(yù)算和所屬事業(yè)單位預(yù)算。

納入本部門2020年部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位共有2個(gè)，包括：

四、部門人員情況說(shuō)明

本部門共有編制50人，其中本部門本級(jí)編制6人（高辦字〔2019〕28號(hào)文件），社保中心編制26人，區(qū)合療辦編制18人（高編發(fā)〔2011〕11號(hào)文件）。實(shí)有人數(shù)64人（其中本部門本級(jí)6人，社保中心32人，區(qū)合療辦26人）。

截止2019年底，本部門人員編制50人，其中行政編制32人、事業(yè)編制18人；實(shí)有人員64人，其中行政29人、事業(yè)35人。單位管理的離退休人員0人。

實(shí)有人數(shù)分布如下圖1所示：

編制人數(shù)分布如下圖2所示：

行政和事業(yè)人數(shù)分布如下圖3所示：

第二部分收支情況

五、2020年部門預(yù)算收支說(shuō)明

（一）收支預(yù)算總體情況。

按照綜合預(yù)算的原則，本部門所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2020年本部門預(yù)算收入1094.42萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算撥款收入1079.42萬(wàn)元、政府性基金撥款收入15萬(wàn)元，2020年本部門預(yù)算收入較上年增加1094.42萬(wàn)元，主要原因是本部門為2019年新成立的單位，2019年無(wú)預(yù)算；2020年本部門預(yù)算支出1094.42萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算撥款支出1079.42萬(wàn)元、政府性基金撥款支出15萬(wàn)元，2020年本部門預(yù)算支出較上年增加1094.42萬(wàn)元，主要原因是本部門為2019年新成立的單位，2019年無(wú)預(yù)算。

（二）財(cái)政撥款收支情況。

按照綜合預(yù)算的原則，本部門所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2020年本部門財(cái)政撥款收入1094.42萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算撥款收入1079.42萬(wàn)元、政府性基金撥款收入15萬(wàn)元，2020年本部門財(cái)政撥款收入較上年增加1094.42萬(wàn)元，主要原因是本部門為2019年新成立的單位，2019年無(wú)預(yù)算；2020年本部門財(cái)政撥款支出1094.42萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算撥款支出1079.42萬(wàn)元、政府性基金撥款支出15萬(wàn)元，2020年本部門財(cái)政撥款支出較上年增加1094.42萬(wàn)元，主要原因是本部門為2019年新成立的單位，2019年無(wú)預(yù)算。

（三）一般公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況。

1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

按照綜合預(yù)算的原則，本部門所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2020年本部門當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款支出1079.42萬(wàn)元，較上年增加1079.42萬(wàn)元，主要原因是本部門是2019年新成立的單位，2019年無(wú)預(yù)算。

2.支出按功能科目分類的明細(xì)情況。

按照部門支出功能分類的類、款項(xiàng)級(jí)科目，本部門2020年當(dāng)年一般公共預(yù)算支出1079.42萬(wàn)元，其中：

（1）行政運(yùn)行（2101501）273.98萬(wàn)元，較上年增加273.98萬(wàn)元，原因是本部門是2019年新成立的單位，2019年無(wú)預(yù)算；

（2）一般行政管理事務(wù)（2101502）25萬(wàn)元，較上年增加25萬(wàn)元，原因是本部門是2019年新成立的單位，2019年無(wú)預(yù)算；

（3）信息化建設(shè)（2101504）44萬(wàn)元，較上年增加44萬(wàn)元，原因是本部門是2019年新成立的單位，2019年無(wú)預(yù)算；

（4）醫(yī)療保障政策管理（2101505）117萬(wàn)元，較上年增加117萬(wàn)元，原因是本部門是2019年新成立的單位，2019年無(wú)預(yù)算；

（5）事業(yè)運(yùn)行（2101550）381.55萬(wàn)元，較上年增加381.55萬(wàn)元，原因是本部門是2019年新成立的單位，2019年無(wú)預(yù)算；

（6）其他醫(yī)療保障管理事務(wù)支出（2101599）17萬(wàn)元，較上年增加17萬(wàn)元，原因是本部門是2019年新成立的單位，2019年無(wú)預(yù)算；

（7）住房公積金支出（2210201）70.88萬(wàn)元，較上年增加70.88萬(wàn)元，原因是本部門是2019年新成立的單位，2019年無(wú)預(yù)算；

（8）城鄉(xiāng)醫(yī)療救助支出（2101301）150萬(wàn)元，較上年增加150萬(wàn)元，原因是本部門是2019年新成立的單位，2019年無(wú)預(yù)算。分布情況如下圖所示：

3.支出按經(jīng)濟(jì)科目分類的明細(xì)情況。

（1）按照部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類的類級(jí)科目說(shuō)明。2020年本部門當(dāng)年一般公共預(yù)算支出1079.42萬(wàn)元，其中：

工資福利支出（301）656.13萬(wàn)元，較上年增加656.13萬(wàn)元，原因是本部門是2019年新成立的單位，2019年無(wú)預(yù)算；

商品和服務(wù)支出（302）195.45萬(wàn)元，較上年增加195.45萬(wàn)元，原因是本部門是2019年新成立的單位，2019年無(wú)預(yù)算；

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出（303）176.42萬(wàn)元，較上年增加176.42萬(wàn)元，原因是本部門是2019年新成立的單位，2019年無(wú)預(yù)算；

資本性支出（基本建設(shè)）（309）6.82萬(wàn)元，較上年增加6.82萬(wàn)元，原因是本部門是2019年新成立的單位，2019年無(wú)預(yù)算；

資本性支出（310）44.6萬(wàn)元，較上年增加44.6萬(wàn)元，原因是本部門是2019年新成立的單位，2019年無(wú)預(yù)算。

分布如下圖所示：

（2）按照政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類的類級(jí)科目。2020年本部門當(dāng)年一般公共預(yù)算支出1079.42萬(wàn)元，其中：

機(jī)關(guān)工資福利支出（501）397.62萬(wàn)元，較上年增加397.62萬(wàn)元，原因是本部門是2019年新成立的單位，2019年無(wú)預(yù)算；

機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出（502）158.97萬(wàn)元，較上年增加158.97萬(wàn)元，原因是本部門是2019年新成立的單位，2019年無(wú)預(yù)算；

機(jī)關(guān)資本性支出（一）（503）40萬(wàn)元，較上年增加40萬(wàn)元，原因是本部門是2019年新成立的單位，2019年無(wú)預(yù)算；

對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助（505）294.99萬(wàn)元，較上年增加294.99萬(wàn)元，原因是本部門是2019年新成立的單位，2019年無(wú)預(yù)算；

對(duì)事業(yè)單位資本性補(bǔ)助（506）11.42萬(wàn)元，較上年增加11.42萬(wàn)元，原因是本部門是2019年新成立的單位，2019年無(wú)預(yù)算；

對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助（509）176.42萬(wàn)元，較上年增加176.42萬(wàn)元，原因是本部門是2019年新成立的單位，2019年無(wú)預(yù)算。

分布如下圖所示：

（四）政府性基金預(yù)算支出情況。

2020年本部門當(dāng)年政府性基金預(yù)算支出15萬(wàn)元，較上年增加15元，主要原因是本部門是2019年新成立的單位，2019年無(wú)預(yù)算。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。

“本部門無(wú)當(dāng)年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支，并在財(cái)政撥款收支總體情況表中列示”。

第三部分其他說(shuō)明情況

六、部門預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)等預(yù)算情況說(shuō)明

2020年本部門當(dāng)年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出0.2萬(wàn)元，較上年增加0.2萬(wàn)元，增加的主要原因是本部門是2019年新成立的單位，2019年無(wú)預(yù)算，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.2萬(wàn)元，較上年增加0.2萬(wàn)元，增加的主要原因是本部門是2019年新成立的單位，2019年無(wú)預(yù)算；因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，本年本部門無(wú)此項(xiàng)預(yù)算；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，本年本部門無(wú)此項(xiàng)預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，本年本部門無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。2020年本部門當(dāng)年一般公共預(yù)算培訓(xùn)費(fèi)2萬(wàn)元，較上年增加2萬(wàn)元，增加的主要原因是本部門是2019年新成立的單位，2019年無(wú)預(yù)算。2019年和2020年本部門無(wú)會(huì)議費(fèi)經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

七、部門國(guó)有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購(gòu)置情況說(shuō)明

截止2019年底，本部門所屬預(yù)算單位共有車輛1輛，單價(jià)20萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)（套）。2020年當(dāng)年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛；安排購(gòu)置單價(jià)20萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)（套）。

本部門無(wú)2019年結(jié)轉(zhuǎn)的財(cái)政撥款支出資產(chǎn)購(gòu)置。

八、部門政府采購(gòu)情況說(shuō)明

2020年當(dāng)年本部門政府采購(gòu)預(yù)算共56.82萬(wàn)元，其中政府采購(gòu)貨物類預(yù)算56.82萬(wàn)元（詳見公開報(bào)表中的政府采購(gòu)表）。

本部門無(wú)2019年結(jié)轉(zhuǎn)的政府采購(gòu)資金支出。

九、部門預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

2020年本部門績(jī)效目標(biāo)管理全覆蓋，涉及當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款1079.42萬(wàn)元,當(dāng)年政府性基金預(yù)算撥款15萬(wàn)元，當(dāng)年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元（詳見公開報(bào)表中的績(jī)效目標(biāo)表）。

本部門無(wú)2019年結(jié)轉(zhuǎn)的財(cái)政撥款支出涉及的績(jī)效目標(biāo)管理。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排說(shuō)明

本部門當(dāng)年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排49.53萬(wàn)元，較上年增加49.53元，主要原因是本部門是2019年新成立的單位，2019年無(wú)預(yù)算。

本部門無(wú)2019年結(jié)轉(zhuǎn)的財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

十一、專業(yè)名詞解釋

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 公開報(bào)表

2020年部門綜合預(yù)算公開報(bào)表（見附件1內(nèi)容）

附件1: 2020年部門綜合預(yù)算公開報(bào)表

附件2：西安市高陵區(qū)醫(yī)療保障局2020年度財(cái)政預(yù)算公開管理制度

附件1：2020年部門綜合預(yù)算公開報(bào)表（新）_[220]西安市高陵區(qū)醫(yī)療保障局.pdf

醫(yī)保局預(yù)算公開文件新2.12.pdf

附件2：醫(yī)保局2020年預(yù)算公開管理制度1.pdf

西安市高陵區(qū)醫(yī)療保障局

2020年2月15日