中共西安市高陵區(qū)委政法委員會2020年部門綜合預算公開

中共西安市高陵區(qū)委政法委員會

2020年部門綜合預算公開

目錄

第一部分部門概況

一、部門主要職責及機構設置

二、2020年年度部門工作任務

三、部門預算單位構成

四、部門人員情況說明

第二部分收支情況

五、2020年部門預算收支說明

第三部分其他說明情況

六、部門預算“三公”經(jīng)費等情況說明

七、部門國有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購置情況說明

八、部門政府采購情況說明

九、部門預算績效目標說明

十、機關運行經(jīng)費安排說明

十一、專業(yè)名詞解釋

第四部分公開報表

（具體部門預算公開報表）

第一部分部門概況

一、部門主要職責及機構設置

已經(jīng)保密審查，不予公開。

二、2020年度部門工作任務

1.全力維護全區(qū)社會大局穩(wěn)定。

2.加快推進社會治理現(xiàn)代化。抓好社會治安防控，推動基層基礎建設制度化、規(guī)范化；抓好人民內(nèi)部矛盾化解，努力把各種矛盾解決在基層、化解在萌芽。

3.開展以“一十百千萬”行動為牽引，確保實現(xiàn)掃黑除惡專項斗爭三年為期目標。緊緊圍繞三年為期的工作目標，聚焦掃黑、除惡、打傘、破網(wǎng)、斷財、反腐、治亂和基層組織建設“八位一體”總體戰(zhàn)，以“破案攻堅”開路，以“打傘破網(wǎng)”斷根，以“打財斷血”絕后，積極探索完善掃黑除惡專項斗爭長效機制。

4.推進嚴格執(zhí)法公正司法。推動樹立公正、善意、文明執(zhí)法理念，發(fā)揮法治固根本，穩(wěn)預期，利長遠，進一步提高服務大局的能力水平；加強行政執(zhí)法與刑事司法的銜接，以檢察機關法律監(jiān)督為重點，推動檢察機關加強對法院和公安機關的監(jiān)督。

5.抓黨建帶隊建，從嚴從實建設過硬政法隊伍。

三、部門預算單位構成

中共西安市高陵區(qū)委政法委員會為行政單位，經(jīng)費管理方式為財政預算內(nèi)全額撥款，無二級預算單位。

2020年部門預算編制范圍包括：

四、部門人員情況說明

截止2019年底，區(qū)委政法委人員編制9人，其中行政編制9人、事業(yè)編制0人；實有人員20人，全部為行政人員。單位管理的退休人員6人。

第二部分收支情況

五、2020年部門預算收支說明

（一）收支預算總體情況。

按照綜合預算的原則，本部門所有收入和支出均納入部門預算管理。2020年本部門預算收入584.59萬元，其中一般公共預算撥款收入584.59萬元、政府性基金撥款收入0萬元，2020年本部門預算收入較上年減少33.91萬元，主要原因是人員減少、工作業(yè)務經(jīng)費減少；2020年本部門預算支出584.59萬元，其中一般公共預算撥款支出584.59萬元、政府性基金撥款支出0萬元，2020年本部門預算支出較上年增加（減少）33.91萬元，主要原因是人員減少、工作業(yè)務經(jīng)費減少。

（二）財政撥款收支情況。

2020年本部門財政撥款收入584.59萬元，其中一般公共預算撥款收入584.59萬元、政府性基金撥款收入0萬元，2020年本部門財政撥款收入較上年減少33.91萬元，主要原因是人員減少、工作業(yè)務經(jīng)費減少；2020年本部門財政撥款支出584.59萬元，其中一般公共預算撥款支出584.59萬元、政府性基金撥款支出0萬元，2020年本部門財政撥款支出較上年減少33.91萬元，主要原因是人員減少、工作業(yè)務經(jīng)費減少。

（三）一般公共預算撥款支出明細情況。

1.一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況。

2020年本部門當年一般公共預算撥款支出584.59萬元，較上年減少33.91萬元，主要原因是人員減少、工作業(yè)務經(jīng)費減少。

2.支出按功能科目分類的明細情況。

本部門2020年當年一般公共預算支出584.59萬元，其中：

（1）行政運行（2013601）267.36萬元，較上年減少20.34萬元，原因是人員減少；

（2）一般行政管理事務（2013602）292.81萬元，較上年減少18.68萬元，原因是貫徹厲行節(jié)約原則，壓縮業(yè)務經(jīng)費；

（3）住房公積金（2210201）24.41萬元，較上年增加5.1萬元，原因是住房公積金繳存比例比上年提高。

3.支出按經(jīng)濟科目分類的明細情況。

（1）按照部門預算支出經(jīng)濟分類的類級科目說明。2020年本部門當年一般公共預算支出584.59萬元，其中：

工資福利支出（301）244.55萬元，較上年減少11.85萬元，原因是人員減少；

商品和服務支出（302）337.74萬元，較上年減少24.36萬元，原因是貫徹厲行節(jié)約原則，壓縮業(yè)務經(jīng)費；

資本性支出—辦公設備購置（309）2.3萬元，較上年增加2.3萬元，原因是上年未預算辦公設備購置經(jīng)費。

（2）按照政府預算支出經(jīng)濟分類的類級科目說明。

2020年本部門當年一般公共預算支出584.59萬元，其中：

機關工資福利支出（501）244.55萬元，較上年減少11.85萬元，原因是人員減少；

機關商品和服務支出（502）337.74萬元，較上年減少24.36萬元，原因是貫徹厲行節(jié)約原則，壓縮業(yè)務經(jīng)費；

機關資本性支出（二）（504）2.3萬元，較上年增加2.3萬元，原因是上年未預算辦公設備購置經(jīng)費。

（四）政府性基金預算支出情況。

本部門無當年政府性基金預算收支，并已公開空表。

（五）國有資本經(jīng)營預算撥款收支情況。

本部門無當年國有資本經(jīng)營預算撥款收支，并在財政撥款收支總體情況表中列示。

第三部分其他說明情況

六、部門預算“三公”經(jīng)費等預算情況說明

2020年本部門當年一般公共預算“三公”經(jīng)費預算支出0.5萬元，較上年增加0萬元（0%），主要原因是業(yè)務工作需要。其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，較上年增加0萬元（0%）；公務接待費0.5萬元，較上年增加0萬元（0%），主要原因是業(yè)務工作需要；公務用車運行費0萬元，較上年增加0萬元（0%），0主要原因是車改后，本部門已經(jīng)取消公務用車；公務用車購置費0萬元，較上年增加0萬元（0%），主要原因是車改后，本部門已經(jīng)取消公務用車。

2020年本部門當年一般公共預算會議費6.5萬元，較上年無增減變化；2020年本部門當年一般公共預算培訓費2萬元，較上年減少9萬元，主要原因貫徹厲行節(jié)約原則，減少業(yè)務經(jīng)費。

七、部門國有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購置情況說明

截止2019年底，本部門所屬預算單位共有車輛0輛，單價20萬元以上的設備0臺（套）。2020年當年部門預算安排購置車輛0輛；安排購置單價20萬元以上的設備0臺（套）。同時，本部門無2019年結轉(zhuǎn)的財政撥款支出資產(chǎn)購置。

八、部門政府采購情況說明

本部門2020年無政府采購預算，并已公開空表。同時，本部門無2019年結轉(zhuǎn)的政府采購資金支出。

九、部門預算績效目標說明

2020年本部門績效目標管理全覆蓋，涉及當年一般公共預算撥款584.59萬元,當年政府性基金預算撥款0萬元，當年國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元（詳見公開報表中的績效目標表）。

2020年，本部門無2019年結轉(zhuǎn)的財政撥款支出涉及的績效目標管理。

十、機關運行經(jīng)費安排說明

本部門當年機關運行經(jīng)費預算安排31.78萬元，較上年減少1.27萬元，主要原因是人員減少。2020年，本部門無2019年結轉(zhuǎn)的財政撥款機關運行經(jīng)費支出。

十一、專業(yè)名詞解釋

1.機關運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行費以及其他費用。

2．基本支出：指行政事業(yè)單位為保障其機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

3．項目支出：指行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本的預算支出以外，財政預算專款安排的支出。

4、三公經(jīng)費：是指財政撥款支出安排的出國（境）費、車輛購置及運行費、公務接待費三項經(jīng)費。

第四部分公開報表

附件1：中共西安市高陵區(qū)委政法委員會預算公開管理辦法

附件2：中共西安市高陵區(qū)委政法委員會2020年部門預算公開說明

附件3：中共西安市高陵區(qū)委政法委員會預算公開報表

中共西安市高陵區(qū)委政法委2020年預算公開說明.pdf

中共西安市高陵區(qū)委政法委員會預算公開管理辦法1.pdf

中共西安市高陵區(qū)委政法委員會2020年部門綜合預算公開報表（新）.pdf