中共西安市高陵區委辦公室2020年部門綜合預算

目 錄

第一部分 部門概況

一、部門主要職責及機構設置

二、2020年年度部門工作任務

三、部門預算單位構成

四、部門人員情況說明

第二部分 收支情況

五、2020年部門預算收支說明

第三部分 其他說明情況

六、部門預算“三公”經費等情況說明

七、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

八、部門政府采購情況說明

九、部門預算績效目標說明

十、機關運行經費安排說明

十一、專業名詞解釋

第四部分 公開報表

（具體部門預算公開報表）

第一部分 部門概況

一、部門主要職責及機構設置

(一)部門主要職責

中共西安市高陵區委辦公室作為中共西安市高陵區委的綜合辦事機構，主要職責是：圍繞區委的中心工作，積極主動地參與政務，充分發揮參謀助手、督促檢查、協調綜合“三個作用”，全面做到服務上級黨委、服務本級黨委、服務基層和群眾“三個服務”。

（二）機構設置

本部門機構設置信息為涉密信息。

二、2020年度部門工作任務

以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大、十九屆二中、三中、四中全會精神，認真落實中央經濟工作會議精神和省委十三屆六次全會、市委十三屆十次全會精神，不斷增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，圍繞“聚力一二三·建設主城區”奮斗目標，堅持“以項目看發展論英雄”工作理念，以市委十項重點工作和全區三個主攻任務為突破，統籌推進穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險、保穩定，經濟運行保持在合理區間，確保全面建成小康社會和“十三五”規劃圓滿收官，推動新時代追趕超越有新氣象新作為。

三、部門預算單位構成

從預算單位構成看，本部門的部門預算包括部門本級（機關）預算，包括：

四、部門人員情況說明

截止2019年底，本部門人員編制42人，其中行政編制24人、事業編制18人；實有人員40人，其中行政28人、事業12人。單位管理的離退休人員12人。

第二部分 收支情況

五、2020年部門預算收支說明

（一）收支預算總體情況。

按照綜合預算的原則，本部門所有收入和支出均納入部門預算管理。2020年本部門預算收入1506.57萬元，其中一般公共預算撥款收入1386.57萬元、政府性基金撥款收入120萬元，2020年本部門預算收入較上年增加113.13萬元，主要原因是人員經費預算增加及項目經費預算增加；2020年本部門預算支出1506.57萬元，其中一般公共預算撥款支出1386.57萬元、政府性基金撥款支出120萬元，2020年本部門預算支出較上年增加113.13萬元，主要原因是人員經費預算增加及項目經費預算增加。

（二）財政撥款收支情況。

2020年本部門財政撥款收入1506.57萬元，其中一般公共預算撥款收入1386.57萬元、政府性基金撥款收入120萬元，2020年本部門財政撥款收入較上年增加113.13萬元，主要原因是人員經費預算增加及項目經費預算增加；2020年本部門財政撥款支出1506.57萬元，其中一般公共預算撥款支出1386.57萬元、政府性基金撥款支出120萬元，2020年本部門財政撥款支出較上年增加113.13萬元，主要原因是人員經費預算增加及項目經費預算增加。

（三）一般公共預算撥款支出明細情況。

1.一般公共預算當年撥款規模變化情況。

2020年本部門當年一般公共預算撥款支出1386.57萬元，較上年減少6.87萬元，主要原因是一般公共預算撥款支出項目預算減少。

2.支出按功能科目分類的明細情況。

2020年本部門當年一般公共預算支出1386.57萬元，其中：

（1）行政運行（2013101）528.74萬元，較上年增加26.61萬元，原因是人員經費支出預算和公用經費支出預算增加；

（2）一般行政管理事務（2013102）808萬元，較上年減少50.1萬元，原因是一般公共預算撥款支出項目預算減少；

（3）住房公積金（2210201）49.83萬元，較上年增加16.62萬元，原因是人員增加及公積金基數調整。

3.支出按經濟科目分類的明細情況。

（1）2020年本部門當年一般公共預算支出1386.57萬元，其中：

工資福利支出（301）497.83萬元，較上年增加31.96萬元，原因是人員工資及住房公積金等預算增加；

商品和服務支出（302）816.04萬元，較上年減少24.39萬元，原因是業務工作經費預算減少；

對個人和家庭的補助支出（303）7.2萬元，較上年增加3.06萬元，原因是遺屬人員增加；

資本性支出（310）65.5萬元，較上年減少14.5萬元，原因是新增辦公設備減少。

（2）2020年本部門當年一般公共預算支出1386.57萬元，其中：

機關工資福利支出（501）497.83萬元，較上年增加31.96萬元，原因是人員工資及住房公積金等預算增加；

機關商品和服務支出（502）816.04萬元，較上年減少24.39萬元，原因是業務工作經費預算減少；

機關資本性支出（503）65.5萬元，較上年減少14.5萬元，原因是新增辦公設備減少；

對個人和家庭的補助支出（509）7.2萬元，較上年增加3.06萬元，原因是遺屬人員增加。

（四）政府性基金預算支出情況。

2020年本部門當年政府性基金預算支出120萬元，較上年增加120萬元，原因是區委辦公樓維修納入政府性基金預算支出。

（五）國有資本經營預算撥款收支情況。

本部門無當年國有資本經營預算撥款收支，并在財政撥款收支總體情況中列示。

第三部分 其他說明情況

六、部門預算“三公”經費等預算情況說明

2020年本部門當年一般公共預算“三公”經費預算支出50.9萬元，較上年減少3萬元（5.57%），減少的主要原因是：厲行節約，嚴格控制"三公"經費支出。其中：因公出國（境）經費0萬元，較上年無變化，主要原因是未發生因公出國（境）事項；公務接待費8.9萬元，較上年無變化，主要原因是嚴格控制公務接待支出；公務用車運行費42萬元，較上年減少3萬元（6.67%），減少的主要原因是嚴格控制公務用車運行成本；公務用車購置費0萬元，較上年無變化。2020年本部門會議費預算支出55.62萬元，較上年減少14.38萬元（20.54%），減少的主要原因是嚴格執行中央八項規定，精簡會議支出。2020年本部門培訓費預算支出9萬元，較上年減少5萬元（35.71%），減少的主要原因是嚴格執行培訓費管理制度。

七、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

截止2019年底，本部門所屬預算單位共有車輛6輛，單價20萬元以上的設備3臺（套）。2020年當年部門預算安排購置車輛0輛；安排購置單價20萬元以上的設備0臺（套）。

本部門無2019年結轉的財政撥款支出資產購置。

八、部門政府采購情況說明

2020年當年本部門政府采購預算共65.5萬元，其中政府采購貨物類預算65.5萬元（詳見公開報表中的政府采購表）。

本部門無2019年結轉的政府采購資金支出。

九、部門預算績效目標說明

2020年本部門績效目標管理全覆蓋，涉及當年一般公共預算撥款1386.57萬元,當年政府性基金預算撥款120萬元，當年國有資本經營預算撥款0萬元（詳見公開報表中的績效目標表）。

本部門無2019年結轉的財政撥款支出涉及的績效目標管理。

十、機關運行經費安排說明

本部門當年機關運行經費預算安排55.97萬元，較上年增加10.43萬元，主要原因是人員增加，日常公用經費等相應增加。

本部門無2019年結轉的財政撥款機關運行經費支出。

十一、專業名詞解釋

1.機關運行經費：指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行費以及其他費用。

2. 三公經費：指財政撥款支出安排的出國（境）費、車輛購置及運行費、公務接待費三項經費。

第四部分 公開報表

（詳見附件）

中共西安市高陵區委辦公室預算公開管理辦法1.pdf

中共西安市高陵區委辦公室2020綜合預算（本級）.pdf

中共西安市高陵區委辦公室2020年部門綜合預算公開報表.pdf