西安市高陵區婦女聯合會2020年預算公開

目 錄

第一部分 部門概況

一、部門主要職責及機構設置

二、2020年年度部門工作任務

三、部門預算單位構成

四、部門人員情況說明

第二部分 收支情況

五、2020年部門預算收支說明

第三部分 其他說明情況

六、部門預算“三公”經費等情況說明

七、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

八、部門政府采購情況說明

九、部門預算績效目標說明

十、機關運行經費安排說明

十一、專業名詞解釋

第四部分 公開報表

（具體部門預算公開報表）

第一部分 部門概況

一、部門主要職責及機構設置

（一）高陵區婦聯屬于全額財政撥款單位，執行行政單位會計制度。主要職責:

1、堅持正確的政治方向，團結引領全區廣大婦女及各類婦女組織，同黨中央在思想上、政治上、行動上保持一致，堅定不移地走中國特色社會主義婦女發展道路，切實保持和增強婦聯組織和婦女工作的政治性、先進性、群眾性，把廣大婦女群眾團結凝聚在黨的周圍。

2、依據《中華全國婦女聯合會章程》和婦女代表大會的決議，開展婦女兒童工作。團結、動員全區婦女投身改革開放和社會主義經濟建設、政治建設、文化建設、社會建設和生態文明建設，為現代城市新區的發展貢獻力量。

3、圍繞區委、區政府中心工作，團結動員廣大婦女發揮“半邊天”的作用，引導廣大婦女在“大眾創業、萬眾創新”中主動適應新常態，不斷豐富“巾幗建功”“雙學雙比”時代內涵，在本職工作中創新、創優、創造新業績。

4、教育和引導廣大婦女踐行社會主義核心價值觀，弘揚傳統美德和自尊自信自立自強精神，培育良好家風，推進家庭文明建設；推動和開展婦女的科學文化知識及生產、生活技能培訓，提高婦女綜合素質，促進全面發展；宣傳馬克思主義婦女觀，推動落實男女平等基本國策；宣傳表彰優秀婦女典型，培養、推薦女性人才；廣泛開展志愿服務，完善組織管理，提升志愿服務水平。

5、堅持為婦女兒童服務，開展維護婦女兒童合法權益工作；代表婦女參與國家和社會事務的民主決策、民主管理、民主監督，參與有關婦女兒童法律、法規、條例和政策的制定，參與社會治理和公共服務，推進保障婦女、兒童權益法律政策和婦女兒童發展規劃的實施。主動承接涉及婦女兒童利益和發展的政府購買服務項目。

6、重視家庭建設，注重家庭、注重家教、注重家風。做好家庭和兒童工作，關心婦女兒童生活，拓寬服務渠道，建設服務陣地，發展公益事業，推動全社會為婦女兒童和家庭服務。

7、堅持改革創新，負責婦聯組織自身建設，積極培育和發展各類婦女組織，加強與女性社會組織和社會各界的聯系，推進婦聯組織和婦女工作凝聚力、吸引力、影響力；創新基層組織設置、強化陣地建設，擴大組織覆蓋，協調推動社會各界為婦女兒童辦實事、辦好事。

8、承辦區委、區政府交辦的其他事項。

（二）機構設置：辦公室，區政府婦女兒童工作委員會辦公室。

二、2020年度部門工作任務

1、做好“三八”期間巾幗鐵軍的表彰獎勵和系列慶祝活動。

2、做好“五美庭院”示范點檢查驗收工作，根據實際情況確定戶數，制作銘牌，進行掛牌表彰為下一步在全區推廣打下堅實基礎。

3、舉辦婦女干部能力提升培訓班。圍繞婦聯組織發展、職能、工作內容、方式等對新當選的婦聯主席、副主席進行講解培訓，激發基層婦聯工作活力。

4、做好各項慰問，全面做好春節、母親節、六一兒童節等節日對貧困婦女兒童的看望慰問工作。

5、繼續做好婦女兒童活動中心的工作，廣泛開展各類少年兒童和婦女的校外、技能培訓工作，進一步提升我區婦女兒童的整體素質。

三、部門預算單位構成

從預算單位構成看，本部門的部門預算包括部門本級（機關）預算。

四、部門人員情況說明

截止2019年底，本部門人員編制4人，其中行政編制4人、事業編制0人；實有人員4人，其中行政4人、事業0人。單位管理的離退休人員4人。

第二部分 收支情況

五、2020年部門預算收支說明

（一）收支預算總體情況。

按照綜合預算的原則，本部門所有收入和支出均納入部門預算管理。2020年本部門預算收入85.83萬元，其中一般公共預算撥款收入85.83萬元、政府性基金撥款收入0萬元，2020年本部門預算收入較上年增加4.4萬元，主要原因是工資性福利支出的正常滾動增加；2020年本部門預算支出85.83萬元，其中一般公共預算撥款支出85.83萬元、政府性基金撥款支出0萬元，2020年本部門預算支出較上年增加4.4萬元，主要原因是工資性福利支出的正常滾動增加。

（二）財政撥款收支情況。

2020年本部門財政撥款收入85.83萬元，其中一般公共預算撥款收入85.83萬元，2020年本部門財政撥款收入較上年增加4.4萬元，主要原因是工資性福利支出的正常滾動增加；2020年本部門財政撥款支出85.83萬元，其中一般公共預算撥款支出85.83萬元，2020年本部門財政撥款支出較上年增加4.4萬元，主要原因是工資性福利支出的正常滾動增加。

（三）一般公共預算撥款支出明細情況。

1.一般公共預算當年撥款規模變化情況。

2020年本部門當年一般公共預算撥款支出85.83萬元，較上年增加4.4萬元，主要原因是工資性福利支出的正常滾動增加。

2.支出按功能科目分類的明細情況。

本部門2020年當年一般公共預算支出85.83萬元，其中：

（1）行政運行（2012901）52.69萬元，較上年增加4.6萬元，原因是工資性福利支出的正常滾動增加……；

（2）一般行政管理事務（2012902）28萬元，較上年減少2萬元，原因是壓縮項目開支，減少財政開支；

（3）住房公積金（2210201）5.15萬元，較上年增加1.81萬元，原因是住房公積金繳納基數的增加；

3.支出按經濟科目分類的明細情況。

（1）2020年本部門當年一般公共預算支出85.83萬元，其中：

工資福利支出（301）51.13萬元，較上年增加5.18萬元，原因是人員正常增資；

商品和服務支出（302）34.70萬元，較上年減少0.78萬元，原因是縮減財政支出要求；

（2）2020年本部門當年一般公共預算支出85.83萬元，其中：

機關工資福利支出（501）51.13萬元，較上年增加5.18萬元，原因是人員正常增資；

機關商品和服務支出（502）34.70萬元，較上年減少0.78萬元，原因是縮減財政支出要求；

（四）政府性基金預算支出情況。

本部門無當年政府性基金預算收支，并已公開空表。

（五）國有資本經營預算撥款收支情況。

本部門無當年國有資本經營預算撥款收支，并在財政撥款收支總體情況表中列示。

第三部分 其他說明情況

六、部門預算“三公”經費等預算情況說明

2020年本部門當年一般公共預算“三公”經費預算支出0萬元，較上年減少0.3萬元，減少的原因主要為公務接待費減少。其中：公務接待費0萬元，比上年減少0.3萬元，原因主要為無公務接待費支出。2019年和2020年，本部門無因公出國（境）經費、公務用車運行費、公務用車購置費預算。

2020年本部門當年一般公共預算會議費0.5萬元，較上年減少0.2萬元，減少的主要原因是縮減會議次數；培訓費0.7萬元，較上年增加0.1萬元，增加的主要原因是培訓人數增加。

七、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

截止2019年底，本部門所屬預算單位共有車輛0輛，單價20萬元以上的設備0臺（套）。2020年當年部門預算安排購置車輛0輛；安排購置單價20萬元以上的設備0臺（套）。

本部門無2019年結轉的財政撥款支出資產購置。

八、部門政府采購情況說明

本部門2020年無政府采購預算，并已公開空表。

本部門無2019年結轉的政府采購資金支出。

九、部門預算績效目標說明

2020年本部門績效目標管理全覆蓋，涉及當年一般公共預算撥款85.83萬元,當年政府性基金預算撥款0萬元，當年國有資本經營預算撥款0萬元（詳見公開報表中的績效目標表）。

本部門無2019年結轉的財政撥款支出涉及的績效目標管理。

十、機關運行經費安排說明

本部門當年機關運行經費預算安排3.23萬元，較上年增加1.22萬元，主要原因是為保障日常工作需要。

本部門無2019年結轉的財政撥款機關運行經費支出。

十一、專業名詞解釋

1.機關運行經費：指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行費以及其他費用。

2、基本支出：指行政事業單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

3、項目支出：指行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本的預算支出以外，財政預算專款安排的支出。

4、“三公”經費：是指財政撥款支出安排的出國（境）費、車輛購置及運行費、公務接待費三項經費。

第四部分 公開報表

西安市高陵區婦女聯合會預算公開管理辦法1.pdf

西安市高陵區婦女聯合會2020年部門綜合預算公開報表.pdf