西安市高陵區工商業聯合會2020年部門綜合預算

目 錄

第一部分 部門概況

一、部門主要職責及機構設置

二、2020年年度部門工作任務

三、部門預算單位構成

四、部門人員情況說明

第二部分 收支情況

五、2020年部門預算收支說明

第三部分 其他說明情況

六、部門預算“三公”經費等情況說明

七、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

八、部門政府采購情況說明

九、部門預算績效目標說明

十、機關運行經費安排說明

十一、專業名詞解釋

第四部分 公開報表

（具體部門預算公開報表）

1.2020年部門綜合預算收支總表

2.2020年度部門綜合預算收入總表

3.2020年部門綜合預算支出總表

4.2020年部門綜合預算財政撥款收支總表

5.2020年部門綜合預算一般公共預算支出明細表（按

功能科目分）

6.2020年部門綜合預算一般公共預算支出明細表（按

經濟分類科目分）

7.2020年部門綜合預算一般公共預算基本支出明細

表（按功能科目分）

8.2020年部門綜合預算一般公共預算基本支出明細

表（按經濟分類科目分）

9.2020年部門綜合預算政府性基金收支表

10.2020年部門綜合預算專項業務經費支出表

11.2020年部門綜合預算財政撥款上年結轉資金支出表

12.2020年部門綜合預算政府采購（資產配置、購買

服務）預算表

13.2020年部門綜合預算一般公共預算撥款“三公”

經費及會議費、培訓費支出預算表

14.2020年部門專項業務經費重點項目績效目標表

15.2020年部門整體支出績效目標表

16.2020年專項資金整體績效目標表

第一部分 部門概況

一、部門主要職責及機構設置

根據西安市高陵區委機構編制委員會關于印發《西安市高陵區工商業聯合會機關主要職責內設機構和人員編制規定》的通知（高編發〔2016〕14號）文件規定，西安市高陵區工商業聯合會機關是中國工商業聯合會的地方組織，屬于人民團體。

主要職責：向非公經濟人士傳達學習黨的路線方針政策；組織非公企業家“走出去”，開拓視野，加強交流；促進非公企業健康發展、非公企業家健康成長；加強行業和基層商會組織建設，加強會員企業管理；引導非公企業參與脫貧攻堅和光彩事業。

西安市高陵區工商業聯合會設1個科室，即綜合辦公室。

二、2020年度部門工作任務

1、根據《中華工商聯章程》，工商聯常委會每年召開兩次。2020年區工商將召開兩次常委會。

2、根據《中華工商聯章程》，工商聯執委會每年舉行一次。除工商聯全體執委以外，將邀請相關部門主要領導參加。

3、為了對區委區政府制定經濟發展的政策提出有益的建議和意見，2020年我會擬對非公有制經濟的現狀進行調研，組織會員到紅色教育基地進行理想信念教育,以及到經濟發達的地區進行考察學習。

4、為大力弘揚企業家精神和新時代西商精神，弘揚優秀企業家典型，增強企業家信心，營造全社會尊重企業家良好氛圍。按照市上安排組織實施好我區9.8企業家節系列活動。

三、部門預算單位構成

從預算單位構成看，本部門的部門預算包括一個部門本級（機關）預算。

2020年部門預算編制范圍包括：

四、部門人員情況說明

截止2019年底，本部門人員編制3人，均為行政編制。實有人員4人，其中行政編制3人，臨聘人員1人。

單位管理的離退休人員1人。

人員情況餅狀圖

第二部分 收支情況

五、2020年部門預算收支說明

（一）收支預算總體情況。

按照綜合預算的原則，本部門所有收入和支出均納入部門預算管理。2020年本部門預算收入63.44萬元，其中一般公共預算撥款收入63.44萬元，2020年本部門預算收入較上年增加31.22萬元，主要原因是增加兩名行政人員；2020年本部門預算支出63.44萬元，其中一般公共預算撥款支出63.44萬元，2020年本部門預算支出較上年增加31.22萬元，主要原因是增加兩名行政人員。

（二）財政撥款收支情況。

2020年本部門財政撥款收入63.44萬元，其中一般公共預算撥款收入63.44萬元，2020年本部門財政撥款收入較上年增加31.22萬元，主要原因是增加兩名行政人員；2020年本部門財政撥款支出63.44萬元，其中一般公共預算撥款支出63.44萬元，2020年本部門財政撥款支出較上年增加31.22萬元，主要原因是增加兩名行政人員。

（三）一般公共預算撥款支出明細情況。

1.一般公共預算當年撥款規模變化情況。

2020年本部門當年一般公共預算撥款支出63.44萬元，較上年增加31.22萬元，主要原因是增加兩名行政人員。

2.支出按功能科目分類的明細情況。

本部門2020年當年一般公共預算支出63.44萬元，其中：

（1）行政運行（2012801）54.44萬元，較上年增加42.22萬元，原因是增加兩名行政人員；

（2）一般行政管理事務（2012802）9萬元，較上年減少11萬元，原因是壓縮項目經費。

3.支出按經濟科目分類的明細情況。

（1）按照部門預算支出經濟分類的類級科目說明。

2020年本部門當年一般公共預算支出63.44萬元，其中：

工資福利支出（301）39.00萬元，較上年增加28.06萬元，原因是增加兩名行政人員；

商品和服務支出（302）24.44萬元，較上年增加3.16萬元，原因是增加兩名行政人員。

（2）按照政府預算支出經濟分類的類級科目說明。

2020年本部門當年一般公共預算支出63.44萬元，其中：

機關工資福利支出（501）39.00萬元，較上年增加28.06萬元，原因是增加兩名行政人員；

機關商品和服務支出（502）24.44萬元，較上年增加3.16萬元，原因是增加兩名行政人員。

（四）政府性基金預算支出情況。

本部門無當年政府性基金預算收支，并已公開空表。

（五）國有資本經營預算撥款收支情況。

2020年本部門無當年國有資本經營預算撥款收支，并在財政撥款收支總體情況表中列示。

第三部分 其他說明情況

六、部門預算“三公”經費等預算情況說明

2020年本部門當年一般公共預算“三公”經費預算支出0萬元，較上年無增減變化，主要原因是本部門無“三公”經費支出。 其中：因公出國（境）經費0萬元，較上年無增減變化，主要原因是本部門無因公出國（境）費用；公務接待費0萬元，較上年無增減變化，主要原因是本部門無公務接待費用；公務用車運行費0萬元，較上年無增減變化，主要原因是本部門無公務用車；公務用車購置費0萬元，較上年無增減變化，主要原因是本部門無公務用車。

2020年本部門會議費預算支出3.0萬元，較上年增加了1.0萬元，主要原因是工商聯組織企業家召開主席（會長）會議及執委會議的次數增加，參會人員增加。

2020年本部門培訓費預算支出1.0萬元，較上年減少了3.0萬元，主要原因是嚴格執行中央八項規定，執行各項財經政策，進一步壓縮開支。

七、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

截止2019年底，本部門所屬預算單位共有車輛0輛，單價20萬元以上的設備0臺（套）。2020年當年部門預算安排購置車輛0輛；安排購置單價20萬元以上的設備0臺（套）。

本部門無2019年結轉的財政撥款支出資產購置。

八、部門政府采購情況說明

本部門2020年無政府采購預算，并已公開空表。

本部門無2019年結轉的政府采購資金支出。

九、部門預算績效目標說明

2020年本部門績效目標管理全覆蓋，涉及當年一般公共預算撥款63.44萬元，政府性基金預算當年撥款0萬元，當年國有資本經營預算撥款0萬元。（詳見公開報表中的績效目標表）。

本部門無2019年結轉的財政撥款支出涉及的績效目標管理。

十、機關運行經費安排說明

本部門2020年運行經費預算安排5.44萬元，較上年增加4.16萬元，主要原因是增加兩名行政人員。

本部門無2019年結轉的財政撥款機關運行經費支出。

十一、專業名詞解釋

1.機關運行經費：指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行費以及其他費用。

2.基本支出：是指單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

3.項目支出：是指單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

第四部分 公開報表

（見附件2內容）

區工商聯2020年部門綜合預算公開說明.pdf

區工商聯2020年部門綜合預算公開報表.pdf