西安市高陵區農業科技產業園管理委員會2020年部門綜合預算

西安市高陵區農業科技產業園管理委員會

2020年部門綜合預算

目錄

第一部分部門概況

一、部門主要職責及機構設置

二、2020年年度部門工作任務

三、部門預算單位構成

四、部門人員情況說明

第二部分收支情況

五、2020年部門預算收支說明

第三部分其他說明情況

六、部門預算“三公”經費等情況說明

七、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

八、部門政府采購情況說明

九、部門預算績效目標說明

十、機關運行經費安排說明

十一、專業名詞解釋

第四部分公開報表

（具體部門預算公開報表）

第一部分部門概況

一、部門主要職責及機構設置

1、主要職責：

（一）負責全區農業產業規劃及相關管理制度的制定。

（二）負責搭建政府與企業、企業與政府之間的橋梁與紐帶。

（三）負責協調相關管理部門做好入園企業的管理工作。

（四）負責現代農業園區內項目的管理與指導工作，做好企業與相關部門的協調工作。

（五）負責做好入園企業的配套服務工作。

（六）負責園區科技創新、新技術引進、示范、推廣，技術交流等工作。

2、機構設置

高陵區農業科技產業園管委會設下列內設機構：

（一）綜合部

做好機關日常工作，以及來文來電收發、登記、交辦和存檔等工作；起草工作計劃、總結、重要文件、簡報等材料，審核各部室上報、下發的材料；完成主任辦公會有關決定事項的落實等工作；做好目標責任考核任務的分解細化落實工作；完成管委會信息上報工作；做好機關干部學習、會議記錄等工作；做好機關日常值班、衛生清潔、來信來訪接待、報刊分送、檔案整理和物資、車輛管理等工作；做好黨務、工青婦、老干部、政工、人事、計劃生育和戶籍管理等工作；做好機關水電環境維護、美化、安保等后勤服務保障工作；完成領導交辦的其他工作。

（二）招商管理部工作職責

做好涉農企業報建項目論證、評審等工作；做好涉農企業入區前期落戶工作；做好新入園企業的聯系、管理工作；配合宣傳營銷部做好涉農優惠政策的宣傳工作；協助宣傳營銷部制定招商管理制度；完成領導交辦的其他工作。

（三）企業服務部工作職責

做好農業科技產業園區內項目的管理工作，協調企業與相關部門的關系；做好農業科技產業園區內項目的指導工作，協調企業解決在建設、生產、經營中出現的問題；定期召開農業企業座談會，協調農業企業之間及農業企業與各職能部門的關系；對于農業科技產業園區內的重點企業進行跟蹤服務，建立企業檔案；協調相關部門，做好農業科技產業園區內企業的配套服務工作，督促企業盡快投入生產；完成領導交辦的其他工作。

（四）規劃發展部

貫徹落實好各級政府在農業園區規劃方面的政策、法規及標準，建立科學系統、合理高效的規劃管理辦法；做好園區農業產業發展規劃的編制、修訂工作，完成園區產業布局調整工作；做好入園企業規劃、建設方案及現有企業改造提升方案的初審工作；做好入園企業新品種、新技術的引進、試驗、示范、推廣，促進科技成果轉化,搭建技術交流平臺等協調指導工作；做好園區企業立項、規劃、建設及土地流轉等相關技術資料收集整理、分類歸檔等工作；完成領導交辦的其他工作。

（五）宣傳營銷部

做好全區農業產業、農業企業的市場宣傳、市場調研、市場分析工作及制定營銷策劃、組織實施工作；做好全區農業產品的包裝、營銷、參會工作；做好涉農優惠政策的宣傳工作，制定涉農項目宣傳營銷管理辦法，建立和完善全區農業產業宣傳營銷機制；制定農業科技產業園年度宣傳營銷方案；搭建營銷平臺，拓展營銷渠道，做好入園企業新品種、新技術、新成果的包裝及外宣推介工作；組建園區客戶基本信息數據庫，完善信息交流、技術交流及網絡體系建設；做好園區宣傳營銷文件、資料收集整理和分類歸檔工作；完成領導交辦的其他工作。

（六）監察室

做好黨風廉政建設、紀律作風、糾正部門不正之風、案件查處等工作，對黨員、干部進行黨紀、政紀教育；做好管委會考勤督查工作，實行不定期查崗制度，掌握工作人員在崗情況；監督檢查管委會及所屬部室黨風廉政建設責任制的執行情況；受理對檢查、監察對象的控告及申訴，調查處理檢查、監察對象違反黨紀、政紀的案件；做好主任辦公會或全體會安排有關工作的督查督辦并及時匯總；監督工作人員在工作期間的履職情況，查辦任何與上班工作無關事宜；完成區紀檢組和管委會領導交辦的其他工作。

二、2020年度部門工作任務

一是鞏固拓展“不忘初心、牢記使命”學習教育成果。認真落實中央、省委、市委和區委工作部署要求，把習近平新時代中國特色社會主義思想、黨章黨規和黨史、新中國史、《黨的十九屆四中全會<決定>學習輔導百問》等貫穿學習的始終，教育引導黨員堅定理想信念，強化政治意識，遵守政治規矩，樹立良好形象，促使“兩學一做”學習教育常態化制度化，

二是進一步強化黨員教育管理。從思想上將黨員教育管理工作擺正位置，創新黨員教育管理工作的方式方法，增加教育學習的相互討論，激發黨員的積極性，完善黨員教育管理工作的機制方法。對照“好干部”標準和“三項機制”要求，把牢“入口”、暢通“出口”，加大考評力度，嚴格干部監督管理，著力打造“鐵軍”隊伍。

三是加強作風建設，保證清正廉潔。嚴格落實黨風廉政建設責任制，切實加強對職責范圍內黨風廉政建設的組織領導和監督檢查，營造“干凈干事”的良好氛圍。充分運用執紀監督“四種形態”，自覺抵制“四風”侵蝕，以堅定的政治定力和政治立場，自覺抵制歪風邪氣。堅持用制度管權管事管人，建立行之有效的制度規范，真正讓制度內化于心，外化于行，成為規范和約束干部履職盡責、干凈干事、廉潔從政的行為準則。

四是扎實推進源田夢田園綜合體項目申報第二批市級田園綜合體創建工作，啟動126.74畝民宿集群項目建設，協調推進省級農村綜合改革試驗區建設。有效推動通遠田園綜合體加快建設進度，全力確保完成年度建設目標任務，通過市級年度考核檢查驗收。

五是積極探索“共享村落”發展新路徑，推進整體退出型“共享村落”建設，在涇渭街道梁村和張卜街道賈蔡村開展試點，以點帶面全方位推進。合理規劃張卜街道南郭村、張家村“共享村落”布局，力促更多的項目落地生根，更好盤活農村閑置宅基地和閑置農房，促進美麗鄉村建設，增加農民收入。

六是積極爭取省、市涉農項目和資金，最大限度爭取各級各部門的支持和幫助，促進優勢產業發展壯大。

七是創新思路，靈活方式，多途徑多渠道捕捉信息，主動出擊，力爭有規模、上層次的重大涉農項目來我區考察投資。

八是立足自身職責職能，拓寬服務廣度，加大服務力度，提高服務效能，及時收集各類涉農信息，加大我區特色企業及農產品的宣傳力度，全力當好涉農企業的“店小二”，努力為企業提供“五星級服務”。

三、部門預算單位構成

從預算單位構成看，本部門的部門預算包括部門本級事業單位預算。納入本部門2020年部門預算編制范圍的二級預算單位共有0個。

四、部門人員情況說明

截止2019年底，本部門人員編制30人，其中事業編制30人；實有人員30人，其中事業30人，單位管理的離退休人員0人。 圖標分析如下：

第二部分收支情況

五、2020年部門預算收支說明

（一）收支預算總體情況。

按照綜合預算的原則，本部門所有收入和支出均納入部門預算管理。2020年本部門預算收入418.69萬元，其中一般公共預算撥款收入418.69萬元、政府性基金撥款收入0萬元，2020年本部門預算收入較上年減少了1956.39萬元，主要原因是2020年沒有政府性基金撥款收入；2020年本部門預算支出418.69萬元，其中一般公共預算撥款支出418.69萬元、政府性基金撥款支出0萬元，2020年本部門預算支出較上年減少1956.39萬元，主要原因是2020年沒有政府性基金撥款收入。

（二）財政撥款收支情況。

2020年本部門財政撥款收入418.69萬元，其中一般公共預算撥款收入418.69萬元、政府性基金撥款收入0萬元，2020年本部門財政撥款收入較上年減少1956.39萬元，主要原因是2020年沒有政府性基金撥款收入。2020年本部門財政撥款支出418.69萬元，其中一般公共預算撥款支出418.69萬元、政府性基金撥款支出0萬元，2020年本部門財政撥款支出較上年減少1956.39萬元，主要原因是2020年沒有政府性基金撥款收入。

（三）一般公共預算撥款支出明細情況。

1.一般公共預算當年撥款規模變化情況。

2020年本部門當年一般公共預算撥款支出418.69萬元，較上年減少1956.39萬元，主要原因是2020年沒有政府性基金撥款收入。

2.支出按功能科目分類的明細情況。(如圖)

本部門2020年當年一般公共預算支出418.69萬元，其中：事業運行（2130104）418.69萬元，較上年增加了43.61萬元，原因是2020年調轉1名干部，公用經費增加；

3.支出按經濟科目分類的明細情況。

（1）按照部門預算支出經濟分類的類級科目說明。(如圖)

2020年本部門當年一般公共預算支出418.69萬元，其中：

工資福利支出（301）305.88萬元，較上年增加40.21萬元，原因是人員增加；

商品和服務支出（302）112.81萬元，較上年增加 3.4萬元，原因是公用經費增加，人員增加；

對個人和家庭的補助支出0萬元，較上年無變化，主要原因是未產生相關支出。

（2）按照政府預算支出經濟分類的類級科目說明。

2020年本部門當年一般公共預算支出418.69萬元，其中：

對事業單位經常性補助（505）418.69萬元，較上年增加43.61萬元，主要原因人員增加，項目增加，業務工作增加。

（四）政府性基金預算支出情況。

本部門當年無政府性基金預算支出，并已公開空表。

（五）國有資本經營預算撥款收支情況。

本部門無當年國有資本經營預算撥款收支，并在財政撥款收支總體情況表中列示。

第三部分 其他說明情況

六、部門預算“三公”經費等預算情況說明

1、2020年本部門當年一般公共預算“三公”經費預算0萬元，較上年無變化。其中：因公出國（境）經費0萬元，較上年無變化；公務接待費0萬元，較上年無變化；公務用車購置及運行維護費0萬元，較上年無變化。

2、會議費預算2萬元，較上年增加0.5萬元。原因：調整預算，保證單位正常運轉。

3、培訓費預算 1萬元，較上年減少7.5萬元。原因：壓縮培訓支出。

七、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明文字說明

截止2019年底，本部門所屬預算單位共有車輛0輛，單價20萬元以上的設備0臺（套）。2020年當年部門預算安排購置車輛0輛；安排購置單價20萬元以上的設備0臺（套）。本部門無2019年結轉的財政撥款支出資產購置。

八、部門政府采購情況說明文字說明

2020年當年本部門政府采購預算共0萬元，其中政府采購貨物類預算0萬元、政府采購服務類預算0萬元、政府采購工程類預算0萬元，本部門2020年無政府采購預算，并已公開空表。

本部門無2019年結轉的政府采購資金支出。

九、部門預算績效目標說明

2020年本部門績效目標管理全覆蓋，涉及當年一般公共預算撥款418.69萬元,當年政府性基金預算撥款0萬元，當年國有資本經營預算撥款0萬元（詳見公開報表中的績效目標表）。本部門無2019年結轉的財政撥款支出涉及的績效目標管理。

十、機關運行經費安排說明

2020年公用經費23.23萬元，較上年增加29.41萬元。原因:人員增加，公用經費標準提高。

本部門無2019年結轉的財政撥款機關運行經費支出。

十一、專業名詞解釋

1、機關運行經費：指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行費以及其他費用。

2、“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

3、部門預算績效目標：指區級部門依據部門職責和事業發展要求，使用預算安排的資金，在一定期限內預期達到的產出和效果，是建設項目庫、編制部門預算、實施績效監控、開展績效評價的重要基礎和依據。

4、政府采購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

第四部分公開報表

（見附件2內容）

西安市高陵區農業科技產業園管理委員會預算公開管理辦法1.pdf

西安市高陵區農業科技產業園管理委員會2020年部門綜合預算公開報表.pdf

西安市高陵區農業科技產業園管理委員會2020年部門綜合預算.pdf