西安市高陵區文化和旅游體育局 2020年部門綜合預算

目 錄

第一部分 部門概況

一、部門主要職責及機構設置

二、2020年度部門工作任務

三、部門預算單位構成

四、部門人員情況說明

第二部分 收支情況

五、2020年部門預算收支說明

第三部分 其他說明情況

六、部門預算“三公”經費等情況說明

七、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

八、部門政府采購情況說明

九、部門預算績效目標說明

十、機關運行經費安排說明

十一、專業名詞解釋

第四部分 公開報表

（具體部門預算公開報表）

第一部分 部門概況

一、部門主要職責及機構設置

（一）部門主要職責

1、貫徹落實國家、省、市、區文化、旅游、體育、文物和廣播電視的法律法規和政策規定，擬訂我區文化、旅游、體育、文物和廣播電視政策措施，并組織實施。

2、統籌規劃全區文化事業、文化產業、旅游業、體育事業、文物保護事業和廣播電視事業的發展，擬訂發展規劃并組織實施，推進文化和旅游融合發展以及其他領域的融合發展，推進文化、旅游、體育、文物、廣播電視領域體制機制改革。

3、指導、推進全區文化、旅游和文物科技創新發展，推進文化、旅游和文物行業信息化、標準化建設。

4、負責全區公共文化事業發展，推進公共文化服務體系建設，統籌推進公共文化服務標準化、均等化，深入推進文化惠民工程。管理全區性重大文化活動，對文化市場進行行業監管。

5、推進旅游公共文化服務體系建設，指導旅游設施建設。組織全區旅游形象推廣，制定全區旅游市場開發戰略并組織實施，指導、推進全域旅游。監管全區旅游市場秩序和服務質量。

6、統籌推進文化旅游產業發展，組織實施文化和旅游資源普查、挖掘、保護和利用工作，推進文化旅游產業高質量發展。

7、指導、管理全區文藝事業，指導藝術創作生產，扶持體現社會主義核心價值觀、具有導向性代表性示范性的文藝作品，推動各門類藝術、各藝術品種發展。

8、負責全區非物質文化遺產保護，推動非物質文化遺產和優秀民族及本土文化的保護、傳承、普及、弘揚和振興。

9、指導、管理全區文物和博物館事業，對全區文物保護進行監督管理。組織全區文化資源調查。指導、監督全區文物保護、考古勘探、古建筑維修工作。指導、監督全區博物館業務工作。履行文物行政執法督察職責，依法組織查處破壞文物的違法行為。組織指導全區文物保護、博物館的宣傳、科研工作。組織、協調全區文物相關產業發展有關工作。

10、指導、管理全區廣播電視工作。負責對各類廣播電視機構進行業務指導和行業監管。負責推進廣播電視與新聞媒體新技術新業態融合發展。負責對廣播電視節目傳輸覆蓋、監測和安全播出進行監管，指導、推進應急廣播體系建設。承擔對信息網絡視聽節目服務和公共視聽載體播放節目的業務監管責任；指導、監管全區廣播電視廣告播放。

11、指導、管理全區文化、旅游和文物的對外及對港澳臺交流、合作和宣傳、推廣工作，組織大型文化、旅游和文物對外及對港澳臺交流活動，指導全區“一帶一路”文化、旅游和文物交流和合作工作。

12、統籌規劃全區群眾體育發展，負責推行全民健身計劃，監督實施國家體育鍛煉標準，推動國民體質監測和社會體育指導工作隊伍制度建設，指導公共體育設施的建設，監督管理全區體育經營活動，負責對公共體育設施的監督管理。

13、統籌規劃全區競技體育發展，承辦全區綜合性運動會，設置體育運動項目，指導協調體育訓練和體育競賽，指導運動隊伍建設，協調運動員社會保障工作。

14、統籌規劃全區青少年體育發展，指導和推進青少年體育工作，加強體育后備人才隊伍建設。

15、統籌規劃全區體育產業發展，規范體育服務管理，推動體育標準化建設，負責體育彩票銷售管理。

16、組織開展體育科學研究、技術攻關和成果推廣。負責組織、協調、監督體育運動中的反興奮劑工作。

17、加強運動隊思想文化教育和保障工作。

18、完成區委、區政府交辦的其他任務。

19、職能轉變。

承接的職責：旅行社分社（分公司）備案。

取消的職責：在歷史文化名城、 名鎮、名村保護范圍內進行相關活動方案的審批；復印打印業務審批；建立城市社區有線電視系統審批。

20、有關職責分工。

區委宣傳部負責統籌協調全區文化和旅游產業發展，協調有關部門擬訂全區文化和旅游產業發展規劃、重大政策，協調推進全區文化和旅游產業重點項目及園區（基地）建設，負責全區文化產業發展目標責任年度考核相關工作。區文化和旅游體育局負責擬訂全區文化和旅游產業發展規劃和相關政策并組織實施，推進文化產業園區（基地）建設和重大文化產業項目的實施。

區文化和旅游體育局相關行政審批事項劃轉至區行政審批服務局后，區行政審批服務局負責按照區文化和旅游體育局提供的審批標準實施行政審批，區文化和旅游體育局不再對劃轉事項行使審批權，主要負責制定完善審批標準、加強事中事后監管。區行政審批服務局、區文化和旅游體育局建立審管互動和信息雙向反饋機制，確保審批和監管無縫對接。

（二）機構設置

區文化和旅游體育局內設機構分別為：辦公室、社會文化體育科、市場管理科和文保旅游科。

二、2020年度部門工作任務

1、以黨的政治建設為統領，扎實推進黨的建設。不折不扣執行區委關于黨建工作部署和要求，堅持把問題導向、目標導向、效果導向貫穿基層黨建全過程。持續跟進學習黨的十九屆四中全會精神、習近平總書記重要講話精神，推動學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想往深里走、往心里走、往實里走，切實把學習成效體現到增強黨性、提高能力、改進作風、推動工作上來。圍繞“黨建引領發展”的戰略布局，推動“黨建+文化”、“黨建+體育”、“黨建+旅游”等黨建品牌落地生效，夯實黨建工作基礎，強化黨員的責任擔當，教育引導黨員干部帶頭真抓實干、轉變作風、強化責任、優化服務，著力打造一支政治素養過硬的“文化鐵軍”，為高陵“追趕超越·三次創業”貢獻智慧和力量。

2、持續開展“送戲下鄉”活動。每年每個村組（社區）鎮演出不少于1場。鼓勵本土的文化能人、藝人創作出更多貼近時代、貼近群眾生活、適合基層演出，思想性、藝術性、觀賞性相統一的優秀劇（節）目。組織開展豐富多彩的文體活動。積極開展藝術普及、全民健身、文藝表演等活動。

3、全面展開西北民大舊址博物館改造提升工作。全面啟動了西北民大舊址博物館提升工作。計劃從四個方面開展工作：一是圍繞西北民大舊址，形成紅色旅游教育基地總體規劃。二是立足民大現狀，打造紅色熔爐。三是增強服務功能，打造游客服務中心。計劃以3A級景區標準，對西北民大舊址博物館服務功能作進一步提升。目前已包裝了游客服務中心項目，申請2020年省級文化旅游專項資金。四是發揮社會力量，重新包裝展陳項目。

4、全面推進漢陽陵東大門建設工作。積極與區建住局聯系，對接市建委西銅高速擴建方案，進一步明確西銅高速與擬用地塊的交通設置情況。與自然資源和規劃高陵分局對接，盡快確定地塊規劃及土地出讓方式，力爭盡快啟動項目賠付和文物勘探工作。聘請有資質的設計單位，完成項目的設計和預算編制，協商確定建設模式。

5、著力發展旅游產業。重點對渭河兩岸進行提升改造，打造博物館群，推進鄉村旅游建設。開展美食廚藝大賽、美食評選等活動，完成精品路線設計和推廣。舉辦“旅游推廣季”、“美食廚藝大賽”等大型活動。大力發展特色各異的鄉村游活動，提升場畔的接待水平。2020年，以傳統節慶、大型活動為載體，計劃開展各類文化旅游推廣活動不少于100場。

6、打造鄉村民宿精品建設。按照民宿發展“一線、二區、五重點”的布局，加大宣傳推介力度，打造一批鄉村民宿精品，引導特色民宿示范村建設。

7、穩步推進全民健身。積極參加各類市級群體活動和體育競技賽事，計劃2020年舉辦各類體育賽事不少于12場次。舉辦全區半程馬拉松賽，著力打造有規模有影響的體育賽事品牌。加大全民健身服務供給，啟動體育場改造提升項目建設，推進15分鐘健身圈建設，新建標準化足球場3個，配齊配全健身器材，不斷擴大社會體育指導員隊伍。

三、部門預算單位構成

從預算單位構成看，本部門的部門預算包括部門本級（機關）預算和所屬事業單位預算。

納入本部門2020年部門預算編制范圍的二級預算單位共有6個，包括：

四、部門人員情況說明

截止2019年底，本部門人員編制105人，其中行政編制10人、事業編制95人；實有人員155人，其中行政19人、事業136人。單位管理的離退休人員69人。

第二部分 收支情況

五、2020年部門預算收支說明

（一）收支預算總體情況。

按照綜合預算的原則，本部門所有收入和支出均納入部門預算管理。2020年本部門預算收入4,086.76萬元，其中一般公共預算撥款收入2,386.76萬元、政府性基金撥款收入1,700.00萬元，2020年本部門預算收入較上年增加635.71萬元，主要原因是增加“紅色熔爐”干部培養教育基地建設項目及文體中心提升改造項目；2020年本部門預算支出4,086.76萬元，其中一般公共預算撥款支出2,386.76萬元、政府性基金撥款支出1,700.00萬元，2020年本部門預算支出較上年增加635.71萬元，主要原因是增加“紅色熔爐”干部培養教育基地建設項目及文體中心提升改造項目。

（二）財政撥款收支情況。

2020年本部門財政撥款收入4,086.76萬元，其中一般公共預算撥款收入2,386.76萬元、政府性基金撥款收入1,700.00萬元，2020年本部門財政撥款收入較上年增加635.71萬元，主要原因是增加“紅色熔爐”干部培養教育基地建設項目及文體中心提升改造項目；2020年本部門財政撥款支出4,086.76萬元，其中一般公共預算撥款支出2,386.76萬元、政府性基金撥款支出1,700.00萬元，2020年本部門財政撥款支出較上年增加635.71萬元，主要原因是增加“紅色熔爐”干部培養教育基地建設項目及文體中心提升改造項目。

（三）一般公共預算撥款支出明細情況。

1.一般公共預算當年撥款規模變化情況。

2020年本部門當年一般公共預算撥款支出2,386.76萬元，較上年減少264.296萬元，主要原因是一般公共預算項目經費減少。

2.支出按功能科目分類的明細情況。

本部門2020年當年一般公共預算支出2,386.76萬元，其中：

（1）行政運行（2070101）242.72萬元，較上年增加13.98萬元，原因是人員工資增加及公用經費增加；

（2）一般行政管理事務（文化）（2070102）143.17萬元，較上年增加34.17萬元，原因是項目經費增加；

（3）圖書館（2070104）385.6萬元，較上年增加46.99萬元，原因是人員經費、公用經費及項目經費增加；

（4）藝術表演場所（2070106）71.59萬元，較上年增加18.39萬元，原因是人員經費及公用經費增加；

（5）文化活動（2070108）0萬元，較上年減少242萬元，原因是本年未涉及此科目;

（6）群眾文化（2070109）590.21萬元，較上年增加111.88萬元，原因是人員經費、公用經費及項目經費增加；

（7）文化創作與保護（2070111）0萬元，較上年減少10萬元，原因是項目經費減少；

（8）文化和旅游市場管理（2070112）128.76萬元，較上年減少3.51萬元，原因是項目經費減少；

（9）其他文化和旅游支出（2070199）34.5萬元，較上年減少358.4萬元，原因是項目經費減少；

（10）文物保護(2070204)160萬元，較上年增加62.64萬元，原因是項目經費增加；

（11）博物館（2070205）0萬元，較上年減少10萬元，原因是項目經費減少；

（12）歷史名城與古跡（2070206）0萬元，較上年減少32萬元，原因是項目經費減少；

（13）一般行政管理事務（體育）（2070302）0萬元，較上年減少52萬元，原因是項目經費減少；

（14）體育場館（2070307）26.66萬元，較上年增加26.66萬元，原因是項目經費增加；

（15）群眾體育（2070308）467.32萬元，較上年增加14.37萬元，原因是公用經費及項目經費增加；

（16）住房公積金（2210201）136.23萬元，較上年增加114.55萬元，原因是公積金基數調增，公積金增加。

3.支出按經濟科目分類的明細情況。

（1）2020年本部門當年一般公共預算支出2,386.76萬元，其中：

工資福利支出（301）1,689.36萬元，較上年增加175.73萬元，原因是工資增加；

商品和服務支出（302）661.68萬元，較上年減少407.44萬元，原因是一般公共預算撥款項目經費減少；

對個人和家庭的補助支出（303）3.72萬元，較上年增加0.22萬元，原因是遺屬增加；

資本性支出（基本建設）（309）0萬元，較上年減少2.5萬元，原因是文物和陳列品購置支出減少;

資本性支出（310）32萬元，較上年減少30萬元，原因是辦公設備購置及其他資本性支出減少。

（2）2020年本部門當年一般公共預算支出2386.76萬元,其中：

機關工資福利支出（501）229.31萬元，較上年減少95.54萬元，原因是在此科目反映的工資較少；

機關商品和服務支出（502）239.13萬元，較上年減少561.1萬元，原因是一般公共預算撥款項目經費減少；

機關資本性支出（一）（503）1.1萬元，較上年減少58.9萬元，原因是一般公共預算撥款項目經費減少；

對事業單位經常性補助（505）1882.6萬元，較上年增加424.64萬元，原因是在此科目反映人員工資增加；

對事業單位資本性補助（506）30.9萬元，較上年增加26.4萬元，原因是在此科目反映的資本性支出增加；

對個人和家庭的補助（509）3.72萬元，較上年增加0.22萬元，原因是遺屬增加。

（四）政府性基金預算支出情況。

2020年本部門當年政府性基金預算支出1700.00萬元，較上年增加900.00萬元，主要原因是增加“紅色熔爐”干部培養教育基地建設項目及文體中心提升改造項目。

（五）國有資本經營預算撥款收支情況。

本部門無當年國有資本經營預算撥款收支，并在財政撥款收支總體情況表中列示。

第三部分 其他說明情況

六、部門預算“三公”經費等預算情況說明

2020年本部門當年一般公共預算“三公”經費預算支出7.60萬元，較上年減少2.59萬元（-25.42%），減少的主要原因是嚴格執行中央八項規定，規范支出核算。其中：因公出國（境）經費0萬元，較上年減少0萬元；公務接待費0.30萬元，較上年減少0.59萬元（-66.29%），減少的主要原因是嚴格執行中央八項規定，規范支出核算；公務用車運行費7.30萬元，較上年減少2.00萬元（-21.51%），減少的主要原因是嚴格執行中央八項規定，規范支出核算；公務用車購置費0萬元，較上年減少0萬元。培訓費10.00萬元，較上年減少1.10萬元（-9.91%），減少的原因是規范支出核算。

七、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

截止2019年底，本部門所屬預算單位共有車輛6輛，單價20萬元以上的設備0臺（套）。2020年當年部門預算安排購置車輛0輛；安排購置單價20萬元以上的設備0臺（套）。

本部門無2019年結轉的財政撥款支出資產購置。

八、部門政府采購情況說明

2020年當年本部門政府采購預算共1278.07萬元，其中政府采購貨物類預算38.90萬元、政府采購服務類預算392.17萬元、政府采購工程類預算847.00萬元。

本部門無2019年結轉的政府采購資金支出。

九、部門預算績效目標說明

2020年本部門績效目標管理全覆蓋，涉及當年一般公共預算撥款2386.67萬元,當年政府性基金預算撥款1700.00萬元，當年國有資本經營預算撥款0萬元。

本部門無2019年結轉的財政撥款支出涉及的績效目標管理。

十、機關運行經費安排說明

本部門當年機關運行經費預算安排25.18萬元，較上年增加9.68萬元，主要原因是日常公用經費增加。

本部門無2019年結轉的財政撥款機關運行經費支出。

十一、專業名詞解釋

1.機關運行經費：指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行費以及其他費用。

2、“三公”經費：“三公”經費是指財政撥款支出安排的出國（境）費、車輛購置及運行費、公務接待費這三項經費。

第四部分 公開報表

（見2020年部門綜合預算公開報表）

2020年部門綜合預算公開報表（新）_(133)西安市高陵區文化和旅游體育局1.pdf

部門預算公開管理辦法1.pdf