中共西安市高陵區委巡察工作領導小組辦公室 2020年部門綜合預算說明

目錄

第一部分部門概況

一、部門主要職責及機構設置

二、2020年年度部門工作任務

三、部門預算單位構成

四、部門人員情況說明

第二部分收支情況

五、2020年部門預算收支說明

第三部分其他說明情況

六、部門預算“三公”經費等情況說明

七、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

八、部門政府采購情況說明

九、部門預算績效目標說明

十、機關運行經費安排說明

十一、專業名詞解釋

第四部分公開報表

（中共西安市高陵區委巡察工作領導小組辦公室

預算公開報表）

第一部分部門概況

一、部門主要職責及機構設置

區委巡察工作領導小組辦公室(區委巡察辦)主要職責是：向區委巡察工作領導小組報告工作情況，傳達貫徹巡察工作領導小組的決策和部署；統籌、協調、指導巡察組開展工作；承擔政策研究、制度建設等工作；落實區委和巡察工作領導小組決定的事對巡察整改落實情況及巡察移交事項進行督查、督辦；按照干部管理權限和巡察工作需要，做好巡察工作人員的培訓、考核、監督和管理；為巡察組開展工作提供保障；向市委巡視工作領導小組辦公室報送工作規劃、工作總結和工作信息等，配合做好巡視工作；辦理巡察工作領導小組交辦的其他事項。

按照“三定”規定設置綜合科、督察科兩個內設科室和兩個區委巡察組；

二、2020年度部門工作任務

2020年工作主要任務是：依據一屆區委巡察規劃要求，緊緊圍繞黨風廉政建設和反腐敗斗爭這個中心，為統籌推進“五位一體”總體布局和協調推進“四個全面”戰略布局，貫徹新發展理念，落實追趕超越、“五個扎實”要求，檢查監督被巡察單位黨委（組）領導班子及其成員執行黨風廉政建設責任制和廉潔自律規定的情況，落實中央八項規定精神加強作風建設的情況，嚴明黨的紀律特別是執行黨的政治紀律的情況，執行民主集中制和干部選拔任用工作的情況；同時，對黨委落實黨風廉政建設主體責任、派駐紀檢組落實監督責任情況，執行組織人事紀律的情況進行監督檢查；以及區委要求了解的其他情況。2019年計劃巡察3輪，每輪成立2-3個巡察組，擬采取“1托2”或 “1托3”的方式，全年計劃巡察不少于18個街道部門。

按照工作安排對巡察過得單位整改情況進行監督檢查，全年不少于18個街道部門。

完成上級安排的其他巡察及整改（工作）任務。

三、部門預算單位構成

四、部門人員情況說明

截止2019年底，本部門行政編制12人，實有行政編制11人（無事業編制），無離退休人員。

第二部分收支情況

五、2020年部門預算收支說明

（一）收支預算總體情況。

按照綜合預算的原則，本部門所有收入和支出均納入部門預算管理。2020年本部門預算收入216.66萬元，全部為一般公共預算撥款收入，無政府性基金撥款收入。2020年本部門預算收入較上年增加49.03萬元，主要原因是人員增加，經費增長（人員較去年增加3人）等；2020年本部門預算支出216.66萬元，其中一般公共預算撥款支出216.66萬元、無政府性基金撥款支出。2020年本部門預算支出較上年增加49.03萬元，主要原因是人員增加，經費增長（人員較去年增加3人）等。

（二）財政撥款收支情況。

2020年本部門財政撥款收入216.66萬元，其中一般公共預算撥款收入216.66萬元、無政府性基金撥款收入，2020年本部門財政撥款收入較上年增加49.03萬元；主要原因是人員增加，經費增長（人員較去年增加3人）等；2020年本部門財政撥款支出216.66萬元，其中一般公共預算撥款支出216.66萬元、無政府性基金撥款支出，2020年本部門財政撥款支出較上年增加49.03萬元，主要原因是人員增加，經費增長（人員較去年增加3人）等。

（三）一般公共預算撥款支出明細情況。

1.一般公共預算當年撥款規模變化情況。

2020年本部門當年一般公共預算撥款支出216.66萬元，較上年增加49.03萬元，主要原因是人員增加，經費增長（人員較去年增加3人）等。

2.支出按功能科目分類的明細情況。

本部門2020年當年一般公共預算支出216.66萬元，其中：

（1）行政運行（2011101）155.13萬元，較上年增加55.99萬元，主要原因是人員增加，經費增長（人員較去年增加3人）等；

（2）一般行政管理事務（2011102）47萬元，較上年減少15萬元，原因是巡察單位支出減少；

（3）住房公積金（2210201）14.53萬元較上年增加8.05萬元，原因人員增加，工資福利增加。

3.支出按經濟科目分類的明細情況。

（1）2020年本部門當年一般公共預算支出216.66萬元，其中：

工資福利支出（301）142.03萬元，較上年增加55.54萬元，原因是人員增加，工資福利增加；

商品和服務支出（302）74.63萬元，較上年減少6.37萬元，原因是巡察辦公費支出（其他商品服務支出）減少；

（2）2020年本部門當年一般公共預算支出216.66萬元，其中：

機關工資福利支出（501）142.03萬元，較上年增加55.54萬元，原因是人員增加，工資福利增加；

機關商品和服務支出（502）74.63萬元，較上年減少6.37萬元，原因是巡察辦公費支出（其他商品服務支出）減少；

（四）政府性基金預算支出情況。

“本部門無當年政府性基金預算收支，并已公開空表”。

（五）國有資本經營預算撥款收支情況。

“本部門無當年國有資本經營預算撥款收支，并在財政撥款收支總體情況表中列示”。

第三部分其他說明情況

六、部門預算“三公”經費等預算情況說明

2020年本部門當年一般公共預算“三公”經費預算支出0.2萬元，較上年增加0.1萬元，增加的主要原因是增加了召開會議數和巡察干部培訓次數。其中：因公出國（境）經費0萬元，較上年增加（減少）0萬元；公務接待費0.2萬元，較上年減少0.1萬元，減少的主要原因是按照上級要求減少接待；公務用車運行費0萬元，較上年增加（減少）0萬元；公務用車購置費0萬元，較上年增加（減少）0萬元。

會議費1.2萬元，較上年增加1萬元，主要原因是區委提標了巡察整改工作會議規格及會議次數；培訓費1萬元，較上年增加0.5萬元，主要原因是巡察干部培訓次數增加。

七、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

截止2019年底，本部門所屬預算單位無車輛，無單價20萬元以上的設備。2020年當年部門預算無安排購置車輛；無安排購置單價20萬元以上的設備。

“本部門無2019年結轉的財政撥款支出資產購置”。

八、部門政府采購情況說明

“本部門2020年無政府采購預算，并已公開空表”。本部門無2019年結轉的政府采購資金支出。

九、部門預算績效目標說明

2020年本部門績效目標管理全覆蓋，涉及當年一般公共預算撥款216.66萬元,當年無政府性基金預算撥款，無國有資本經營預算撥款。

“本部門無2019年結轉的財政撥款支出涉及的績效目標管理”。

十、機關運行經費安排說明

本部門當年機關運行經費預算安排17.51萬元，較上年增加4.86萬元，主要原因是人員增加。

本部門無2019年結轉的財政撥款機關運行經費支出。

十一、專業名詞解釋

1、機關運行經費：指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行費以及其他費用。

2、公用經費：主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

3、項目支出：指行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本的預算支出以外，財政預算?？畎才诺闹С?。

4、三公經費：是指財政撥款支出安排的出國（境）費、車輛購置及運行費、公務接待費三項經費

第四部分公開報表

2020預算公開(1).pdf

2020年部門綜合預算公開報表中共西安市高陵區委巡察工作領導小組辦公室.pdf