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目 錄
第一部分 部門概況
一、部門主要職責及機構設置
二、2020年年度部門工作任務
三、部門預算單位構成
四、部門人員情況說明
第二部分 收支情況
五、2020年部門預算收支說明
第三部分 其他說明情況
六、部門預算“三公”經費等情況說明
七、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明
八、部門政府采購情況說明
九、部門預算績效目標說明
十、機關運行經費安排說明
十一、專業名詞解釋
第四部分 公開報表
第一部分 部門概況
一、部門主要職責及機構設置
（一）主要職責
1、宣傳、貫徹《中華人民共和國紅十字會法》，落實國家、省、市紅十字會人道領域工作的方針、政策，推動全區紅十字會各項工作；
2、開展備災、救災、救助、救護工作，依法接受國內外組織和個人的捐贈，協助政府為災區群眾和受難者提供人道主義援助；
3、開展對公民特別是青少年的人道主義和社會主義精神文明教育活動；
4、開展初級衛生救護和防病知識的宣傳、培訓工作；
5、協助有關組織開展獻血、獻骨髓宣傳、動員以及艾滋病防治等宣傳教育工作；
6、開展與國際、國內紅十字會的友好交流與合作；
7、協助政府開展對臺工作，促進兩岸紅十字組織的交流與合作；
8、興辦符合紅十字會宗旨的社會福利事業；
9、依法開展社會募捐活動，在公共場所設置紅十字會募捐箱，并進行管理；
10、 完成區委、區政府交辦的其它工作。
（二）機構設置
“三定方案”規定，內設機構：辦公室。
二、2020年度部門工作任務
1、積極開展春節博愛送溫暖活動，資助對象不少于40戶。
2、積極開展救護培訓工作。積極開展群眾性初級救護知識培訓，提高廣大群眾應急自救能力和水平，普及衛生救護知識，努力提高人民群眾應對災害和突發事件的應對能力。
3、關愛弱勢群體，對因病致貧、因病致貧、因病返貧的特困家庭進行救助。
4、積極開展無償獻血活動，搞好造血干細胞、人體器官和遺體捐獻工作。
5、加大宣傳力度。充分發揮新聞媒體作用，更多的報道紅十字會工作，擴大紅十字會的社會影響力。
6、積極開展紅十字青少年工作，開展形式多樣的青少年活動。
7、加強募捐箱的管理工作，做好投放、定期巡查、回收工作。
8、繼續加強自身建設，不斷提高自身素質，積極發展會員、加強志愿者隊伍建設。
三、部門預算單位構成
從預算單位構成看，本部門的部門預算包括部門本級預算。
納入本部門2020年部門預算編制范圍的二級預算單位共有1人，包括：
| 序 號 | 單 位 名 稱 |
1 | 西安市高陵區紅十字會部門本級 |
四、部門人員情況說明
截止2019年底，本部門人員事業編制4人,年末實有人員4人，退休人員2人。
第二部分 收支情況
五、2020年部門預算收支說明
（一）收支預算總體情況。
按照綜合預算的原則，本部門所有收入和支出均納入部門預算管理。2020年本部門預算收入58.43萬元，其中一般公共預算撥款收入58.43萬元、政府性基金撥款收入0萬元，2020年本部門預算收入較上年增加29.29萬元，主要原因是本年預算增加2人；2020年本部門預算支出58.43萬元，其中一般公共預算撥款支出58.43萬元、政府性基金撥款支出0萬元，2020年本部門預算支出較上年增加29.29萬元，主要原因是本年預算增加2人。
（二）財政撥款收支情況。
2020年本部門財政撥款收入58.43萬元，其中一般公共預算撥款收入58.43萬元、政府性基金撥款收入0萬元，2020年本部門財政撥款收入較上年增加29.29萬元，主要原因是本年預算增加2人；2020年本部門財政撥款支出58.43萬元，其中一般公共預算撥款支出58.43萬元、政府性基金撥款支出0萬元，2020年本部門財政撥款支出較上年增加29.29萬元，主要原因是本年預算增加2人。
（三）一般公共預算撥款支出明細情況。
1.一般公共預算當年撥款規模變化情況。
2020年本部門當年一般公共預算撥款支出58.43萬元，較上年增加29.29萬元，主要原因是本年預算增加2人。
2.支出按功能科目分類的明細情況。
本部門2020年當年一般公共預算支出58.43 萬元，其中：
（1）其他紅十字事業支出（2081699）53.71萬元：基本支出43.71萬元，其中人員經費支出40.54萬元，公用經費支出3.17萬元，基本支出較上年增加了25.92萬元，主要原因是本年預算增加2人、公用經費預算增加；項目支出10萬元，較上年無變化；
（2）住房保障（2210201）4.72萬元，較上年增加3.36萬元，原因是本年預算增加2人，單位負擔公積金增加。
3.支出按經濟科目分類的明細情況。
（1）按照部門預算支出經濟分類的類級科目說明。
2020年本部門當年一般公共預算支出58.43萬元，其中：
工資福利支出（301）45.26萬元（包括基本工資14.98萬元、津貼補貼12.34萬元、機關事業單位養老保險繳費4.37萬元、職業年金2.19萬元、職工基本醫療補助繳費1.36萬元、公務員醫療補助繳費1.12萬元、其他社會保障繳費0.73萬元、住房公積金6.69萬元、其他工資福利支出1.49萬元），較上年增加27.09萬元，原因是本年預算增加2人；
商品和服務支出（302）12.18萬元，其中公用經費支出3.17萬元（包括辦公費0.6萬元、水費0.2萬元、電費1萬元、郵電費0.24萬元、差旅費0.15萬元、工會經費0.33萬元、其他商品和服務支出0.65萬元），較上年增加了2.19萬元，原因是本年預算增加2人，公用經費預算增加；業務經費10萬元（包括辦公費0.41萬元、印刷費4萬元、培訓費1.5萬元、勞務費1.5萬元、其他交通費用1.6萬元），較上年減少0.99萬元，原因是購買空調、便攜式電腦單獨做政府采購預算；
資本性支出（310）0.99萬元，較上年增加0.99萬元，原因是增加政府采購預算，購買空調、便攜式電腦。
（2）按照政府預算支出經濟分類的類級科目說明。
2020年本部門當年一般公共預算支出58.43萬元，其中：
工資福利支出（501）45.26萬元，較上年增加27.09萬元，原因是本年預算增加2人；
商品和服務支出（502）12.18萬元，較上年減少0.99萬元，原因是購買空調、便攜式電腦單獨做政府采購預算；
資本性支出（503）0.99萬元，較上年增加0.99萬元，原因是增加政府采購預算，購買空調、便攜式電腦。
（四）政府性基金預算支出情況。
本部門無當年政府性基金預算收支，并已公開空表。
（五）國有資本經營預算撥款收支情況。
本部門無當年國有資本經營預算撥款收支,并在財政撥款收支總體情況表中列示。
第三部分 其他說明情況
六、部門預算“三公”經費等預算情況說明
2020年本部門當年一般公共預算“三公”經費預算支出0萬元，較上年無變化，主要原因是無此項預算。其中：因公出國（境）經費0萬元，較上年無變化，主要原因是無此項預算；公務接待費0萬元，較上年無變化，主要原因是無此項預算；公務用車運行費0萬元，較上年無變化，主要原因是無此項預算；公務用車購置費0萬元，較上年無變化，主要原因是無此項預算。
會議費預算支出0萬元，較上年無變化，主要原因是無此項預算。
培訓費預算支出1.5萬元，較上年增加0.5萬元，主要原因是培訓業務增加。
七、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明
截止2019年底，本部門所屬預算單位共有車輛0輛，單價20萬元以上的設備0臺（套）。2020年當年部門預算安排購置車輛0輛；安排購置單價20萬元以上的設備0臺（套）。
本部門無2019年結轉的財政撥款支出資產購置。
八、部門政府采購情況說明
2020年當年本部門政府采購預算共0.99萬元，其中政府采購貨物類預算0.99萬元、政府采購服務類預算0萬元、政府采購工程類預算0萬元。
本部門無2019年結轉的政府采購資金支出。
九、部門預算績效目標說明
2020年本部門績效目標管理全覆蓋，涉及當年一般公共預算撥款58.43萬元,當年政府性基金預算撥款0萬元，當年國有資本經營預算撥款0萬元。
本部門無2019年結轉的財政撥款支出涉及的績效目標管理。
十、機關運行經費安排說明
本部門當年公用經費預算安排3.17萬元，較上年增加2.19萬元，主要原因是本年預算增加2人、公用經費預算增加。
本部門無2019年結轉的財政撥款機關運行經費支出。
十一、專業名詞解釋
1.機關運行經費：指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行費以及其他費用。
2.基本支出:指行政事業單位為保障其機構正常運轉,完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃,內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。
3.項目支出:指行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標,在基本的預算支出以外,財政預算?？畎才诺闹С?。
第四部分 公開報表
（見附件2內容）
陜公網安備61012602000021號