中國共產黨西安市高陵區委員會黨校2020年度部門預算信息公開

目 錄

第一部分 部門概況

一、部門主要職責及機構設置

二、2020年年度部門工作任務

三、部門預算單位構成

四、部門人員情況說明

第二部分 收支情況

五、2020年部門預算收支說明

第三部分 其他說明情況

六、部門預算“三公”經費等情況說明

七、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

八、部門政府采購情況說明

九、部門預算績效目標說明

十、機關運行經費安排說明

十一、專業名詞解釋

第四部分 公開報表

（中共西安市高陵區委員會黨校2020年度預算公開報表）

第一部分 部門概況

一、 部門主要職責及機構設置

(一)部門主要職責

1、以基層黨員干部為對象，開展黨員干部輪訓培訓教育。包括副區級干部研修培訓、街鎮（部門）領導干部培訓、街鎮（部門）后備干部培訓，村（社區）、非公有經濟組織、社會組織等基層組織書記培訓，入黨積極分子培訓等。

2、以理論政策宣講為著力點，學習、研究和宣傳馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發展觀及黨的最新理論成果和政策、決策等。

3、以研究區域經濟社會發展中的熱點難點問題為重點，著眼區域改革發展穩定的重大問題，開展理論實踐研究，為區委區政府決策提供資政服務。

4、承辦區委區政府舉辦的專題培訓班。

(二)機構設置

區委黨校設4個內設機構，即辦公室、教學科研室、區情研究室、后勤科。區委黨校機關事業編制15名，其中：校長1名（兼），常務副校長1名，副校長1名；科級領導職數4名。

二、2020年度部門工作任務

堅持黨校姓黨根本原則，堅持科學定位職能，充分發揮黨校在干部教育培訓中的基礎作用。堅持以黨的旗幟為旗幟、以黨的意志為意志、以黨的使命為使命，以基層黨員干部為對象，把區級黨校辦成理論武裝、黨性鍛煉和能力提升的主陣地；以理論政策宣講為著力點，把區級黨校辦成基層思想引領的主渠道；以區域經濟社會發展中的熱點難點問題為重點，開展理論實踐研究，為黨委政府決策提供資政服務。努力把區委黨校辦成區域干部教育培訓的中心。不斷拓寬培訓渠道，創新培訓方式，全面提升干部培訓水平，開辦主體班培訓35期以上；圍繞黨的理論創新和區情研究加強課題研究，完成課題研究10項（篇）；圍繞黨的重大方針政策和區委區政府中心工作深入開展宣講，開展宣講活動不少于50場（次）。

三、部門預算單位構成

本部門的部門預算為部門本級預算,無下屬事業單位。

四、部門人員情況說明

截止2019年底，本部門人員編制15人，其中行政人員占用事業編制；實有人員11人，其中行政5人、事業6人。單位管理的離退休人員13人。

第二部分 收支情況

五、2020年部門預算收支說明

（一）收支預算總體情況。

按照綜合預算的原則，本部門所有收入和支出均納入部門預算管理。2020年本部門預算收入184.60萬元，其中一般公共預算撥款收入184.60萬元，2020年本部門預算收入較上年減少6.31萬元，主要原因是本部門人員減少,調出1人；2020年本部門預算支出184.60萬元，其中一般公共預算撥款支出184.60萬元，2020年本部門預算支出較上年減少6.31萬元，主要原因是本部門人員減少,調出1人。

（二）財政撥款收支情況。

2020年本部門財政撥款收入184.60萬元，其中一般公共預算撥款收入184.60萬元，2020年本部門財政撥款收入較上年減少6.31萬元，主要原因是本部門人員減少,調出1人；2020年本部門財政撥款支出184.60萬元，其中一般公共預算撥款支出184.60萬元，2020年本部門財政撥款支出較上年減少6.31萬元，主要原因是本部門人員減少,調出1人。

（三）一般公共預算撥款支出明細情況。

1.一般公共預算當年撥款規模變化情況。

2020年本部門當年一般公共預算撥款支出184.60萬元，較上年減少6.31萬元，主要原因是本部門人員減少,調出1人。

2.支出按功能科目分類的明細情況。

本部門2020年當年一般公共預算支出184.60萬元，其中：

（1）教育支出（2050802）169.93萬元，較上年減少9.62萬元，原因是業務經費減少,且有1人調出。

（2）住房保障支出（2210201）14.67萬元，較上年增加3.31萬元，主要原因是住房公積金匯繳基數增加。

3.支出按經濟科目分類的明細情況。

2020年本部門當年一般公共預算支出184.60萬元，其中：（一）工資福利支出（301）148.22萬元，較上年減少5.71萬元，原因是上年度1人調出；

商品和服務支出（302）13.97萬元，較上年增加1.61萬元，原因是公用經費增加；

對個人和家庭的補助支出（303）2.40萬元，較上年增加0.78萬元，原因是增加1人享受生活補助費；

（二）項目支出20.00萬元，較上年減少3萬元，主要原因是培訓業務經費減少。

4.按照政府預算支出經濟分類的類級科目說明。

2020年本部門當年一般公共預算支出184.60萬元，其中： 對事業單位經常性補助（505）182.20萬元，較上年減少7.09萬元，原因是本年度一人調出；

對個人和家庭的補助（509）2.40萬元，較上年增加0.78萬元，原因是增加一名遺屬補助人員。

（四）政府性基金預算支出情況。

本部門無當年政府性基金預算收支，并已公開空表。

（五）國有資本經營預算撥款收支情況。

本部門無當年國有資本經營預算撥款收支，并在財政撥款收支總體情況表中列示。

第三部分 其他說明情況

六、部門預算“三公”經費等預算情況說明

2020年本部門當年一般公共預算“三公”經費預算支出0.2萬元，較上年無變化。其中：

因公出國（境）費用0萬元，較上年無變化；

公務接待費0.20萬元，較上年無變化；

公務用車運行維護費0萬元，較上年無變化；

公務與車購置費0萬元，較上年無變化。

本年度會議費0萬元，較上年無變化；本年培訓費1.36萬元，較上年減少1.94萬元，減少原因為本年度教師外出培訓減少。

七、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

截止2019年底，本部門所屬預算單位共有車輛0輛，無單價20萬元以上的設備。2020年當年部門預算安排購置車輛0輛；不安排購置單價20萬元以上的設備。

本部門無2019年結轉的財政撥款支出資產購置。

八、部門政府采購情況說明

2020年當年本部門政府采購預算共4.02萬元，其中政府采購貨物類預算4.02萬元（詳見公開報表中的政府采購表）。本部門無2019年結轉的政府采購資金支出。

九、部門預算績效目標說明

2020年本部門績效目標管理全覆蓋，涉及當年一般公共預算撥款184.60萬元,當年政府性基金預算撥款0萬元，當年國有資本經營預算撥款0萬元（詳見公開報表中的績效目標表）。本部門無2019年結轉的財政撥款支出涉及的績效目標管理。

十、機關運行經費安排說明

本部門當年機關運行經費預算安排184.60萬元，較上年減少6.31萬元，主要原因是本年度一人調出。本部門無2019年結轉的財政撥款機關運行經費支出。

十一、專業名詞解釋

1.機關運行經費：指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行費以及其他費用。

2.基本支出：是指單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

3.項目支出：是指單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

管理辦法1.pdf

區委黨校2020年度綜合預算.pdf

2020年部門綜合預算公開報表.pdf