西安市高陵區(qū)衛(wèi)生健康局2020年部門綜合預(yù)算公開

目 錄

第一部分 部門概況

一、部門主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、2020年年度部門工作任務(wù)

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

四、部門人員情況說明

第二部分 收支情況

五、2020年部門預(yù)算收支說明

第三部分 其他說明情況

六、部門預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)等情況說明

七、部門國有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購置情況說明

八、部門政府采購情況說明

九、部門預(yù)算績效目標(biāo)說明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排說明

十一、專業(yè)名詞解釋

第四部分 公開報(bào)表

（具體部門預(yù)算公開報(bào)表）

第一部分 部門概況

一、部門主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置

(一)貫徹執(zhí)行衛(wèi)生、計(jì)劃生育工作的法律法規(guī)和方針政策，擬定衛(wèi)生計(jì)生、中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，協(xié)調(diào)推進(jìn)全區(qū)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革和醫(yī)療保障工作，統(tǒng)籌規(guī)劃全區(qū)衛(wèi)生計(jì)生服務(wù)資源配置。

(二)負(fù)責(zé)疾病防控和衛(wèi)生應(yīng)急工作。貫徹預(yù)防為主的方針，開展全民健康教育；負(fù)責(zé)傳染病、地方病和其它常見病、多發(fā)病及慢性病的預(yù)防控制；負(fù)責(zé)突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測預(yù)警和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，指導(dǎo)實(shí)施突發(fā)公共衛(wèi)生事件預(yù)防控制與應(yīng)急處置。

(三)指導(dǎo)規(guī)范衛(wèi)生和計(jì)劃生育行政執(zhí)法工作。負(fù)責(zé)職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生安全監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)傳染病、職業(yè)病、地方病防治監(jiān)督；負(fù)責(zé)組織查處重大違法行為，監(jiān)督落實(shí)計(jì)劃生育一票否決制。

（四）指導(dǎo)全區(qū)農(nóng)村衛(wèi)生、婦幼衛(wèi)生和計(jì)劃生育工作；管理全區(qū)公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目；指導(dǎo)母嬰保健專項(xiàng)技術(shù)工作的實(shí)施；指導(dǎo)衛(wèi)生下鄉(xiāng)工作。

(五)監(jiān)督管理全區(qū)醫(yī)療機(jī)構(gòu)和醫(yī)療服務(wù)行業(yè)。對(duì)全區(qū)醫(yī)療機(jī)構(gòu)和衛(wèi)生技術(shù)人員執(zhí)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、醫(yī)療質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和服務(wù)規(guī)范的實(shí)施工作進(jìn)行監(jiān)督。依法監(jiān)督管理全區(qū)采供血機(jī)構(gòu)和采供血、臨床用血的質(zhì)量。

（六）負(fù)責(zé)全區(qū)公立醫(yī)院改革，建立公益性為導(dǎo)向的績效考核和評(píng)價(jià)運(yùn)行機(jī)制，構(gòu)建和諧醫(yī)患關(guān)系，提出醫(yī)療服務(wù)和藥品價(jià)格政策建議。

（七）貫徹執(zhí)行國家藥物政策和國家基本藥物制度、藥品法典、國家基本藥物目錄并組織實(shí)施；依法管理醫(yī)療機(jī)構(gòu)內(nèi)部臨床藥事工作。

（八）負(fù)責(zé)綜合管理中醫(yī)（含中西醫(yī)結(jié)合和民族醫(yī)）的醫(yī)療、科研工作，繼承和發(fā)展中醫(yī)藥文化，促進(jìn)中藥資源保護(hù)、開發(fā)和合理利用。

（九）負(fù)責(zé)全區(qū)新型農(nóng)村合作醫(yī)療的管理、資金籌集、醫(yī)療服務(wù)、協(xié)調(diào)，指導(dǎo)全區(qū)農(nóng)村合作醫(yī)療工作。

（十）負(fù)責(zé)流動(dòng)人口計(jì)劃生育管理和服務(wù)工作，提出促進(jìn)人口有序流動(dòng)、合理分布的政策建議；建立流動(dòng)人口計(jì)劃生育信息共享和公共服務(wù)工作機(jī)制。

（十一）負(fù)責(zé)衛(wèi)生和計(jì)劃生育宣傳、健康教育、健康促進(jìn)和信息化建設(shè)等工作，依法組織實(shí)施統(tǒng)計(jì)調(diào)查，負(fù)責(zé)全區(qū)人口基礎(chǔ)信息庫建設(shè)；監(jiān)測全區(qū)人口和計(jì)劃生育發(fā)展動(dòng)態(tài)。

（十二）負(fù)責(zé)全區(qū)計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)工作，負(fù)責(zé)對(duì)計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)和藥具發(fā)放進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督。

（十三）推動(dòng)實(shí)施生殖健康促進(jìn)計(jì)劃，提高人口素質(zhì)，降低出生缺陷人口數(shù)量。

（十四）貫徹落實(shí)有關(guān)獎(jiǎng)勵(lì)扶助規(guī)定和優(yōu)惠政策。

（十五）負(fù)責(zé)衛(wèi)生和計(jì)劃生育人才隊(duì)伍建設(shè)工作，組織衛(wèi)生計(jì)生專業(yè)技術(shù)人員資格考試報(bào)名和聘任考核。

（十六）監(jiān)督、管理醫(yī)療收費(fèi)價(jià)格和衛(wèi)生計(jì)生事業(yè)經(jīng)費(fèi)的使用。

（十七）負(fù)責(zé)全區(qū)保健對(duì)象的醫(yī)療保健工作；負(fù)責(zé)重大活動(dòng)醫(yī)療保障工作。

(十八) 承辦區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

機(jī)構(gòu)設(shè)置情況：下設(shè)二級(jí)事業(yè)單位5個(gè)，公立醫(yī)院4個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院10個(gè)，局機(jī)關(guān)下設(shè)6各科室分別為辦公室、醫(yī)政醫(yī)管科、基層衛(wèi)生健康科、體制改革科、綜合監(jiān)督科、人口檢測與家庭發(fā)展科。

二、2020年度部門工作任務(wù)

一是明確管理體制，實(shí)現(xiàn)醫(yī)共體內(nèi)緊密型管理,給予街道衛(wèi)生院學(xué)科發(fā)展、人員培養(yǎng)、服務(wù)管理、內(nèi)涵建設(shè)等方面指導(dǎo)，促進(jìn)街道衛(wèi)生院完善內(nèi)部運(yùn)行機(jī)制，提高診療能力，規(guī)范服務(wù)行為。醫(yī)共體內(nèi)建立雙向轉(zhuǎn)診制度，探索醫(yī)共體內(nèi)基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)為日間手術(shù)患者提供康復(fù)、隨訪等后續(xù)服務(wù)。各區(qū)級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)向基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)提前開放30%以上的專科門診號(hào)源和適當(dāng)數(shù)量的病床，優(yōu)先為基層上轉(zhuǎn)病人提供預(yù)約診療服務(wù)。二是地方病患者慢病管理率力爭達(dá)到100%，治療人數(shù)在現(xiàn)有基礎(chǔ)上進(jìn)一步增加；全面提升我區(qū)疫苗管理和預(yù)防接種工作，2020年計(jì)劃新增改造提升四星級(jí)以上預(yù)防接種門診4家；進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)防接種工作規(guī)范管理，規(guī)范冷鏈管理，加強(qiáng)疫苗監(jiān)管和使用管理。三是繼續(xù)做好迎國衛(wèi)復(fù)審工作，對(duì)照《國家衛(wèi)生城市標(biāo)準(zhǔn)》，針對(duì)目前我區(qū)迎國衛(wèi)復(fù)審工作存在的突出問題，突擊整治市容環(huán)境衛(wèi)生、重點(diǎn)治理農(nóng)貿(mào)市場、強(qiáng)化重點(diǎn)場所管理、加強(qiáng)病媒生物消殺、做好居民小區(qū)管理等，穩(wěn)步提升各項(xiàng)工作水平。四是繼續(xù)推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)工作。區(qū)中醫(yī)醫(yī)院遷建項(xiàng)目計(jì)劃于2020年完成門診醫(yī)技住院綜合樓主體建設(shè)，于2021年初完成住院綜合樓主體建設(shè)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

西安市高陵區(qū)衛(wèi)生健康局設(shè)行政單位1個(gè)；事業(yè)單位19個(gè)，其中：參照公務(wù)員管理事業(yè)單位1個(gè)、財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位18個(gè)、經(jīng)費(fèi)自理事業(yè)單位0個(gè)。納入2020年部門預(yù)算編報(bào)范圍的單位詳細(xì)情況見下表：

序號(hào) 單位名稱 單位性質(zhì)

四、部門人員情況說明

2020年，本部門人員編制1173人，其中行政編制16人、事業(yè)編制1157人；實(shí)有人員1149人，其中行政19人、事業(yè)1102人參照公務(wù)員管理16人，自收自支提高待遇人員12人。單位管理的離退休人員340人。遺屬人員44人。六十年代2人。

第二部分 收支情況

五、2020年部門預(yù)算收支說明

（一）收支預(yù)算總體情況。

2019年本部門預(yù)算收入14228萬元，其中一般公共預(yù)算撥款收入13341萬元、（其中專項(xiàng)資金列入部門預(yù)算的項(xiàng)目1030.14萬元。）政府性基金撥款收入887萬元，其中：基本支出10492.98萬元，項(xiàng)目支出3725.02萬元。

2020年本部門預(yù)算收入15690.61萬元，其中一般公共預(yù)算撥款收入14990.82萬元、政府性基金撥款收入699.79萬元，其中：基本支出11878.96萬元，項(xiàng)目支出3811.64萬元。

2020年本部門預(yù)算收入較上年增加1462.61萬元，比上年增長10.27%主要原因基本支出增長（單位職能變化有新調(diào)入職工和新招聘職工）。項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增長（有新增加項(xiàng)目，隨著國家對(duì)于衛(wèi)生計(jì)生的重視，財(cái)政投入也逐年增長）。

2019年本部門預(yù)算支出14228萬元，其中一般公共預(yù)算撥款支出13341萬元、（其中專項(xiàng)資金列入部門預(yù)算的項(xiàng)目1030.14萬元。）政府性基金撥款支出887萬元，其中：基本支出10492.98萬元，項(xiàng)目支出3725.02萬元。

2020年本部門預(yù)算支出15690.61萬元，其中一般公共預(yù)算撥款支出14990.82萬元、（其中專項(xiàng)資金列入部門預(yù)算的項(xiàng)目1989.56萬元。）政府性基金撥款支出699.79萬元，其中：基本支出11878.96萬元，項(xiàng)目支出3811.64萬元。

2020年本部門預(yù)算支出較上年增加1462.61萬元，比上年增長10.27%主要原因基本支出增長（單位職能變化有新調(diào)入職工和新招聘職工）。項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增長（有新增加項(xiàng)目，隨著國家對(duì)于衛(wèi)生計(jì)生的重視，財(cái)政投入也逐年增長）。

（二）財(cái)政撥款收支情況。

2019年本部門財(cái)政撥款收入14228萬元，其中一般公共預(yù)算撥款收入13341萬元、（其中專項(xiàng)資金列入部門預(yù)算的項(xiàng)目1030.14萬元。）政府性基金撥款收入887萬元，其中：基本支出10492.98萬元，項(xiàng)目支出2848.03萬元。

2020年本部門財(cái)政收入15690.61萬元，其中一般公共預(yù)算撥款收入14990.82萬元、政府性基金撥款收入699.79萬元，其中：基本支出11878.96萬元，項(xiàng)目支出3111.86萬元

2020年本部門財(cái)政收入較上年增加1462.61萬元，比上年增長10.27%主要原因基本支出增長（單位職能變化有新調(diào)入職工和新招聘職工）。項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增長（有新增加項(xiàng)目，隨著國家對(duì)于衛(wèi)生計(jì)生的重視，財(cái)政投入也逐年增長）。

2019年本部門財(cái)政撥款支出14228萬元，其中一般公共預(yù)算撥款支出13341萬元、（其中專項(xiàng)資金列入部門預(yù)算的項(xiàng)目1030.14萬元。）政府性基金撥款支出887萬元，其中：基本支出10492.98萬元，項(xiàng)目支出2848.03萬元。

2020年本部門財(cái)政撥款支出15690.61萬元，其中一般公共預(yù)算撥款支出14990.82萬元、政府性基金撥款支出699.79萬元，其中：基本支出11878.96萬元，項(xiàng)目支出3111.86萬元。

2020年本部門財(cái)政撥款支出較上年增加1462.61萬元，比上年增長10.27%主要原因基本支出增長（單位職能變化有新調(diào)入職工和新招聘職工）。項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增長（有新增加項(xiàng)目，隨著國家對(duì)于衛(wèi)生計(jì)生的重視，財(cái)政投入也逐年增長）。

（三）一般公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況。

1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

2019年本部門一般公共預(yù)算撥款支出13341萬元，（其中：基本支出10492.98萬元，項(xiàng)目支出2848.03萬元。）2020年本部門一般公共預(yù)算撥款支出14990.82萬元，（其中：基本支出11878.96萬元，項(xiàng)目支出3111.86萬元。）較上年增加1649.82萬元，比上年增長12.36%主要原因是新進(jìn)人員增加，人員工資預(yù)算增加，按照國家工資統(tǒng)一調(diào)整人員工資增加，隨著國家對(duì)于衛(wèi)生計(jì)生的重視，項(xiàng)目財(cái)政投入也逐年增長。

2.支出按功能科目分類的明細(xì)情況。

2020年本部門一般公共預(yù)算支出14990.82萬元，基本支出11878.96萬元，項(xiàng)目支出3111.86萬元。具體如下：

（1）（2100101）行政運(yùn)行上年度327.86萬元，本年度440.67萬元；較上年增長112.81萬元，增長原因新調(diào)入6人。

（2）（2100102）一般行政管理事務(wù)本年度48.87萬元，新增加科目。

（3）（2100199）其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出上年度622.96萬元；本年度1291.26萬元；較上年增長668.3萬元，增長原因項(xiàng)目資金增加。

（4）（2100201）綜合醫(yī)院支出上年度2796.57萬元；本年度3015.57萬元；較上年增長219萬元，增長原因新招聘4人工資增加。

（5）（2100202）中醫(yī)(民族)醫(yī)院上年度1376.71萬元；本年度1614.93萬元；較上年增長238.22萬元，增長原因新調(diào)入12人工資增加。

（6）（2100302）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院上年度2334.73萬元：本年度2704.13萬元；較上年增加369.4萬元，增長原因工資增加。

（7）（2100401）疾病控制機(jī)構(gòu)上年度371.37萬元；半年度505.76萬元；較上年增長134.39萬元，增長原因應(yīng)急項(xiàng)目增加

（8）（2100402）衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)上年度331.82萬元；本年度384.75萬元，較上年增長54.48萬元，增長原因新增3人工資，預(yù)算項(xiàng)目增加。

（9）（2100403）婦幼保健機(jī)構(gòu)上年度1433.09萬元；本年度1593.6萬元；較上年增長160.51萬元， 增長原因調(diào)入4人，新進(jìn)2人預(yù)算工資增加。

（10）（2100404）精神衛(wèi)生機(jī)構(gòu)上年度330.15萬元；本年度365.54較上年增長35.39萬元，增長原因人員工資統(tǒng)一增加。

（11）（2100408）基本公共衛(wèi)生服務(wù)上年度172.87萬元；本年度200.06較上年增長27.19萬元，增長原因項(xiàng)目補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提升。

(12) （2100499）其他公共衛(wèi)生支出上年度673萬元；本年度91萬元；較上年減少582萬元，減少原因機(jī)構(gòu)改革區(qū)合療經(jīng)辦中心劃入?yún)^(qū)醫(yī)保局所以經(jīng)費(fèi)減少。

（13）（2100716）計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)上年度111.55萬元；本年度66.98萬元，較上年減少44.57萬元，減少原因項(xiàng)目減少。

（14）（2100717）計(jì)劃生育服務(wù)上年度1404.64萬元；本年度1435.17萬元；較上年增加30.53萬元，增加原因享受計(jì)生優(yōu)惠曾策人員增加。

（15）（2100799）其他計(jì)劃生育事務(wù)支出上年度55.8萬元；本年度20萬元；較上年減少35.8萬元，減少原因由于計(jì)生職能的轉(zhuǎn)變有些項(xiàng)目不適應(yīng)當(dāng)前的政策所以減少預(yù)算。

（16）（2210201）住房公積金上年度788.17萬元。本年度1212.54萬元；較上年增長424.37萬元，增長原因工資增加基數(shù)調(diào)整。

3.支出按照經(jīng)濟(jì)科目分類的明細(xì)情況。

（一）按照部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目說明

（1）（301）工資福利支出11726.6萬元（其中：（30101）基本工資3727.41萬元，（30102）津貼補(bǔ)貼3330.81萬元，（30103）獎(jiǎng)金11.62萬元，（30108）機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)金1127.57萬元，(30109）職業(yè)年金563.78萬元，(30110）職工醫(yī)療繳費(fèi)補(bǔ)助金及其他社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)775.73萬元，（30113）住房保障金1777.92萬元，（30199）其他工資福利支出411.75萬元）。（詳細(xì)變動(dòng)見下表）

（2）（302）商品服務(wù)支出1076.05萬元（其中：（30201）辦公費(fèi)38.73萬元，（30202）印刷費(fèi)60.68萬元，（30203）咨詢費(fèi)0.5萬元，（30204）手續(xù)費(fèi)0.05萬元，（30205）水電費(fèi)64.1萬元，（30207）郵電費(fèi)8.9萬元，（30211）差旅費(fèi)16.45萬元，（30213）維修費(fèi)51萬元，（30214）租賃費(fèi)2.5萬元，（30216）培訓(xùn)費(fèi)15.94萬元，（30217）公務(wù)接待費(fèi)0.6萬元，（30226）勞務(wù)費(fèi)477.7萬元 ，（30229）福利費(fèi)0.53萬元，（30218）專用材料177.29萬元，（30227）委托業(yè)務(wù)費(fèi)27萬元，（30228）工會(huì)經(jīng)費(fèi)10.12萬元，（30231）車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬元，（30239）其他交通費(fèi)30.89萬元，（30299）其他商品服務(wù)支出108.37萬元。）（詳細(xì)變動(dòng)見下表）

（3）（303）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助2120.85萬元（其中：（30305）生活補(bǔ)助876.26萬元，（30307）醫(yī)療補(bǔ)助77萬元，（30309）獎(jiǎng)勵(lì)金1165.59萬元。）（詳細(xì)變動(dòng)見下表）

(4) （310）資本性支出67.32萬元（其中（31002）辦公設(shè)備購置14.32萬元，（31003）專用設(shè)備購置31萬元，（31007）信息網(wǎng)絡(luò)及軟件設(shè)備更新22萬元。）

（二）按照政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目說明

（1）（501）機(jī)關(guān)工資福利支出11726.6萬元（其中：（50101）基本工資3727.41萬元，（50102）津貼補(bǔ)貼3330.81萬元，（50103）獎(jiǎng)金11.62萬元，（50108）機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)金1127.57萬元，（50109）職業(yè)年金563.78萬元，（50110）職工醫(yī)療繳費(fèi)補(bǔ)助金及其他社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)775.73萬元，（50113）住房保障金1777.92萬元，（50199）其他工資福利支出411.75萬元）。（詳細(xì)變動(dòng)見下表）

（2）（502）機(jī)關(guān)商品服務(wù)支出1076.05萬元（其中：（50201）辦公費(fèi)38.73萬元，（50202）印刷費(fèi)60.68萬元，（50203）咨詢費(fèi)0.5萬元，（50204）手續(xù)費(fèi)0.05萬元，（50205）水電費(fèi)64.1萬元，（50207）郵電費(fèi)8.9萬元，（50211）差旅費(fèi)16.45萬元，（50213）維修費(fèi)51萬元，（50214）租賃費(fèi)2.5萬元，50216）培訓(xùn)費(fèi)15.94萬元，（50217）公務(wù)接待費(fèi)0.6萬元，（50226）勞務(wù)費(fèi)477.7萬元 ，（50229）福利費(fèi)0.53萬元，（50218）專用材料177.29萬元，（50227）委托業(yè)務(wù)費(fèi)27萬元，（50228）工會(huì)經(jīng)費(fèi)10.12萬元，（50231）車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬元，（50239）其他交通費(fèi)30.89萬元，（50299）其他商品服務(wù)支出108.37萬元。）（詳細(xì)變動(dòng)見下表）

（3）（503）機(jī)關(guān)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助2120.85萬元（其中：（50305）生活補(bǔ)助876.26萬元，（50307）醫(yī)療補(bǔ)助77萬元，（50309）獎(jiǎng)勵(lì)金1165.59萬元。）（詳細(xì)變動(dòng)見下表）

(5) （510）機(jī)關(guān)資本性支出67.32萬元（其中（51002）辦公設(shè)備購置14.32萬元，（51003）專用設(shè)備購置31萬元，（51007）信息網(wǎng)絡(luò)及軟件設(shè)備更新22萬元。）

（四）政府性基金預(yù)算支出情況。

2019年本部門政府性基金預(yù)算支出887萬元，2020年部門政府性基金預(yù)算支出699.79萬元；較上年減少187.21萬元，主要原因是沒有新增加的基建項(xiàng)目。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。

本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支。

第三部分 其他說明情況

（六）部門預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)等預(yù)算情況。

2020年公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出3.6萬元，（其中，因公出國（境）費(fèi)用0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.6萬元。）會(huì)議費(fèi)支出0萬元，培訓(xùn)費(fèi)15.94萬元。

1、因公出國（境）費(fèi)用支出情況

2020年度我局因公出國實(shí)際支出0萬元,和去年相同；因公參加其他單位出國（境）團(tuán)組共0批，0人次，團(tuán)組批次0次。

2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出情況

2020年車輛購置支出0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3萬元，2019年車輛購置支出0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出1萬元，較上年上升66.6%。由于公務(wù)車輛改革后公務(wù)車輛減少支出增加。

3、公務(wù)接待費(fèi)支出情況

2020年公務(wù)接待費(fèi)用支出0.6萬元，2019年公務(wù)接待費(fèi)用支出0.6萬元，與上年相同無變化。

4、會(huì)議費(fèi)支出情況

2020年會(huì)議費(fèi)預(yù)算支出0萬元，2019年會(huì)議費(fèi)預(yù)算支出0萬元，與上年無變化。

5、培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算支出情況

2020年培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算支出15.94萬元，2019年培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算支出31.38萬元，比上年減少15.44萬元，減少原因疫情影響培訓(xùn)費(fèi)減少。

七、部門國有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購置情況說明

截至2019年12月31日衛(wèi)計(jì)系統(tǒng)共有固定總資產(chǎn)69176.45萬元（其中：車38輛，共計(jì)資產(chǎn)574.45萬元，土地1421.8萬元，房屋31917.01萬元，通用設(shè)備7362.82萬元，50萬元以上通用設(shè)備5449.36萬元，專用設(shè)備2152.36萬元，100萬元以上專用設(shè)備 3067.08萬元，其他資產(chǎn)22748.01）。2020年部門預(yù)算安排購置車輛0輛。本部門無2019年結(jié)轉(zhuǎn)的財(cái)政撥款支出資產(chǎn)購置。

八、政府采購情況。

本部門2020年政府采購預(yù)算65.27萬元，（其中通用設(shè)備37.27萬元，專用設(shè)備28萬元，車輛采購0元）2019年政府采購預(yù)算0萬元，較上年增加100%。增長原因按照預(yù)算管理辦法先預(yù)算再采購（公開表12）。本部門無2019年結(jié)轉(zhuǎn)的政府采購資金支出。

九、部門預(yù)算績效目錄說明

2020年本部門績效目標(biāo)管理全覆蓋，涉及當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款 3111.85萬元，當(dāng)年政府性基金預(yù)算撥款 699.79 萬元，當(dāng)年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。（詳見公開報(bào)表中的績效目標(biāo)表）本部門無2019年結(jié)轉(zhuǎn)的財(cái)政撥款支出涉及的績效目標(biāo)管理。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況。

2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算136.99萬元，2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算92.28萬元，比上年增加48.45%。增長原因公用經(jīng)費(fèi)由4000元增加到7000元。本部門無2019年結(jié)轉(zhuǎn)的財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

十一、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：包括出國出境費(fèi)用、公務(wù)車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)招待費(fèi)。

3. 基本公共衛(wèi)生服務(wù)是指由疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)、城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院等城鄉(xiāng)基本醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)向全體居民提供，是公益性的公共衛(wèi)生干預(yù)措施，主要起疾病預(yù)防控制作用。

4.計(jì)劃生育服務(wù)是反映計(jì)劃生育方面的支出比如：國家計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)扶助項(xiàng)目、死亡傷殘家庭特別扶助項(xiàng)目、獨(dú)生子女保健費(fèi)項(xiàng)目等。

第四部分 公開報(bào)表

管理辦法.pdf

2020年衛(wèi)生健康局部門預(yù)算公開.pdf

西安市高陵區(qū)衛(wèi)生健康局2020年部門綜合預(yù)算公開.pdf