西安市高陵區(qū)總工會2020年部門綜合預(yù)算

目 錄

第一部分 部門概況

一、部門主要職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置

二、2020年年度部門工作任務(wù)

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

四、部門人員情況說明

第二部分 收支情況

五、2020年部門預(yù)算收支說明

第三部分 其他說明情況

六、部門預(yù)算“三公”經(jīng)費等情況說明

七、部門國有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購置情況說明

八、部門政府采購情況說明

九、部門預(yù)算績效目標(biāo)說明

十、機關(guān)運行經(jīng)費安排說明

十一、專業(yè)名詞解釋

第四部分 公開報表

1.2020年部門綜合預(yù)算收支總表

2.2020年度部門綜合預(yù)算收入總表

3.2020年部門綜合預(yù)算支出總表

4.2020年部門綜合預(yù)算財政撥款收支總表

5.2020年部門綜合預(yù)算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表（按功能科目分）

6.2020年部門綜合預(yù)算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表（按經(jīng)濟分類科目分）

7.2020年部門綜合預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表（按功能科目分）

8.2020年部門綜合預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表（按經(jīng)濟分類科目分）

9.2020年部門綜合預(yù)算政府性基金收支表

10.2020年部門綜合預(yù)算專項業(yè)務(wù)經(jīng)費支出表

11.2020年部門綜合預(yù)算財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)資金支出表

12.2020年部門綜合預(yù)算政府采購（資產(chǎn)配置、購買服務(wù)）預(yù)算表

13.2020年部門綜合預(yù)算一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費及會議費、培訓(xùn)費支出預(yù)算表

14.2020年部門專項業(yè)務(wù)經(jīng)費重點項目績效目標(biāo)表15.2020年部門整體支出績效目標(biāo)表

16.2020年專項資金整體績效目標(biāo)表

第一部分 部門概況

一、部門主要職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置

（一）部門主要職責(zé)

1、根據(jù)黨的路線、方針、政策和區(qū)委、區(qū)政府每個時期的中心任務(wù)，確定區(qū)總工會的指導(dǎo)方針和任務(wù)，指導(dǎo)全區(qū)基層工會工作。

2、監(jiān)督檢查《工會法》、《中國工會章程》的貫徹執(zhí)行情況，貫徹執(zhí)行區(qū)工會代表大會決議，依照法律和工會章程，組織和指導(dǎo)全區(qū)各級工會進一步突出和履行維護職能，開展工會各項工作。

3、發(fā)揮工會組織作為黨聯(lián)系群眾的橋梁紐帶作用，深入群眾、經(jīng)常聽取群眾意見，做好上情下達(dá)和下情上報工作。

4、指導(dǎo)各級工會的自身改革和建設(shè)；指導(dǎo)基層工會組織職工開展以職工代表大會為基本制度的民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作，建立健全平等協(xié)商、集體合同制度。

5、做好全國、省、市勞模及五一勞動獎狀獎?wù)碌耐扑]、評選工作，負(fù)責(zé)各級勞模管理工作。研究制定全區(qū)工會干部的管理制度和培訓(xùn)計劃。

6、負(fù)責(zé)工會經(jīng)費的收繳管理、審查審計工作，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全區(qū)基層工會工作開展。

7、承辦區(qū)委、區(qū)政府和市總工會交辦的有關(guān)事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置

西安市高陵區(qū)總工會是財政全額撥款一級預(yù)算單位。設(shè)置辦公室1個工作機構(gòu)。區(qū)總工會行政編制5名，實有行政人員5名；事業(yè)編制3名，實有事業(yè)人員5名。

二、2020年度部門工作任務(wù)

1、抓好全區(qū)工會組織建設(shè)、會員發(fā)展和建家、評家工作以及工會干部的教育和培訓(xùn)；

2、深化企事業(yè)單位以工資集體協(xié)商、廠（企）務(wù)公開和職代會建設(shè)為主要內(nèi)容的企業(yè)民主管理，抓好和諧勞動關(guān)系企業(yè)建設(shè)；

3、組織職工開展經(jīng)濟技術(shù)創(chuàng)新活動和勞動生產(chǎn)技能競賽，加強職工勞動安全保護，開展安全生產(chǎn)有關(guān)活動；

4、做好困難職工幫扶工作，為下崗職工提供有關(guān)方面的服務(wù)，促進下崗職工再就業(yè)；

5、加強女職工特殊權(quán)益維護，組織女職工開展各類活動；

6、抓好勞動爭議，勞企矛盾的調(diào)處工作，全力維護職工的合法權(quán)益；

7、收好、管好、用好并足額上繳工會經(jīng)費。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，本部門的部門預(yù)算包括部門本級（機關(guān)）預(yù)算，本部門的部門預(yù)算包括單位1個，無二級單位，納入本部門2020年部門預(yù)算編制范圍的單位詳細(xì)情況見下表：

四、部門人員情況說明

截止2019年底，本部門人員編制8人，其中行政編制5人、事業(yè)編制3人；實有人員10人，其中行政5人、事業(yè)5人。單位管理的退休人員4人。

第二部分 收支情況

五、2020年部門預(yù)算收支說明

（一）收支預(yù)算總體情況。

按照綜合預(yù)算的原則，本部門所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2020年本部門預(yù)算收入為619.43萬元，其中一般公共預(yù)算撥款收入619.43萬元，包括基本收入預(yù)算為542.15萬元，項目收入預(yù)算為77.28萬元；政府性基金撥款收入0萬元；2020年本部門預(yù)算收入較上年增加111.84萬元，主要原因是財政劃撥經(jīng)費的增加及因機構(gòu)改革需維修改造工會俱樂部搬遷辦公場所的修繕費。2020年本部門預(yù)算支出為619.43萬元，其中一般公共預(yù)算撥款支出619.43萬元，包括基本支出預(yù)算為542.15萬元，項目支出預(yù)算為77.28萬元；政府性基金撥款支出0萬元；2020年本部門預(yù)算支出較上年增加111.84萬元，主要原因是財政劃撥經(jīng)費的增加及因機構(gòu)改革需維修改造工會俱樂部搬遷辦公場所的修繕費。

（二）財政撥款收支情況。

2020年本部門財政撥款收入619.43萬元，其中一般公共預(yù)算撥款收入619.43萬元，包括基本收入預(yù)算542.15萬元，項目收入預(yù)算77.28萬元；政府性基金撥款收入0萬元；2020年本部門財政撥款收入較上年增加111.84萬元，主要原因是財政劃撥經(jīng)費的增加及因機構(gòu)改革需維修改造工會俱樂部搬遷辦公場所的修繕費。2020年本部門財政撥款支出619.43萬元，其中一般公共預(yù)算撥款支出619.43萬元，包括基本支出預(yù)算542.15萬元，項目支出預(yù)算77.28萬元；政府性基金撥款支出0萬元；2020年本部門財政撥款支出較上年增加111.84萬元，主要原因是財政劃撥經(jīng)費的增加及因機構(gòu)改革需維修改造工會俱樂部搬遷辦公場所的修繕費。

（三）一般公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況。

1．一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

2020年本部門當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款支出619.43萬元，較上年增加111.84萬元，主要原因是財政劃撥經(jīng)費的增加及因機構(gòu)改革需維修改造工會俱樂部搬遷辦公場所的修繕費。

2．支出按功能科目分類的明細(xì)情況。

本部門2020年當(dāng)年一般公共預(yù)算支出619.43萬元，其中：

（1）行政運行（2012901）542.15萬元，較上年增加44.56萬元，原因是財政劃撥經(jīng)費的增加；

（2）一般行政管理事務(wù)（2012902）77.28萬元，較上年增加67.28萬元，原因是機構(gòu)改革需維修改造工會俱樂部搬遷辦公場所的修繕費。

3．支出按經(jīng)濟科目分類的明細(xì)情況

（1）2020年本部門當(dāng)年一般公共預(yù)算支出619.43萬元，其中：

工資福利支出（301）122.07萬元，較上年增加12.8萬元，原因是人員工資及三金的增加。

商品和服務(wù)支出（302）430.09萬元，較上年增加31.77萬元，原因是財政劃撥經(jīng)費的增加。

資本性支出（基本建設(shè)）（309）67.28萬元，較上年增加67.28萬元，原因是機構(gòu)改革需維修改造工會俱樂部搬遷辦公場所的修繕費。

（2）2020年本部門當(dāng)年一般公共預(yù)算支出619.43萬元，其中：

機關(guān)工資福利支出（501）122.07萬元，較上年增加21.77萬元，原因是財政劃撥經(jīng)費的增加。

機關(guān)商品和服務(wù)支出（502）420.09萬元，較上年增加31.77萬元，原因是財政劃撥經(jīng)費的增加。

機關(guān)資本性支出（504）67.28萬元，較上年增加67.28萬元，原因是機構(gòu)改革需維修改造工會俱樂部搬遷辦公場所的修繕費。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況。

本部門無當(dāng)年政府性基金預(yù)算收支，已公開空表。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。

本部門無當(dāng)年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支，并在財政撥款收支總體情況表中列示。

第三部分 其他說明情況

六、部門預(yù)算“三公”經(jīng)費等預(yù)算情況說明

2020年本部門當(dāng)年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算支出5萬元，較上年減少1.5萬元，減少的主要原因是縮減公務(wù)接待費，故未預(yù)算公務(wù)接待費。

其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，較上年無變化，2019年和2020年本部門無此經(jīng)費預(yù)算；公務(wù)接待費0萬元，較上年減少1.5萬元，減少的主要原因是縮減公務(wù)接待費，故未預(yù)算公務(wù)接待費；公務(wù)用車運行維護費0萬元，較上年無變化，2019年和2020年本部門無此經(jīng)費預(yù)算；公務(wù)用車購置費0萬元，較上年無變化，2019年和2020年本部門無此經(jīng)費預(yù)算；會議費4萬元，較上年無變化；培訓(xùn)費1萬元，較上年無變化。

七、部門國有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購置情況說明

截至2019年底，本部門所屬預(yù)算單位共有車輛0輛，單價20萬元以上的設(shè)備0臺（套）。2020年當(dāng)年部門預(yù)算安排購置車輛0輛；安排購置單價20萬元以上的設(shè)備0臺（套）。

本部門無2019年結(jié)轉(zhuǎn)的財政撥款支出資產(chǎn)購置。

八、部門政府采購情況說明

本部門2020年無政府采購預(yù)算，并已公開空表。

本部門無2019年結(jié)轉(zhuǎn)的政府采購資金支出。

九、部門預(yù)算績效目標(biāo)說明

2020年本部門績效目標(biāo)管理全覆蓋，涉及當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款619.43萬元，當(dāng)年政府性基金預(yù)算撥款0萬元，當(dāng)年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元（詳見公開報表中的績效目標(biāo)表）。

本部門無2019年結(jié)轉(zhuǎn)的財政撥款支出涉及的績效目標(biāo)管理。

十、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

本部門當(dāng)年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排4.84萬元，較上年增加0.36萬元，主要原因是人員增加。

本部門無2019年結(jié)轉(zhuǎn)的財政撥款機關(guān)運行經(jīng)費支出。

十一、專業(yè)名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。

2．基本支出：指行政事業(yè)單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

3．項目支出：指行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財政預(yù)算專款安排的支出。

4.三公經(jīng)費：是指財政撥款支出安排的出國（境）費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費三項經(jīng)費。

第四部分 公開報表

附件：2020年部門綜合預(yù)算公開報表

高陵區(qū)總工會2020年部門綜合預(yù)算公開說明.pdf

高陵區(qū)總工會2020年部門綜合預(yù)算公開報表.pdf